CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 ;;;;;;;;;;;Período: 01/04/2019 a 30/06/2019 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Liq.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta CFO;;;;;;;;;;;Período: 01/04/2019 a 30/06/2019 N. Emp.;N. Liq.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 647;705;743;118/19;01/04/2019;Ana Paula Nunes Morais;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representaçao no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5 671;706;744;023/19;01/04/2019;CIEE Centro Integrado Empresa - Escola;70,00;P;70,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio ;Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846 1614;1359;1418;002/19;01/04/2019;Funcionários CFO;14.858,37;P;14.858,37;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1359 do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1615;1360;1419;002/19;01/04/2019;Funcionários CFO;4.582,04;P;4.582,04;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1360 do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1616;1361;1420;002/19;01/04/2019;Funcionários CFO;42.653,05;P;42.653,05;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1361 do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1617;1362;1421;002/19;01/04/2019;Funcionários CFO;62.539,43;P;62.539,43;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1362 do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1618;1363;1422;002/19;01/04/2019;Funcionários CFO;6.177,66;P;6.177,66;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1363 do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1619;1364;1423;002/19;01/04/2019;Funcionários CFO;1.000,00;P;1.000,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1364 do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1612;1357;1416;002/19;01/04/2019;Funcionários CFO;555.381,81;P;555.381,81;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1357 do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1613;1358;1417;002/19;01/04/2019;Funcionários CFO;20.836,43;P;20.836,43;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1358 do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 655;1671;1743;152/2019;01/04/2019;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;28,83;P;28,83;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil ;Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1671 do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/7. impostos federais. 654;703;741;073/19;01/04/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19. 653;704;742;073/19;01/04/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19. 564;702;740;014/19;01/04/2019;totvs s/a;944,55;P;944,55;nota fiscal;15788;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788 724;708;746;032/19;02/04/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas. 725;732;770;032/19;02/04/2019;Claudio Yukio Miyake;152,16;P;152,16;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas. 690;733;771;032/19;02/04/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas. 689;734;772;032/19;02/04/2019;Claudio Yukio Miyake;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas. 715;709;747;119/19;02/04/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;700,00;P;700,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriormentes, Reuniao para tratar das orientaçoes normativas e atribuiçoes da Representaçao do CFO (comlemento de diaria) 696;710;748;003/19;02/04/2019;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;73,50;P;73,50;fatura;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte ;Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes 717;715;753;040/19;02/04/2019;Elio Silva Lucas;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019 716;716;754;040/19;02/04/2019;Elio Silva Lucas;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019 691;736;774;031/19;02/04/2019;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientaçoes normativas e atribuiçoes das comissoes do CFO. 692;735;773;031/19;02/04/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarqrue e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientaçoes normativas e atribuiçoes das comissoes do CFO. 701;723;761;071/19;02/04/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;700,00;P;700,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientaçoes normativas e atribuiçoes da representaçao do CFO. cc 7882-4 703;721;759;041/19;02/04/2019;Jairo Santos Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientaçoes, normativas e atribuiões para o Comitê Gestor LAI. 702;722;760;041/19;02/04/2019;Jairo Santos Oliveira;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientaçoes, normativas e atribuiões para o Comitê Gestor LAI. 698;730;768;043/19;02/04/2019;José Maria Holderbaum;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuiçoes para o Comitê Gestor. LAI. 697;731;769;043/19;02/04/2019;José Maria Holderbaum;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuiçoes para o Comitê Gestor. LAI. 710;719;757;061/19;02/04/2019;Juan Reguengo Rodrigues;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC. 709;720;758;061/19;02/04/2019;Juan Reguengo Rodrigues;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC. 708;724;762;033/19;02/04/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. 707;725;763;033/19;02/04/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. 722;717;755;159/19;02/04/2019;Marcos Alves Dias Pimentel;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO. 723;718;756;159/19;02/04/2019;Marcos Alves Dias Pimentel;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO. 672;707;745;074/19;02/04/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;6.500,26;P;6.500,26;nota fiscal;22;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019 686;728;766;157/19;02/04/2019;Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientaçoes, normativas e atribuiçoes do Grupo de Trabalho para responder a inspeçao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019 685;729;767;157/19;02/04/2019;Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientaçoes, normativas e atribuiçoes do Grupo de Trabalho para responder a inspeçao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019 669;711;749;035/19;02/04/2019;Samir Najjar;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleiçao a ser realizada no CRO-MT 670;712;750;035/19;02/04/2019;Samir Najjar;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleiçao a ser realizada no CRO-MT 667;713;751;047/19;02/04/2019;Tessa de Lucena Botelho;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT. 668;714;752;047/19;02/04/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT. 714;726;764;036/19;02/04/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientaçoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario. 713;727;765;036/19;02/04/2019;Tito Pereira Filho;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientaçoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario. 521;744;779;133/19;03/04/2019;Manoel Cassio de Souza Guedes - ME;6.557,30;P;6.557,30;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo ;Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo 652;739;776;026/19;03/04/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);1.879,19;P;1.879,19;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569 656;741;778;026/19;03/04/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);5.922,18;P;5.922,18;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065 758;701;862;052/19;03/04/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;39,00;P;39,00;nota fiscal;001791;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. 718;738;775;035/19;03/04/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO. 490;740;777;077/19;03/04/2019;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;30,40;P;30,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados. 693;754;789;007/19;04/04/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;54.954,39;P;54.954,39;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19 679;752;787;015/19;04/04/2019;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;7.488,12;P;7.488,12;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19 678;753;788;015/19;04/04/2019;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;29.921,57;P;29.921,57;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19 754;747;782;160/19;04/04/2019;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;"Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento ""Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade""." 688;749;784;045/19;04/04/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientaçoes normativas e atribuiçoes da Comissao Especial de Projetos. 687;750;785;045/19;04/04/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientaçoes normativas e atribuiçoes da Comissao Especial de Projetos. 799;751;786;034/19;04/04/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva. 704;745;780;046/19;04/04/2019;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuiçoes da Comissao Especial de Projetos. 705;746;781;046/19;04/04/2019;Roberto de Sousa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuiçoes da Comissao Especial de Projetos. 798;748;783;035/19;04/04/2019;Samir Najjar;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF. 730;765;798;048/19;05/04/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 729;766;799;048/19;05/04/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 699;785;818;038/19;05/04/2019;Ataide Mendes Aires;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO. 700;786;819;038/19;05/04/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. 675;771;804;020/19;05/04/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019 675;772;805;020/19;05/04/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019 675;773;806;020/19;05/04/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019 675;774;807;020/19;05/04/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;49,34;P;49,34;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019 675;775;808;020/19;05/04/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019 675;776;809;020/19;05/04/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019 801;783;816;031/19;05/04/2019;Ermensson Luiz Jorge;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO. 800;784;817;031/19;05/04/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO. 740;781;814;069/19;05/04/2019;Fabiano Augusto Sfier de Mello;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO 739;782;815;069/19;05/04/2019;Fabiano Augusto Sfier de Mello;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO 807;789;822;179/19;05/04/2019;Frederico Eugenio;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 806;790;823;179/19;05/04/2019;Frederico Eugenio;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 745;779;812;099/19;05/04/2019;Gilmar Trevizan;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. 744;780;813;099/19;05/04/2019;Gilmar Trevizan;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. 732;795;829;145/19;05/04/2019;Guilherme Fernandes Graziani;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 731;796;830;145/19;05/04/2019;Guilherme Fernandes Graziani;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 783;769;802;170/19;05/04/2019;Jacqueline Webster;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 782;770;803;170/19;05/04/2019;Jacqueline Webster;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 746;797;831;160/19;05/04/2019;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. 747;798;832;160/19;05/04/2019;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. 795;761;794;030/19;05/04/2019;Juliano do Vale;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO. 794;762;795;030/19;05/04/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO. 751;793;827;162/19;05/04/2019;Marcio Andre Redmann;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO. 750;794;828;162/19;05/04/2019;Marcio Andre Redmann;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO. 779;759;792;141/19;05/04/2019;Maria Celeste Morita;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS. 778;760;793;141/19;05/04/2019;Maria Celeste Morita;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS. 615;677;826;057/19;05/04/2019;Over Elevadores LTDA EPP;2.147,00;P;2.147,00;nota fiscal;11948;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 677 do empenho 615, aviso de debito 05,04,19, nota fiscal 11948 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. 749;767;800;161/19;05/04/2019;Paulo Capel Narvai;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. 748;768;801;161/19;05/04/2019;Paulo Capel Narvai;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. 752;777;810;163/19;05/04/2019;Renato Rossi Júnior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 753;778;811;163/19;05/04/2019;Renato Rossi Júnior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 736;787;820;156/19;05/04/2019;Ricardo Martinez Camolesi;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 735;788;821;156/19;05/04/2019;Ricardo Martinez Camolesi;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 761;791;824;046/19;05/04/2019;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. 760;792;825;039/19;05/04/2019;Roberto de Sousa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. 727;763;796;047/19;05/04/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissôes e Representações do CFO. 728;764;797;047/19;05/04/2019;Tessa de Lucena Botelho;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissôes e Representações do CFO. 684;799;833;004/19;05/04/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;106.545,43;P;106.545,43;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. 805;757;790;037/19;05/04/2019;Viviane Coelho Dourado;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 804;758;791;037/19;05/04/2019;Viviane Coelho Dourado;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 785;817;850;169/19;08/04/2019;Andreia Cristina Leal Figueiredo;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 784;818;851;169/19;08/04/2019;Andreia Cristina Leal Figueiredo;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 810;756;922;127/18;08/04/2019;Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP;616,15;P;616,15;nota fiscal;7554;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente ;Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 756 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos. 803;809;842;032/19;08/04/2019;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO. 802;810;843;032/19;08/04/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO. 797;811;844;039/19;08/04/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 796;812;845;039/19;08/04/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 738;815;848;041/19;08/04/2019;Jairo Santos Oliveira;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS. 737;816;849;041/19;08/04/2019;Jairo Santos Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS. 743;821;854;042/19;08/04/2019;João Batista Figueiredo Franco;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional. 742;822;855;042/19;08/04/2019;João Batista Figueiredo Franco;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional. 786;807;840;143/19;08/04/2019;Keller de Martini;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 787;808;841;143/19;08/04/2019;Keller de Martini;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 781;804;838;174/19;08/04/2019;Lilian Aparecida Pasetti;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 780;806;839;174/19;08/04/2019;Lilian Aparecida Pasetti;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 809;755;921;133/19;08/04/2019;Manoel Cassio de Souza Guedes - ME;89,28;P;89,28;nota fiscal;9398;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente ;Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 755 do empenho 809, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 9398 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos. 777;813;846;147/19;08/04/2019;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 776;814;847;147/19;08/04/2019;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 615;1782;1837;057/19;08/04/2019;Over Elevadores LTDA EPP;113,00;P;113,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1782 do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal. 733;802;836;034/19;08/04/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 734;803;837;034/19;08/04/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 767;800;834;173/19;08/04/2019;Sergio de Sa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 766;801;835;173/19;08/04/2019;Sergio de Sa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 712;819;852;036/19;08/04/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. 711;820;853;036/19;08/04/2019;Tito Pereira Filho;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. 684;1766;1824;004/19;08/04/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;11.370,46;P;11.370,46;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação 1766 do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. 684;1767;1825;004/19;08/04/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;2.406,45;P;2.406,45;nota fiscal;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação 1767 do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed. 758;701;859;052/19;09/04/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;741,00;P;741,00;nota fiscal;001791;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. 719;826;860;062/19;09/04/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;718,77;P;718,77;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523. 741;823;856;035/19;09/04/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional. 564;824;857;014/19;09/04/2019;totvs s/a;15,60;P;15,60;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788 564;825;858;014/19;09/04/2019;totvs s/a;46,79;P;46,79;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788 1957;1783;1838;005/19;10/04/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;411,00;P;411,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1783 do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. 773;834;869;171/19;10/04/2019;Andre Destefani Monteiro;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 772;835;870;171/19;10/04/2019;Andre Destefani Monteiro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 944;869;901;003/19;10/04/2019;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;323,00;P;323,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte ;Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes 793;850;885;168/19;10/04/2019;Jacqueline Santos Oliveira;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 792;851;886;168/19;10/04/2019;Jacqueline Santos Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 757;844;879;158/19;10/04/2019;José Jackson Pacini Leal Júnior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. 756;845;880;158/19;10/04/2019;José Jackson Pacini Leal Júnior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. 789;865;897;176/19;10/04/2019;Júlio Cesar Gomes Bezerra;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 788;866;898;176/19;10/04/2019;Júlio Cesar Gomes Bezerra;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 771;836;871;175/19;10/04/2019;Júlio Cesar Leite da Silva;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 770;837;872;175/19;10/04/2019;Júlio Cesar Leite da Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 755;841;876;028/19;10/04/2019;Locaweb Serviços de Internet S/A;1.292,87;P;1.292,87;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019. 763;853;887;144/19;10/04/2019;Luiz Carlos Basilio Paes;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. 762;854;888;144/19;10/04/2019;Luiz Carlos Basilio Paes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. 822;863;895;044/19;10/04/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN. 823;864;896;044/19;10/04/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN. 791;829;864;167/19;10/04/2019;Marcos Henrique da Silva Santos;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 790;830;865;167/19;10/04/2019;Marcos Henrique da Silva Santos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 934;861;893;177/19;10/04/2019;Mario Silveira de Souza;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO. 935;862;894;177/19;10/04/2019;Mario Silveira de Souza;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO. 769;846;881;166/19;10/04/2019;Mateus Araujo Ribeiro Dias;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 768;847;882;166/19;10/04/2019;Mateus Araujo Ribeiro Dias;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 765;857;891;172/19;10/04/2019;Maurício Gurvitz Burd;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. 764;858;892;172/19;10/04/2019;Maurício Gurvitz Burd;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. 672;840;875;074/19;10/04/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;678,37;P;678,37;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019 816;838;873;066/19;10/04/2019;Renerson Gomes Santos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliaçao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO. 815;839;874;066/19;10/04/2019;Renerson Gomes Santos;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliaçao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO. 938;867;899;181/19;10/04/2019;Rodrigo Mussi Ribeiro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO. 937;868;900;181/19;10/04/2019;Rodrigo Mussi Ribeiro;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO. 719;842;877;062/19;10/04/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;45,63;P;45,63;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523. 719;843;878;062/19;10/04/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;15,10;P;15,10;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523. 812;833;868;035/19;10/04/2019;Samir Najjar;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades. cc 50257-x 775;831;866;165/19;10/04/2019;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 774;832;867;165/19;10/04/2019;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 813;855;889;146/19;10/04/2019;Tulio Del Conte Valcanaia;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO. 814;856;890;146/19;10/04/2019;Tulio Del Conte Valcanaia;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO. 839;828;861;119/19;11/04/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;700,00;P;700,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4 532;693;1029;148/19;11/04/2019;Investcar Veículos Ltda EPP;2.855,95;P;2.855,95;nota fiscal;1312;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) ;Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito 11,,04,19, nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais. 842;871;905;031/19;12/04/2019;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO. 841;872;906;031/19;12/04/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO. 673;742;863;083/19;12/04/2019;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;3.038,08;P;3.038,08;fatura;015450;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner. 512;566;902;027/19;12/04/2019;Imprensa Nacional;4.625,60;P;4.625,60;fatura;854550;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 566 do empenho 512, aviso de debito , fatura 854550 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalizaçao do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovaçao do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019 840;873;907;026/19;12/04/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);78.308,06;P;78.308,06;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19. 840;874;908;026/19;12/04/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);6.060,28;P;6.060,28;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 874 do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19. 115;678;903;077/19;12/04/2019;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;589,49;P;589,49;nota fiscal;101343;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. 821;870;904;022/19;12/04/2019;Vivo - Telefônica Brasil S/A;14,53;P;14,53;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet. 810;852;920;127/18;15/04/2019;Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP;778,75;P;778,75;nota fiscal;7574;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente ;Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 852 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7574 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos. 673;742;912;083/19;15/04/2019;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;317,06;P;317,06;fatura;015450;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner. 532;693;913;148/19;15/04/2019;Investcar Veículos Ltda EPP;298,05;P;298,05;nota fiscal;1312;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) ;Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito , nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais. 115;678;1027;077/19;15/04/2019;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;34,45;P;34,45;nota fiscal;101343;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. 115;678;1028;077/19;15/04/2019;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;65,12;P;65,12;nota fiscal;101343;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. 904;848;883;178/19;15/04/2019;Zilda Fagundes Lima Oliveira;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional. 906;849;884;178/19;15/04/2019;Zilda Fagundes Lima Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional. 830;878;914;011/19;16/04/2019;CEB Distribuidora S.A;4.491,43;P;4.491,43;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019. 817;877;911;075/19;16/04/2019;PA - Arquivos Ltda;1.281,09;P;1.281,09;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143 838;875;909;068/19;16/04/2019;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.280,00;P;2.280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, referente ao período 03/19. NF n° 228. 838;876;910;068/19;16/04/2019;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;120,00;P;120,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, referente ao período 03/19. NF n° 228. 951;879;915;207/19;17/04/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;170,14;P;170,14;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar. 863;882;918;191/18;17/04/2019;Fabrício Costa de Lima;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária. 862;883;919;191/19;17/04/2019;Fabrício Costa de Lima;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária. 1017;987;1034;214/19;17/04/2019;Leonardo de Oliveira D. Marinho;4.000,00;P;4.000,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ;Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo . 907;880;916;033/19;17/04/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro). 905;881;917;033/19;17/04/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro). 820;1111;1164;074/19;17/04/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;1.811,00;P;1.811,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652. 909;907;946;200/19;18/04/2019;Ananda Deva Noronha Praxedes;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 908;908;947;200/19;18/04/2019;Ananda Deva Noronha Praxedes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 872;893;932;038/19;18/04/2019;Ataide Mendes Aires;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 876;894;933;038/19;18/04/2019;Ataide Mendes Aires;4.550,00;P;4.550,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 875;895;934;038/19;18/04/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 407;805;1004;065/19;18/04/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;1.240,61;P;1.240,61;nota fiscal;2433;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 407;805;1005;065/19;18/04/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;83,21;P;83,21;nota fiscal;2433;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 407;805;1006;065/19;18/04/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;157,26;P;157,26;nota fiscal;2433;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 407;965;1007;065/19;18/04/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;183,06;P;183,06;nota fiscal;2433;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 407;805;1075;065/19;18/04/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;183,06;P;183,06;nota fiscal;2433;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 921;898;937;138/19;18/04/2019;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 920;899;938;138/19;18/04/2019;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 846;890;929;040/19;18/04/2019;Elio Silva Lucas;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 845;891;930;040/19;18/04/2019;Elio Silva Lucas;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 851;892;931;040/19;18/04/2019;Elio Silva Lucas;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 900;884;923;031/19;18/04/2019;Ermensson Luiz Jorge;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 899;885;924;031/19;18/04/2019;Ermensson Luiz Jorge;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 898;886;925;031/19;18/04/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 953;911;950;206/19;18/04/2019;Frederico Eugenio;259,78;P;259,78;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 867;932;971;150/19;18/04/2019;Glaucio de Morais e Silva;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 866;933;972;150/19;18/04/2019;Glaucio de Morais e Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 695;1384;1443;002/19;18/04/2019;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);139.879,63;P;139.879,63;guia cod.;2402;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS ;Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1384 do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19. 917;953;992;198/19;18/04/2019;Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 916;954;993;198/19;18/04/2019;Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 836;929;968;041/19;18/04/2019;Jairo Santos Oliveira;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 835;930;969;041/19;18/04/2019;Jairo Santos Oliveira;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 834;931;970;041/19;18/04/2019;Jairo Santos Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 924;945;984;042/19;18/04/2019;João Batista Figueiredo Franco;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 923;946;985;042/19;18/04/2019;João Batista Figueiredo Franco;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 922;947;986;042/19;18/04/2019;João Batista Figueiredo Franco;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 940;921;960;160/19;18/04/2019;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 939;922;961;160/19;18/04/2019;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 915;905;944;203/19;18/04/2019;José Hugo Cabral Seffair;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 914;906;945;203/19;18/04/2019;José Hugo Cabral Seffair;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 833;887;926;043/19;18/04/2019;José Maria Holderbaum;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 832;888;927;043/19;18/04/2019;José Maria Holderbaum;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 831;889;928;043/19;18/04/2019;José Maria Holderbaum;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 895;942;981;030/19;18/04/2019;Juliano do Vale;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 894;943;982;030/19;18/04/2019;Juliano do Vale;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 893;944;983;030/19;18/04/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 878;900;939;195/19;18/04/2019;Julio Marco Mainenti Rosalem;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 877;901;940;195/19;18/04/2019;Julio Marco Mainenti Rosalem;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 827;915;954;183/19;18/04/2019;Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 826;916;955;183/19;18/04/2019;Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 885;927;966;196/19;18/04/2019;Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 884;928;967;196/19;18/04/2019;Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 855;955;994;186/19;18/04/2019;Luciano Teixeira da Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 854;956;995;186/19;18/04/2019;Luciano Teixeira da Silva;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 927;936;975;033/19;18/04/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 926;937;976;033/19;18/04/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 925;938;977;033/19;18/04/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 930;902;941;044/19;18/04/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 929;903;942;044/19;18/04/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 928;904;943;044/19;18/04/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 848;948;987;110/19;18/04/2019;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 847;949;988;110/19;18/04/2019;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 865;960;999;190/19;18/04/2019;Marcel Lautenschlager Arriaga;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 864;961;1000;190/19;18/04/2019;Marcel Lautenschlager Arriaga;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 861;917;956;188/19;18/04/2019;Márcia Telma Tenório Lins Guimarães;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 860;918;957;188/19;18/04/2019;Márcia Telma Tenório Lins Guimarães;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 820;1112;1165;074/19;18/04/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;189,00;P;189,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1112 do empenho 820, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652. 819;973;1018;074/19;18/04/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;189,00;P;189,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22. 817;963;1002;075/19;18/04/2019;PA - Arquivos Ltda;84,06;P;84,06;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143 817;964;1003;075/19;18/04/2019;PA - Arquivos Ltda;71,85;P;71,85;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143 853;909;948;185/19;18/04/2019;Patricia Lenora dos Santos Braga;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 852;910;949;185/19;18/04/2019;Patricia Lenora dos Santos Braga;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 892;919;958;049/19;18/04/2019;Rafael Marra Soares;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 891;920;959;049/19;18/04/2019;Rafael Marra Soares;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 870;957;996;045/19;18/04/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 869;958;997;045/19;18/04/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 868;959;998;045/19;18/04/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 849;1230;1286;066/19;18/04/2019;Renerson Gomes Santos;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 1515;1231;1287;066/19;18/04/2019;Renerson Gomes Santos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 850;935;974;066/19;18/04/2019;Renerson Gomes Santos;499,20;P;499,20;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 933;912;951;046/19;18/04/2019;Roberto de Sousa Pires;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 932;913;952;046/19;18/04/2019;Roberto de Sousa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 931;914;953;046/19;18/04/2019;Roberto de Sousa Pires;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 887;923;962;035/19;18/04/2019;Samir Najjar;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 886;924;963;035/19;18/04/2019;Samir Najjar;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 913;925;964;202/19;18/04/2019;Sandro Alex Neto B. Ferreira;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 912;926;965;202/19;18/04/2019;Sandro Alex Neto B. Ferreira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 694;962;1001;006/19;18/04/2019;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;6.660,93;P;6.660,93;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19 880;896;935;194/19;18/04/2019;Silvânia da Silva Silvestre Cabral;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 879;897;936;194/19;18/04/2019;Silvânia da Silva Silvestre Cabral;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 889;950;989;047/19;18/04/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 888;951;990;047/19;18/04/2019;Tessa de Lucena Botelho;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 890;952;991;047/19;18/04/2019;Tessa de Lucena Botelho;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 874;939;978;036/19;18/04/2019;Tito Pereira Filho;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 873;940;979;036/19;18/04/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 871;941;980;036/19;18/04/2019;Tito Pereira Filho;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 955;974;1019;051/19;22/04/2019;Aguinaldo Coelho de Farias;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 954;975;1020;051/19;22/04/2019;Aguinaldo Coelho de Farias;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 882;980;1025;193/19;22/04/2019;Anderson Lessa Siqueira;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 881;981;1026;193/19;22/04/2019;Anderson Lessa Siqueira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 407;860;1013;065/19;22/04/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;19.144,94;P;19.144,94;nota fiscal;2460;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 22,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 946;976;1021;119/19;22/04/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98°reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). 945;977;1022;119/19;22/04/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98°reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). 973;979;1024;017/19;22/04/2019;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;17.354,32;P;17.354,32;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional ;Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104. 1018;988;1035;;22/04/2019;Leonardo de Oliveira D. Marinho;4.000,00;P;4.000,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ;Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo . 957;966;1008;208/19;22/04/2019;Nelson Alves de Castro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 956;967;1009;208/19;22/04/2019;Nelson Alves de Castro;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 819;972;1017;074/19;22/04/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;1.811,00;P;1.811,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22. 974;978;1023;078/19;22/04/2019;Omniware Soluções Ltda - ME;192,26;P;192,26;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos ;Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793. 959;1615;1686;210/19;22/04/2019;Sofia Takeda Uemura;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1615 do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 958;1616;1687;210/19;22/04/2019;Sofia Takeda Uemura;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1616 do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 968;968;1010;037/19;22/04/2019;Viviane Coelho Dourado;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 969;969;1011;037/19;22/04/2019;Viviane Coelho Dourado;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 967;970;1012;037/19;22/04/2019;Viviane Coelho Dourado;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 911;1013;1059;201/19;23/04/2019;Alberto Magno da Rocha Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 910;1014;1060;201/19;23/04/2019;Alberto Magno da Rocha Silva;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 961;1002;1048;209/19;23/04/2019;Altair Dantas de Andrade;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 960;1003;1049;209/19;23/04/2019;Altair Dantas de Andrade;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 522;859;1062;008/19;23/04/2019;CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal;1.487,92;P;1.487,92;fatura;5010/1;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 859 do empenho 522, aviso de debito 23,04,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. doc 042301 964;999;1045;031/19;23/04/2019;Claudio Yukio Miyake;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 966;1000;1046;031/19;23/04/2019;Claudio Yukio Miyake;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 965;1001;1047;031/19;23/04/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 828;827;1061;101/19;23/04/2019;Continetal Editora e Grafica Ltda;3.360,00;P;3.360,00;nota fiscal;1085;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo ;Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 827 do empenho 828, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 1085 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. n°13/2019. cc 112473-0 943;994;1040;039/19;23/04/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 942;995;1041;039/19;23/04/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 941;996;1042;039/19;23/04/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 919;1008;1054;199/19;23/04/2019;Gladyo de Gonçalves Vidal;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 918;1009;1055;199/19;23/04/2019;Gladyo de Gonçalves Vidal;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 811;743;1063;067/19;23/04/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;31.072,00;P;31.072,00;nota fiscal;2501;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. 811;743;1064;067/19;23/04/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;4.892,40;P;4.892,40;nota fiscal;2501;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. 811;743;1065;067/19;23/04/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;5.694,86;P;5.694,86;nota fiscal;2501;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. 811;743;1066;067/19;23/04/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;2.588,57;P;2.588,57;nota fiscal;2501;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. 976;1016;1068;211/19;23/04/2019;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;1.098,29;P;1.098,29;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil ;Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/12. 976;1017;1069;211/19;23/04/2019;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;22,05;P;22,05;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil ;Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/12. 976;1018;1070;211/19;23/04/2019;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;68,36;P;68,36;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil ;Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/12. 976;1019;1071;211/19;23/04/2019;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;73,50;P;73,50;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil ;Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/12. 975;1021;1073;152/19;23/04/2019;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;204,35;P;204,35;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil ;Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/13. 975;1022;1074;152/19;23/04/2019;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;22,05;P;22,05;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil ;Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/13. 901;1010;1056;197/19;23/04/2019;Marco Antônio dos Santos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 825;1004;1050;182/19;23/04/2019;Marcos Antonio Florencio dos Santos;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 824;1005;1051;182/19;23/04/2019;Marcos Antonio Florencio dos Santos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 857;997;1043;187/19;23/04/2019;Mariam Kodjaoglanian di Giorgio;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 856;998;1044;187/19;23/04/2019;Mariam Kodjaoglanian di Giorgio;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 1003;991;1038;087/19;23/04/2019;Outair Bastazini;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 1004;992;1039;087/19;23/04/2019;Outair Bastazini;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 999;1006;1052;112/19;23/04/2019;Rafael Avellar de Carvalho Nunes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 1000;1007;1053;112/19;23/04/2019;Rafael Avellar de Carvalho Nunes;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 950;989;1036;204/19;23/04/2019;Rodrigo Jacon Jacob;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 949;990;1037;204/19;23/04/2019;Rodrigo Jacon Jacob;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 948;1011;1057;205/19;23/04/2019;Sandra Regina Pereira Silvestre;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 947;1012;1058;205/19;23/04/2019;Sandra Regina Pereira Silvestre;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 989;1078;1129;118/19;24/04/2019;Ana Paula Nunes Morais;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98° Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5 407;860;1016;065/19;24/04/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;1.284,03;P;1.284,03;nota fiscal;2460;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 407;860;1014;065/19;24/04/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;2.824,87;P;2.824,87;nota fiscal;2460;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 407;971;1015;065/19;24/04/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;2.426,82;P;2.426,82;nota fiscal;2460;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 973;1015;1067;017/19;24/04/2019;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;1.811,14;P;1.811,14;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional ;Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104. 1013;1020;1072;005/19;25/04/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;440,00;P;440,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale. 1015;1026;1077;005/19;25/04/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;25.768,61;P;25.768,61;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019. 1014;1027;1078;005/19;25/04/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;42.880,00;P;42.880,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. 1832;1704;1768;093/19;25/04/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;42,00;P;42,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1704 do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019. 2556;2540;2640;019/19;25/04/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;99,00;P;99,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2540 do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0. 993;1066;1118;031/19;26/04/2019;Ermensson Luiz Jorge;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO. 994;1067;1119;031/19;26/04/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO. 987;1064;1116;159/19;26/04/2019;Marcos Alves Dias Pimentel;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. 988;1065;1117;159/19;26/04/2019;Marcos Alves Dias Pimentel;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. 962;1768;1826;058/19;26/04/2019;Nelson Freitas Eguia;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1768 do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 963;1769;1827;058/19;26/04/2019;Nelson Freitas Eguia;1.750,00;P;1.750,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1769 do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 985;1224;1280;045/19;26/04/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 986;1225;1281;045/19;26/04/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1793;1622;1693;210/19;26/04/2019;Sofia Takeda Uemura;1.400,00;P;1.400,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1622 do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1 977;1071;1123;036/19;26/04/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO. 978;1072;1124;036/19;26/04/2019;Tito Pereira Filho;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO. 998;1213;1269;171/19;29/04/2019;Andre Destefani Monteiro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. 997;1214;1270;171/19;29/04/2019;Andre Destefani Monteiro;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. 972;1076;1127;061/19;29/04/2019;Juan Reguengo Rodrigues;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal. 971;1077;1128;061/19;29/04/2019;Juan Reguengo Rodrigues;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal. 995;1238;1294;147/19;29/04/2019;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. 996;1239;1295;147/19;29/04/2019;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. 970;1770;1828;118/19;29/04/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1770 do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO. 983;1771;1829;047/19;29/04/2019;Tessa de Lucena Botelho;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1771 do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO. 984;1772;1830;047/19;29/04/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1772 do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO. 40;1124;1176;064/19;30/04/2019;Banco Bradesco S.A.;430,78;P;430,78;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ;Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. 40;1123;1175;064/19;30/04/2019;Banco Bradesco S.A.;165.612,60;P;165.612,60;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ;Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. 1922;1752;1810;093/19;30/04/2019;Banco do Brasil S/A;1.359,12;P;1.359,12;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1752 do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4. 936;1025;1076;023/19;30/04/2019;CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola;140,00;P;140,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados ;Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. 1631;1377;1436;002/19;30/04/2019;Funcionários CFO;16.287,86;P;16.287,86;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1377 do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 1632;1378;1437;002/19;30/04/2019;Funcionários CFO;7.928,46;P;7.928,46;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1378 do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 1633;1379;1438;002/19;30/04/2019;Funcionários CFO;666,67;P;666,67;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1379 do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 1634;1380;1439;002/19;30/04/2019;Funcionários CFO;40.769,72;P;40.769,72;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1380 do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 1635;1381;1440;002/19;30/04/2019;Funcionários CFO;66.286,48;P;66.286,48;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1381 do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 1636;1382;1441;002/19;30/04/2019;Funcionários CFO;2.000,00;P;2.000,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1382 do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 1630;1376;1435;002/19;30/04/2019;Funcionários CFO;545.100,40;P;545.100,40;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1376 do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 991;1162;1219;165/19;30/04/2019;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. 992;1163;1220;165/19;30/04/2019;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. 808;982;1084;132/19;02/05/2019;Brava Forte Comercial Eireli - Epp;888,50;P;888,50;nota fiscal;6732;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente ;Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 982 do empenho 808, aviso de debito 02,05,19, nota fiscal 6732 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos. 1882;1734;1794;093/19;02/05/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;1,50;P;1,50;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1734 do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019. 1041;1270;1327;032/19;02/05/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO 1042;1271;1328;032/19;02/05/2019;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO 1038;1321;1374;024/19;02/05/2019;Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte;351,17;P;351,17;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1321 do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA n° 64365 correspondente ao mês de março/2019. 1023;1028;1079;003/19;02/05/2019;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;451,00;P;451,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte ;Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. 1043;1029;1080;003/19;02/05/2019;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;374,00;P;374,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte ;Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. 1037;1084;1137;053/19;02/05/2019;Empresa Brasil de Comunicação S.A;225,30;P;225,30;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;"Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do ""Aviso de Licitação - Concorrência n° 01/2019"". Fatura 7214812." 1037;1085;1138;053/19;02/05/2019;Empresa Brasil de Comunicação S.A;23,77;P;23,77;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;"Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do ""Aviso de Licitação - Concorrência n° 01/2019"". Fatura 7214812." 1033;1993;2081;191/19;02/05/2019;Fabrício Costa de Lima;1.050,00;P;1.050,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação 1993 do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO. 1032;1994;2082;191/19;02/05/2019;Fabrício Costa de Lima;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação 1994 do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO. 1024;1030;1081;076/19;02/05/2019;Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli;490,00;P;490,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429. 512;737;1083;027/19;02/05/2019;Imprensa Nacional;6.376,72;P;6.376,72;fatura;855748;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 737 do empenho 512, aviso de debito 02,05,19, fatura 855748 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalizaçao do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovaçao do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019 1020;1997;2085;158/19;02/05/2019;José Jackson Pacini Leal Júnior;1.050,00;P;1.050,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1997 do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs. 1019;1998;2086;158/19;02/05/2019;José Jackson Pacini Leal Júnior;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1998 do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs. 1105;1137;1189;216/19;02/05/2019;Juliano do Vale;609,60;P;609,60;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. 897;1074;1125;030/19;02/05/2019;Juliano do Vale;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO. 896;1075;1126;030/19;02/05/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO. 1029;1301;1354;030/19;02/05/2019;Juliano do Vale;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.cc 40213-3 1048;1050;1102;026/19;02/05/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);195.397,08;P;195.397,08;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19. 1047;1052;1104;026/19;02/05/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);2.967,89;P;2.967,89;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19. 1104;1153;1210;049/19;02/05/2019;Rafael Marra Soares;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. cc 112340-8 1034;1068;1120;034/19;02/05/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 1035;1069;1121;034/19;02/05/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 1036;1070;1122;034/19;02/05/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 1027;1995;2083;050/19;02/05/2019;Renerson Gomes Santos;499,20;P;499,20;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1995 do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária. 1050;1996;2084;066/19;02/05/2019;Renerson Gomes Santos;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1996 do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO. 818;993;1082;180/19;02/05/2019;Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda;1.090,00;P;1.090,00;nota fiscal;7979;6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita ;Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação 993 do empenho 818, aviso de debito , nota fiscal 7979 ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgaçao 829;1047;1099;014/19;02/05/2019;totvs s/a;944,55;P;944,55;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433. 1087;1154;1211;048/19;03/05/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1086;1155;1212;048/19;03/05/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1075;1127;1179;038/19;03/05/2019;Ataide Mendes Aires;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1076;1128;1180;038/19;03/05/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1077;1129;1181;038/19;03/05/2019;Ataide Mendes Aires;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1046;1043;1096;007/19;03/05/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;54.262,31;P;54.262,31;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19. 1025;1044;1097;015/19;03/05/2019;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;33.005,93;P;33.005,93;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. 1026;1045;1098;015/19;03/05/2019;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;4.170,43;P;4.170,43;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli. 1021;1204;1263;071/19;03/05/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199° Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS. 1022;1205;1264;071/19;03/05/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199° Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS. 1091;1170;1227;099/19;03/05/2019;Gilmar Trevizan;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1090;1171;1228;099/19;03/05/2019;Gilmar Trevizan;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1100;1164;1221;145/19;03/05/2019;Guilherme Fernandes Graziani;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1099;1165;1222;145/19;03/05/2019;Guilherme Fernandes Graziani;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1102;1370;1427;160/19;03/05/2019;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1370 do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1101;1371;1428;160/19;03/05/2019;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1371 do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 859;1062;1114;189/19;03/05/2019;Jose George Cunha Marinho de Lima;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 858;1063;1115;189/19;03/05/2019;Jose George Cunha Marinho de Lima;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. . 1093;1166;1223;144/19;03/05/2019;Luiz Carlos Basilio Paes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1092;1167;1224;144/19;03/05/2019;Luiz Carlos Basilio Paes;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1095;1211;1267;172/19;03/05/2019;Maurício Gurvitz Burd;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1094;1212;1268;172/19;03/05/2019;Maurício Gurvitz Burd;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1112;2003;2091;161/19;03/05/2019;Paulo Capel Narvai;1.750,00;P;1.750,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2003 do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1111;2004;2092;161/19;03/05/2019;Paulo Capel Narvai;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2004 do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1078;1999;2087;046/19;03/05/2019;Roberto de Sousa Pires;2.450,00;P;2.450,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1999 do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação. 1079;2000;2088;046/19;03/05/2019;Roberto de Sousa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2000 do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação. 1080;2001;2089;046/19;03/05/2019;Roberto de Sousa Pires;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2001 do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação. 1103;2002;2090;118/19;03/05/2019;Samir Najjar;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação 2002 do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO. 1072;1201;1260;036/19;03/05/2019;Tito Pereira Filho;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1074;1202;1261;036/19;03/05/2019;Tito Pereira Filho;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1073;1203;1262;036/19;03/05/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1001;1040;1093;004/19;03/05/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;119.886,10;P;119.886,10;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290. 1001;1041;1094;004/19;03/05/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;12.794,17;P;12.794,17;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290. 1001;1042;1095;004/19;03/05/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;2.707,76;P;2.707,76;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290. 1008;1033;1086;020/19;06/05/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;49,34;P;49,34;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19 1008;1034;1087;020/19;06/05/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;675,33;P;675,33;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19 1008;1035;1088;020/19;06/05/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;675,33;P;675,33;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19 1008;1036;1089;020/19;06/05/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;675,33;P;675,33;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19 1008;1037;1090;020/19;06/05/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;675,33;P;675,33;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19 1008;1038;1091;020/19;06/05/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;675,33;P;675,33;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19 1098;1314;1367;039/19;06/05/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1314 do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1097;1315;1368;039/19;06/05/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1315 do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1096;1316;1369;039/19;06/05/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1316 do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1063;1188;1244;040/19;06/05/2019;Elio Silva Lucas;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1064;1189;1245;040/19;06/05/2019;Elio Silva Lucas;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1065;1190;1246;040/19;06/05/2019;Elio Silva Lucas;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1052;1191;1247;031/19;06/05/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1053;1192;1248;031/19;06/05/2019;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1054;1193;1249;031/19;06/05/2019;Ermensson Luiz Jorge;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1085;1182;1238;041/19;06/05/2019;Jairo Santos Oliveira;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847 1066;2011;2099;042/19;06/05/2019;João Batista Figueiredo Franco;1.750,00;P;1.750,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2011 do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1067;2012;2100;042/19;06/05/2019;João Batista Figueiredo Franco;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2012 do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1068;2013;2101;042/19;06/05/2019;João Batista Figueiredo Franco;280,00;P;280,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2013 do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 979;1232;1288;043/19;06/05/2019;José Maria Holderbaum;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. 980;1233;1289;043/19;06/05/2019;José Maria Holderbaum;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. 1084;1234;1290;043/19;06/05/2019;José Maria Holderbaum;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 350688930-4 1089;1302;1355;073/19;06/05/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações. 1088;1303;1356;073/19;06/05/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações. 1051;1032;1085;057/19;06/05/2019;Over Elevadores LTDA EPP;2.147,00;P;2.147,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224. 1069;1221;1277;045/19;06/05/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1070;1222;1278;045/19;06/05/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1071;1223;1279;045/19;06/05/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1058;2008;2096;034/19;06/05/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;P;1.050,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2008 do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1059;2009;2097;034/19;06/05/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2009 do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1060;2010;2098;034/19;06/05/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;280,00;P;280,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2010 do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1108;2005;2093;037/19;06/05/2019;Viviane Coelho Dourado;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2005 do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1110;2006;2094;037/19;06/05/2019;Viviane Coelho Dourado;280,00;P;280,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2006 do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1109;2007;2095;037/19;06/05/2019;Viviane Coelho Dourado;1.750,00;P;1.750,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2007 do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1124;1272;1329;032/19;07/05/2019;Claudio Yukio Miyake;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO. 1123;1273;1330;032/19;07/05/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO. 1122;1274;1331;032/19;07/05/2019;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO. 1055;1317;1370;033/19;07/05/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1317 do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1056;1318;1371;033/19;07/05/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1318 do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1057;1319;1372;033/19;07/05/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1319 do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1121;1240;1296;044/19;07/05/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1120;1241;1297;044/19;07/05/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1119;1242;1298;044/19;07/05/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1062;1305;1358;118/19;07/05/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x 1082;2014;2102;047/19;07/05/2019;Tessa de Lucena Botelho;2.450,00;P;2.450,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2014 do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1081;2015;2103;047/19;07/05/2019;Tessa de Lucena Botelho;280,00;P;280,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2015 do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1083;2016;2104;047/19;07/05/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2016 do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1164;1039;1092;005/19;08/05/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;440,00;P;440,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentaçao para Weverson Silva Ferreira 981;1183;1239;041/19;08/05/2019;Jairo Santos Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. 982;1184;1240;041/19;08/05/2019;Jairo Santos Oliveira;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. 1048;1051;1103;026/19;08/05/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);14.820,32;P;14.820,32;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19. 1047;1053;1105;026/19;08/05/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);225,11;P;225,11;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19. 829;1048;1100;014/19;08/05/2019;totvs s/a;15,10;P;15,10;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433. 829;1049;1101;014/19;08/05/2019;totvs s/a;46,79;P;46,79;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433. 1126;1055;1107;023/19;09/05/2019;CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola;70,00;P;70,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados ;Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501. 1118;1304;1357;025/19;09/05/2019;Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso;293,38;P;293,38;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos. 532;1024;1108;148/19;09/05/2019;Investcar Veículos Ltda EPP;4.509,39;P;4.509,39;nota fiscal;1325;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) ;Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 09,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais. 1051;1054;1106;057/19;09/05/2019;Over Elevadores LTDA EPP;113,00;P;113,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224. 1125;1259;1316;057/19;09/05/2019;Over Elevadores LTDA EPP;92,57;P;92,57;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390. 1107;1056;1110;062/19;09/05/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;727,98;P;727,98;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933. 1159;1206;1265;071/19;10/05/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude. 1158;1207;1266;071/19;10/05/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude. 1192;1299;1352;030/19;10/05/2019;Juliano do Vale;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO. 1191;1300;1353;030/19;10/05/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO. 1163;1059;1113;028/19;10/05/2019;Locaweb Serviços de Internet S/A;1.292,87;P;1.292,87;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet. 532;1024;1109;148/19;13/05/2019;Investcar Veículos Ltda EPP;470,61;P;470,61;nota fiscal;1325;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) ;Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais. 1146;1160;1217;174/19;13/05/2019;Lilian Aparecida Pasetti;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar. 1147;1161;1218;174/19;13/05/2019;Lilian Aparecida Pasetti;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar. 1114;1082;1135;078/19;13/05/2019;Omniware Soluções Ltda - ME;153,81;P;153,81;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919. 1113;1089;1142;075/19;13/05/2019;PA - Arquivos Ltda;1.281,09;P;1.281,09;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365. 1107;1057;1111;062/19;13/05/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;15,80;P;15,80;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933. 1107;1058;1112;062/19;13/05/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;46,22;P;46,22;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933. 115;1023;1130;077/19;13/05/2019;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;589,49;P;589,49;nota fiscal;104119;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. 1134;1261;1319;169/19;14/05/2019;Andreia Cristina Leal Figueiredo;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1135;1262;1320;169/19;14/05/2019;Andreia Cristina Leal Figueiredo;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1136;1130;1182;038/19;14/05/2019;Ataide Mendes Aires;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1137;1131;1183;038/19;14/05/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1002;1087;1140;053/19;14/05/2019;Empresa Brasil de Comunicação S.A;225,30;P;225,30;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;"Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do ""Aviso de Licitação - Concorrência n° 01/2019"". Fatura 7214459." 1002;2089;2187;053/19;14/05/2019;Empresa Brasil de Comunicação S.A;2,51;P;2,51;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;"Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2089 do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do ""Aviso de Licitação - Concorrência n° 01/2019"". Fatura 7214459." 1037;1086;1139;053/19;14/05/2019;Empresa Brasil de Comunicação S.A;2,52;P;2,52;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;"Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do ""Aviso de Licitação - Concorrência n° 01/2019"". Fatura 7214812." 1185;1194;1250;031/19;14/05/2019;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT). 1184;1195;1251;031/19;14/05/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT). 1171;1312;1365;179/19;14/05/2019;Frederico Eugenio;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1312 do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1144;1215;1271;170/19;14/05/2019;Jacqueline Webster;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1145;1216;1272;170/19;14/05/2019;Jacqueline Webster;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1138;1178;1234;175/19;14/05/2019;Júlio Cesar Leite da Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1139;1179;1235;175/19;14/05/2019;Júlio Cesar Leite da Silva;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1132;1168;1225;143/19;14/05/2019;Keller de Martini;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1133;1169;1226;143/19;14/05/2019;Keller de Martini;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1188;1320;1373;118/19;14/05/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1320 do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO. 990;1101;1154;074/19;14/05/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;1.831,47;P;1.831,47;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661. 902;1103;1156;074/19;14/05/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;2.103,46;P;2.103,46;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22. 974;1079;1132;078/19;14/05/2019;Omniware Soluções Ltda - ME;7,74;P;7,74;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos ;Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793. 1114;1083;1136;078/19;14/05/2019;Omniware Soluções Ltda - ME;6,19;P;6,19;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919. 1141;2020;2108;163/19;14/05/2019;Renato Rossi Júnior;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2020 do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1140;2021;2109;163/19;14/05/2019;Renato Rossi Júnior;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2021 do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1061;1306;1359;035/19;14/05/2019;Samir Najjar;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1129;1308;1361;118/19;14/05/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x 115;1023;1131;077/19;14/05/2019;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;65,12;P;65,12;nota fiscal;104119;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. 115;1023;2186;077/19;14/05/2019;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;34,45;P;34,45;nota fiscal;104119;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14/05/2019, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. 1190;1081;1134;068/19;14/05/2019;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;120,00;P;120,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, referente ao período 04/19. NF n° 238. 1190;1080;1133;068/19;14/05/2019;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.280,00;P;2.280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, referente ao período 04/19. NF n° 238. 1176;2017;2105;037/19;14/05/2019;Viviane Coelho Dourado;2.450,00;P;2.450,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2017 do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1175;2018;2106;037/19;14/05/2019;Viviane Coelho Dourado;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2018 do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1130;1173;1230;178/19;14/05/2019;Zilda Fagundes Lima Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. 1131;1174;1231;178/19;14/05/2019;Zilda Fagundes Lima Oliveira;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. 811;743;2201;067/19;15/05/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;7.523,62;P;7.523,62;nota fiscal;2501;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 15/05/2019, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. depósito conta garantia. 1113;1090;1143;075/19;15/05/2019;PA - Arquivos Ltda;84,06;P;84,06;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365. 1113;1091;1144;075/19;15/05/2019;PA - Arquivos Ltda;71,85;P;71,85;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365. 1239;1481;1548;024/19;16/05/2019;Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte;943,49;P;943,49;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1481 do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019. 673;1031;1145;083/19;16/05/2019;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;5.328,28;P;5.328,28;fatura;015735;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner. 673;1031;1146;083/19;16/05/2019;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;556,07;P;556,07;fatura;015735;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner. 1203;2095;2193;067/19;16/05/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;31.072,00;P;31.072,00;nota fiscal;2540;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2095 do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. 1199;1296;1349;030/19;16/05/2019;Juliano do Vale;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos. 1200;1297;1350;030/19;16/05/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos. 1201;1298;1351;030/19;16/05/2019;Juliano do Vale;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos. 1127;1226;1282;045/19;16/05/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1243;1092;1147;221/19;16/05/2019;Ruth da Costa Santos;418.109,85;P;418.109,85;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas ;Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenizaçao 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300 1227;1132;1184;038/19;17/05/2019;Ataide Mendes Aires;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1228;1133;1185;038/19;17/05/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1229;1134;1186;038/19;17/05/2019;Ataide Mendes Aires;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1244;1093;1148;007/19;17/05/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;2.355,03;P;2.355,03;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19. 1204;1114;1167;011/19;17/05/2019;CEB Distribuidora S.A;4.910,51;P;4.910,51;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019. 1204;2103;2202;011/19;17/05/2019;CEB Distribuidora S.A;21,49;P;21,49;fatura;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2103 do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019. 1209;2025;2113;039/19;17/05/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;560,00;P;560,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2025 do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO. 1210;2026;2114;039/19;17/05/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2026 do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO. 1211;2027;2115;039/19;17/05/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.750,00;P;1.750,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2027 do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO. 1193;1196;1252;031/19;17/05/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1194;1197;1253;031/19;17/05/2019;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1195;1198;1254;031/19;17/05/2019;Ermensson Luiz Jorge;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1214;1156;1213;069/19;17/05/2019;Fabiano Augusto Sfier de Mello;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1215;1157;1214;069/19;17/05/2019;Fabiano Augusto Sfier de Mello;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1692;1393;1458;002/19;17/05/2019;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);685,04;P;685,04;guia cod.;2402;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS ;Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1393 do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros. 1245;1394;1459;002/19;17/05/2019;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);2.541,00;P;2.541,00;guia cod.;2402;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS ;Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1394 do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. 1150;2031;2119;042/19;17/05/2019;João Batista Figueiredo Franco;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2031 do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. 1149;2032;2120;042/19;17/05/2019;João Batista Figueiredo Franco;560,00;P;560,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2032 do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. 1148;2033;2121;042/19;17/05/2019;João Batista Figueiredo Franco;2.450,00;P;2.450,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2033 do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019. 1181;1235;1291;043/19;17/05/2019;José Maria Holderbaum;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1183;1236;1292;043/19;17/05/2019;José Maria Holderbaum;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1182;1237;1293;043/19;17/05/2019;José Maria Holderbaum;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1218;1219;1275;166/19;17/05/2019;Mateus Araujo Ribeiro Dias;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1219;1220;1276;166/19;17/05/2019;Mateus Araujo Ribeiro Dias;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1240;1105;1158;026/19;17/05/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);90.581,43;P;90.581,43;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19. 1156;1367;1424;035/19;17/05/2019;Samir Najjar;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1367 do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO. 1155;1368;1425;035/19;17/05/2019;Samir Najjar;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1368 do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO. 1157;1369;1426;035/19;17/05/2019;Samir Najjar;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1369 do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO. 1154;2034;2122;047/19;17/05/2019;Tessa de Lucena Botelho;560,00;P;560,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2034 do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO. 1153;2035;2123;035/19;17/05/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2035 do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO. 1152;2036;2124;047/19;17/05/2019;Tessa de Lucena Botelho;2.450,00;P;2.450,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2036 do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO. 1231;2028;2116;036/19;17/05/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2028 do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1232;2029;2117;036/19;17/05/2019;Tito Pereira Filho;560,00;P;560,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2029 do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1230;2030;2118;036/19;17/05/2019;Tito Pereira Filho;1.750,00;P;1.750,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2030 do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1206;2022;2110;037/19;17/05/2019;Viviane Coelho Dourado;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2022 do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1208;2023;2111;037/19;17/05/2019;Viviane Coelho Dourado;560,00;P;560,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2023 do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1207;2024;2112;037/19;17/05/2019;Viviane Coelho Dourado;2.450,00;P;2.450,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2024 do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1205;1107;1160;065/19;20/05/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;19.144,94;P;19.144,94;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501 1162;1094;1149;063/19;20/05/2019;Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda;790,00;P;790,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet. 1203;2097;2195;067/19;20/05/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;5.694,86;P;5.694,86;guia cod.;2640;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2097 do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal. 1203;2100;2198;067/19;20/05/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;2.588,57;P;2.588,57;guia cod.;1732;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2100 do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf. 1203;2101;2199;067/19;20/05/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;4.892,40;P;4.892,40;guia cod.;6190;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2101 do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf. 1044;1390;1455;002/19;20/05/2019;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);139.018,13;P;139.018,13;guia cod.;2142;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS ;Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1390 do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19. 1225;1185;1241;041/19;20/05/2019;Jairo Santos Oliveira;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1226;1186;1242;041/19;20/05/2019;Jairo Santos Oliveira;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1233;1187;1243;041/19;20/05/2019;Jairo Santos Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1212;2037;2125;143/19;20/05/2019;Keller de Martini;1.750,00;P;1.750,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Keller de Martini, liquidação 2037 do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE. 1213;2038;2126;143/19;20/05/2019;Keller de Martini;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Keller de Martini, liquidação 2038 do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE. 1222;2039;2127;033/19;20/05/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;560,00;P;560,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2039 do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1221;2040;2128;033/19;20/05/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2040 do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1220;2041;2129;033/19;20/05/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.050,00;P;1.050,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2041 do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1116;2143;2242;074/19;20/05/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;1.811,00;P;1.811,00;nota fiscal;4652;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 20/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual. 1045;1277;1334;006/19;20/05/2019;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;6.619,91;P;6.619,91;guia cod.;8301;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19. 1186;1180;1236;173/19;20/05/2019;Sergio de Sa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1187;1181;1237;173/19;20/05/2019;Sergio de Sa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1254;1098;1150;007/19;21/05/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;1.518,63;P;1.518,63;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19. 1250;1099;1151;007/19;21/05/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;1.465,20;P;1.465,20;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19. 605;1061;1153;151/19;21/05/2019;Contiplan Indústria Gráfica LTDA;86.732,40;P;86.732,40;nota fiscal;4666;6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional ;Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1061 do empenho 605, aviso de debito 21,05,19, nota fiscal 4666 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO. 1224;1405;1472;220/19;21/05/2019;Dorielio Barreto da Costa;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação 1405 do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. 1223;1406;1473;220/19;21/05/2019;Dorielio Barreto da Costa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação 1406 do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. 1241;1100;1152;017/19;21/05/2019;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;15.723,85;P;15.723,85;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional ;Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752. 1174;2054;2139;040/19;21/05/2019;Elio Silva Lucas;560,00;P;560,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2054 do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1173;2055;2140;040/19;21/05/2019;Elio Silva Lucas;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2055 do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1172;2056;2141;040/19;21/05/2019;Elio Silva Lucas;3.150,00;P;3.150,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2056 do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1491;1172;1229;002/19;21/05/2019;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);119,86;P;119,86;guia cod.;2402;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS ;Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19. 1495;1176;1232;002/19;21/05/2019;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);461,24;P;461,24;guia cod.;2402;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS ;Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19. 1251;1177;1233;002/19;21/05/2019;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);3.465,00;P;3.465,00;guia cod.;2402;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS ;Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19 1253;1126;1178;002/19;21/05/2019;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);3.778,60;P;3.778,60;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS ;Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19. 1142;2047;2135;042/19;21/05/2019;João Batista Figueiredo Franco;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2047 do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. 1143;2048;2136;042/19;21/05/2019;João Batista Figueiredo Franco;1.050,00;P;1.050,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2048 do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. 1236;1243;1299;044/19;21/05/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157° Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho. 1237;1244;1300;044/19;21/05/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157° Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho. 1238;1245;1301;044/19;21/05/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157° Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho. 1167;1141;1193;218/19;21/05/2019;Nixon Nascimento de Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. 1168;1142;1194;218/19;21/05/2019;Nixon Nascimento de Oliveira;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. 1252;1257;1314;078/19;21/05/2019;Omniware Soluções Ltda - ME;38,45;P;38,45;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) . 1128;2042;2130;046/19;21/05/2019;Roberto de Sousa Pires;560,00;P;560,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2042 do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1040;2043;2131;046/19;21/05/2019;Roberto de Sousa Pires;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2043 do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1039;2044;2132;046/19;21/05/2019;Roberto de Sousa Pires;3.150,00;P;3.150,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2044 do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1151;1310;1363;118/19;21/05/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. 1249;2045;2133;165/19;21/05/2019;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2045 do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157° Reunião Ordinária do FCFAS. 1248;2046;2134;165/19;21/05/2019;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2046 do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157° Reunião Ordinária do FCFAS. 1205;1108;1161;065/19;22/05/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;1.284,03;P;1.284,03;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501 1205;1109;1162;065/19;22/05/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;2.426,82;P;2.426,82;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1109 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501 1205;1110;1163;065/19;22/05/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;2.824,87;P;2.824,87;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1110 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501 1116;2143;2243;074/19;22/05/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;189,00;P;189,00;nota fiscal;4652;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 22/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual. 990;1102;1155;074/19;22/05/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;191,14;P;191,14;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661. 902;1104;1157;074/19;22/05/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;219,52;P;219,52;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22. 1240;1106;1159;026/19;22/05/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);6.870,35;P;6.870,35;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19. 522;1060;1172;008/19;23/05/2019;CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal;1.861,16;P;1.861,16;fatura;5010/1;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1060 do empenho 522, aviso de debito 23,05,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. 1117;1120;1171;217/19;23/05/2019;Fernando Motta Filho;5.939,08;P;5.939,08;recibo;;6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais ;Pago a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios. 1203;2102;2200;067/19;23/05/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;7.523,62;P;7.523,62;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2102 do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato. 1169;1138;1190;168/19;23/05/2019;Jacqueline Santos Oliveira;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 1170;1139;1191;168/19;23/05/2019;Jacqueline Santos Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 1177;1217;1273;167/19;23/05/2019;Marcos Henrique da Silva Santos;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 1178;1218;1274;167/19;23/05/2019;Marcos Henrique da Silva Santos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 1179;1263;1321;219/19;23/05/2019;Olmir Cadore;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1180;1264;1322;219/19;23/05/2019;Olmir Cadore;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1427;1125;1177;118/19;23/05/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24° Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8. 1196;2057;2142;034/19;23/05/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;560,00;P;560,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2057 do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1197;2058;2143;034/19;23/05/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2058 do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1198;2059;2144;034/19;23/05/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;P;1.050,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2059 do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1290;1158;1215;119/19;24/05/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). 1291;1159;1216;119/19;24/05/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). 1241;1122;1174;017/19;24/05/2019;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;1.640,98;P;1.640,98;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional ;Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752. 1303;1199;1255;031/19;24/05/2019;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO. 1302;1200;1256;031/19;24/05/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO. 1294;1294;1347;030/19;24/05/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria. 1295;1295;1348;030/19;24/05/2019;Juliano do Vale;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria. 1283;2063;2161;176/19;24/05/2019;Júlio Cesar Gomes Bezerra;1.750,00;P;1.750,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2063 do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. 1282;1140;1192;222/19;24/05/2019;Júlio Cesar Gomes Bezerra;499,20;P;499,20;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. 1299;1455;1522;073/19;24/05/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1455 do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço. 1298;1456;1523;073/19;24/05/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1456 do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço. 1246;1145;1197;156/19;24/05/2019;Ricardo Martinez Camolesi;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 1247;1146;1198;156/19;24/05/2019;Ricardo Martinez Camolesi;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 1292;2064;2162;047/19;24/05/2019;Tessa de Lucena Botelho;1.050,00;P;1.050,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2064 do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões. 1293;2065;2163;047/19;24/05/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2065 do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões. 1833;1705;1769;093/19;27/05/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;42,00;P;42,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1705 do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019. 2557;2541;2641;019/19;27/05/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;99,00;P;99,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2541 do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0. 1300;1143;1195;185/19;27/05/2019;Patricia Lenora dos Santos Braga;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. 1301;1144;1196;185/19;27/05/2019;Patricia Lenora dos Santos Braga;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. 1311;2145;2245;005/19;28/05/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;26.240,00;P;26.240,00;guia cod.;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 2145 do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019. 1310;2146;2246;005/19;28/05/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;42.840,00;P;42.840,00;nota fiscal;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 2146 do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019. 1161;1275;1332;032/19;28/05/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluçoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programaçao dos cursos de educaçao continuada, promovida pelo CRO-PB. 1160;1276;1333;032/19;28/05/2019;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluçoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programaçao dos cursos de educaçao continuada, promovida pelo CRO-PB. 1343;1135;1187;038/19;29/05/2019;Ataide Mendes Aires;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO. 1344;1136;1188;038/19;29/05/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO. 1405;1418;1485;087/19;29/05/2019;Outair Bastazini;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Outair Bastazini, liquidação 1418 do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1466;1311;1364;005/19;30/05/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;1.027,00;P;1.027,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19. 1166;1073;1201;132/19;30/05/2019;Brava Forte Comercial Eireli - Epp;7.500,00;P;7.500,00;nota fiscal;6762;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo ;Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 1073 do empenho 1166, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 6762 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF n°17/2019. 1312;1147;1199;003/19;30/05/2019;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;243,00;P;243,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte ;Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. 2188;2131;2232;002/19;30/05/2019;Funcionários CFO;540.250,67;P;540.250,67;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2131 do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019. 2189;2132;2233;002/19;30/05/2019;Funcionários CFO;7.474,00;P;7.474,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2132 do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019. 2190;2133;2234;002/19;30/05/2019;Funcionários CFO;5.884,69;P;5.884,69;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2133 do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019. 2191;2134;2235;002/19;30/05/2019;Funcionários CFO;1.981,29;P;1.981,29;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2134 do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019. 2192;2135;2236;002/19;30/05/2019;Funcionários CFO;40.769,72;P;40.769,72;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2135 do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019. 2193;2136;2237;002/19;30/05/2019;Funcionários CFO;69.324,07;P;69.324,07;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2136 do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019. 2194;2137;2238;002/19;30/05/2019;Funcionários CFO;3.000,00;P;3.000,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2137 do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019. 1351;2068;2167;042/19;30/05/2019;João Batista Figueiredo Franco;700,00;P;700,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2068 do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. 1165;1097;1200;133/19;30/05/2019;Manoel Cassio de Souza Guedes - ME;1.057,18;P;1.057,18;nota fiscal;9466;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo ;Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1097 do empenho 1165, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 9466 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF n°16/2019. 758;1116;1258;052/19;30/05/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;23.502,05;P;23.502,05;nota fiscal;1852;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. 758;1096;1203;052/19;30/05/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;433,20;P;433,20;nota fiscal;1846;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. 1341;2066;2164;037/19;30/05/2019;Viviane Coelho Dourado;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2066 do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO. 1342;2067;2166;037/19;30/05/2019;Viviane Coelho Dourado;1.050,00;P;1.050,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2067 do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO. 1358;1642;1714;201/19;31/05/2019;Alberto Magno da Rocha Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1642 do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1359;1643;1715;201/19;31/05/2019;Alberto Magno da Rocha Silva;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1643 do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1356;1793;1860;209/19;31/05/2019;Altair Dantas de Andrade;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1793 do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1357;1794;1861;209/19;31/05/2019;Altair Dantas de Andrade;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1794 do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1388;1612;1683;240/19;31/05/2019;Ana Maria de Araujo Lucena;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1612 do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1389;1613;1684;240/19;31/05/2019;Ana Maria de Araujo Lucena;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1613 do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1425;1440;1507;059/19;31/05/2019;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 1440 do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ. 1423;1441;1508;059/19;31/05/2019;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 1441 do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ. 1368;1540;1611;038/19;31/05/2019;Ataide Mendes Aires;3.150,00;P;3.150,00;recibo;31,05,19;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1540 do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1369;1541;1612;038/19;31/05/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1541 do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1370;1542;1613;038/19;31/05/2019;Ataide Mendes Aires;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1542 do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas. 40;2408;2531;064/19;31/05/2019;Banco Bradesco S.A.;301.601,94;P;301.601,94;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ;Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2408 do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. 2080;1992;2080;093/19;31/05/2019;Banco do Brasil S/A;1.364,42;P;1.364,42;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1992 do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4. 1242;1152;1209;023/19;31/05/2019;CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola;210,00;P;210,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados ;Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162. 1381;1634;1706;032/19;31/05/2019;Claudio Yukio Miyake;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1634 do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1379;1635;1707;032/19;31/05/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1635 do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1380;1636;1708;032/19;31/05/2019;Claudio Yukio Miyake;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1636 do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1414;1558;1629;119/19;31/05/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1558 do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizaçao e Relacionamento com Prestadores (CATEC). 1413;1559;1630;119/19;31/05/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1559 do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizaçao e Relacionamento com Prestadores (CATEC). 1314;1149;1204;025/19;31/05/2019;Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para;252,24;P;252,24;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018. 1465;1150;1205;024/19;31/05/2019;Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte;310,92;P;310,92;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19. 605;1095;1208;151/19;31/05/2019;Contiplan Indústria Gráfica LTDA;100.742,10;P;100.742,10;nota fiscal;4688;6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional ;Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1095 do empenho 605, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 4688 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO. 1434;1617;1688;039/19;31/05/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1617 do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1436;1619;1690;039/19;31/05/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1619 do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1422;1488;1558;040/19;31/05/2019;Elio Silva Lucas;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1488 do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 1424;1489;1559;040/19;31/05/2019;Elio Silva Lucas;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1489 do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 1426;1490;1560;040/19;31/05/2019;Elio Silva Lucas;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1490 do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 1385;1708;1771;031/19;31/05/2019;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1708 do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões. 1386;1709;1772;031/19;31/05/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1709 do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões. 1387;1710;1773;031/19;31/05/2019;Ermensson Luiz Jorge;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1710 do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões. 1460;1525;1595;247/19;31/05/2019;Everson Martins;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Everson Martins, liquidação 1525 do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1459;1526;1596;247/19;31/05/2019;Everson Martins;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Everson Martins, liquidação 1526 do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1321;1465;1532;199/19;31/05/2019;Gladyo de Gonçalves Vidal;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1465 do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1320;1466;1533;199/19;31/05/2019;Gladyo de Gonçalves Vidal;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1466 do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1264;1689;1761;198/19;31/05/2019;Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1689 do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1265;1690;1762;198/19;31/05/2019;Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1690 do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1394;1520;1590;041/19;31/05/2019;Jairo Santos Oliveira;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1520 do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1393;1521;1591;041/19;31/05/2019;Jairo Santos Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1521 do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1392;1522;1592;041/19;31/05/2019;Jairo Santos Oliveira;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1522 do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1463;1534;1604;238/19;31/05/2019;Jane Suely de Melo Nobrega;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1534 do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1464;1535;1605;238/19;31/05/2019;Jane Suely de Melo Nobrega;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1535 do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1352;1546;1617;042/19;31/05/2019;João Batista Figueiredo Franco;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1546 do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1353;1547;1618;042/19;31/05/2019;João Batista Figueiredo Franco;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1547 do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1354;1548;1619;042/19;31/05/2019;João Batista Figueiredo Franco;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1548 do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1428;1516;1586;242/19;31/05/2019;Joaquim Oliveira Pimentel;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1516 do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1429;1517;1587;242/19;31/05/2019;Joaquim Oliveira Pimentel;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1517 do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1272;1463;1530;189/19;31/05/2019;Jose George Cunha Marinho de Lima;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 1463 do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1273;1464;1531;189/19;31/05/2019;Jose George Cunha Marinho de Lima;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 1464 do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1360;1467;1534;203/19;31/05/2019;José Hugo Cabral Seffair;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1467 do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1361;1468;1535;203/19;31/05/2019;José Hugo Cabral Seffair;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1468 do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1362;1413;1480;043/19;31/05/2019;José Maria Holderbaum;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1413 do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1363;1414;1481;043/19;31/05/2019;José Maria Holderbaum;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1414 do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1378;1415;1482;043/19;31/05/2019;José Maria Holderbaum;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1415 do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1270;1527;1597;224/19;31/05/2019;José Wilson Capdeville Bastos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação 1527 do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1271;1528;1598;224/19;31/05/2019;José Wilson Capdeville Bastos;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação 1528 do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1268;1475;1542;183/19;31/05/2019;Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1475 do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1269;1476;1543;183/19;31/05/2019;Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1476 do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1262;1646;1718;196/19;31/05/2019;Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1646 do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1263;1647;1719;196/19;31/05/2019;Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1647 do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 726;1117;1206;164/19;31/05/2019;Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA;15.421,77;P;15.421,77;nota fiscal;20492;6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia ;Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo. 1332;1438;1505;186/19;31/05/2019;Luciano Teixeira da Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1438 do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1333;1439;1506;186/19;31/05/2019;Luciano Teixeira da Silva;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1439 do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1391;2069;2168;033/19;31/05/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2069 do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial. 1390;2070;2169;033/19;31/05/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2070 do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial. 1382;1681;1754;033/19;31/05/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1681 do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1383;1682;1755;033/19;31/05/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1682 do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1384;1683;1756;033/19;31/05/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1683 do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1280;1471;1538;110/19;31/05/2019;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1471 do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1281;1472;1539;110/19;31/05/2019;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1472 do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1274;1469;1536;188/19;31/05/2019;Márcia Telma Tenório Lins Guimarães;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1469 do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1275;1470;1537;188/19;31/05/2019;Márcia Telma Tenório Lins Guimarães;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1470 do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1307;1721;1784;225/19;31/05/2019;Marcos Jenay Capez;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1721 do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1306;1722;1785;225/19;31/05/2019;Marcos Jenay Capez;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1722 do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1437;1426;1493;141/19;31/05/2019;Maria Celeste Morita;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1426 do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO. 1438;1427;1494;141/19;31/05/2019;Maria Celeste Morita;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1427 do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO. 1420;1444;1511;166/19;31/05/2019;Mateus Araujo Ribeiro Dias;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1444 do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 1421;1445;1512;166/19;31/05/2019;Mateus Araujo Ribeiro Dias;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1445 do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 1395;1473;1540;208/19;31/05/2019;Nelson Alves de Castro;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 1473 do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1396;1474;1541;208/19;31/05/2019;Nelson Alves de Castro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 1474 do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1334;1442;1509;058/19;31/05/2019;Nelson Freitas Eguia;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1442 do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1335;1443;1510;058/19;31/05/2019;Nelson Freitas Eguia;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1443 do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1461;1518;1588;244/19;31/05/2019;Orlando Campos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Orlando Campos, liquidação 1518 do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1462;1519;1589;244/19;31/05/2019;Orlando Campos;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Orlando Campos, liquidação 1519 do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1403;1417;1484;087/19;31/05/2019;Outair Bastazini;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Outair Bastazini, liquidação 1417 do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1430;1151;1207;026/19;31/05/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);83.807,61;P;83.807,61;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19. 1330;1477;1544;185/19;31/05/2019;Patricia Lenora dos Santos Braga;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1477 do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1331;1478;1545;185/19;31/05/2019;Patricia Lenora dos Santos Braga;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1478 do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1278;1430;1497;112/19;31/05/2019;Rafael Avellar de Carvalho Nunes;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1430 do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1279;1431;1498;112/19;31/05/2019;Rafael Avellar de Carvalho Nunes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1431 do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1404;1491;1561;045/19;31/05/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1491 do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1402;1492;1562;045/19;31/05/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1492 do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1400;1493;1563;045/19;31/05/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1493 do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1374;1538;1608;234/19;31/05/2019;Raphael Castro Mota;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1538 do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1375;1539;1609;234/19;31/05/2019;Raphael Castro Mota;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1539 do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1324;1550;1621;233/19;31/05/2019;Regina Maria de Moura Moreira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1550 do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1325;1552;1623;233/19;31/05/2019;Regina Maria de Moura Moreira;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1552 do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1399;1563;1634;066/19;31/05/2019;Renerson Gomes Santos;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1563 do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1401;1564;1635;066/19;31/05/2019;Renerson Gomes Santos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1564 do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1349;1480;1547;050/19;31/05/2019;Renerson Gomes Santos;499,20;P;499,20;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1480 do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO. 1348;1562;1633;066/19;31/05/2019;Renerson Gomes Santos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1562 do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO. 1452;1536;1606;237/19;31/05/2019;Ricardo Guimarães Fischer;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 1536 do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1453;1537;1607;237/19;31/05/2019;Ricardo Guimarães Fischer;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 1537 do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1407;1436;1503;156/19;31/05/2019;Ricardo Martinez Camolesi;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1436 do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO. 1409;1437;1504;156/19;31/05/2019;Ricardo Martinez Camolesi;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1437 do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO. 1266;1529;1599;223/19;31/05/2019;Roberta Silva e Souza Lins;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação 1529 do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1267;1530;1600;223/19;31/05/2019;Roberta Silva e Souza Lins;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação 1530 do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1336;1603;1674;046/19;31/05/2019;Roberto de Sousa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1603 do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1337;1604;1675;046/19;31/05/2019;Roberto de Sousa Pires;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1604 do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1350;1605;1676;046/19;31/05/2019;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1605 do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1286;1457;1524;181/19;31/05/2019;Rodrigo Mussi Ribeiro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 1457 do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO. 1287;1458;1525;181/19;31/05/2019;Rodrigo Mussi Ribeiro;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 1458 do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO. 1376;1532;1602;239/19;31/05/2019;Rozenaldo Tavares da Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação 1532 do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1377;1533;1603;239/19;31/05/2019;Rozenaldo Tavares da Silva;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação 1533 do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1439;2088;2185;118/19;31/05/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação 2088 do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil. 1397;1816;1883;243/19;31/05/2019;Sandro Marco Stefanini de Almeida;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1816 do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1398;1817;1884;243/19;31/05/2019;Sandro Marco Stefanini de Almeida;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1817 do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1308;1461;1528;194/19;31/05/2019;Silvânia da Silva Silvestre Cabral;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1461 do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1309;1462;1529;194/19;31/05/2019;Silvânia da Silva Silvestre Cabral;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1462 do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1450;1818;1885;245/19;31/05/2019;Telmo José Mezadri;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 1818 do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1451;1819;1886;245/19;31/05/2019;Telmo José Mezadri;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 1819 do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1371;1498;1568;047/19;31/05/2019;Tessa de Lucena Botelho;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1498 do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1372;1499;1569;047/19;31/05/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1499 do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1373;1500;1570;047/19;31/05/2019;Tessa de Lucena Botelho;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1500 do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1338;1507;1577;036/19;31/05/2019;Tito Pereira Filho;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1507 do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC. 1339;1508;1578;036/19;31/05/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1508 do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC. 1340;1509;1579;036/19;31/05/2019;Tito Pereira Filho;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1509 do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC. 1411;1432;1499;146/19;31/05/2019;Tulio Del Conte Valcanaia;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 1432 do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO. 1412;1433;1500;146/19;31/05/2019;Tulio Del Conte Valcanaia;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 1433 do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO. 1433;2071;2170;037/19;31/05/2019;Viviane Coelho Dourado;280,00;P;280,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2071 do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1432;2072;2171;037/19;31/05/2019;Viviane Coelho Dourado;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2072 do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1431;2073;2172;037/19;31/05/2019;Viviane Coelho Dourado;1.750,00;P;1.750,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2073 do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1345;1567;1638;048/19;03/06/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1567 do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO. 1346;1568;1639;048/19;03/06/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1568 do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO. 1326;1553;1624;232/19;03/06/2019;Ana Marcia Menezes de Oliveira;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação 1553 do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1327;1554;1625;232/19;03/06/2019;Ana Marcia Menezes de Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação 1554 do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1276;1403;1470;200/19;03/06/2019;Ananda Deva Noronha Praxedes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1403 do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1277;1404;1471;200/19;03/06/2019;Ananda Deva Noronha Praxedes;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1404 do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1322;1764;1822;230/19;03/06/2019;Denise Silva de Oliveira;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação 1764 do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1323;1765;1823;230/19;03/06/2019;Denise Silva de Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação 1765 do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1234;1666;1738;150/19;03/06/2019;Glaucio de Morais e Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1666 do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37° Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos. 1235;1667;1739;150/19;03/06/2019;Glaucio de Morais e Silva;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1667 do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37° Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos. 1315;1401;1468;226/19;03/06/2019;Jonathan Sousa Amorim;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 1401 do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1316;1402;1469;226/19;03/06/2019;Jonathan Sousa Amorim;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 1402 do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1259;1797;1864;030/19;03/06/2019;Juliano do Vale;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação 1797 do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1260;1798;1865;030/19;03/06/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação 1798 do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1261;1799;1866;030/19;03/06/2019;Juliano do Vale;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Juliano do Vale, liquidação 1799 do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1318;1422;1489;144/19;03/06/2019;Luiz Carlos Basilio Paes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1422 do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento. 1319;1423;1490;144/19;03/06/2019;Luiz Carlos Basilio Paes;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1423 do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento. 1410;1410;1477;044/19;03/06/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1410 do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1408;1411;1478;044/19;03/06/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1411 do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1406;1412;1479;044/19;03/06/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1412 do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1317;1645;1717;118/19;03/06/2019;Marco Antônio dos Santos;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1645 do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2 1284;1448;1515;177/19;03/06/2019;Mario Silveira de Souza;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1448 do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO. 1285;1449;1516;177/19;03/06/2019;Mario Silveira de Souza;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1449 do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO. 1419;1408;1475;049/19;03/06/2019;Rafael Marra Soares;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1408 do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento. 1418;1409;1476;049/19;03/06/2019;Rafael Marra Soares;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1409 do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento. 758;1096;1257;052/19;03/06/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;22,80;P;22,80;nota fiscal;1846;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. 758;1116;1259;052/19;03/06/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;1.236,95;P;1.236,95;nota fiscal;1852;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. 1417;1808;1875;034/19;03/06/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1808 do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1416;1809;1876;034/19;03/06/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1809 do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1415;1810;1877;034/19;03/06/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1810 do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1454;1739;1799;241/19;03/06/2019;Roberto Maia de Almeida;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1739 do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1455;1740;1800;241/19;03/06/2019;Roberto Maia de Almeida;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1740 do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1257;1459;1526;204/19;03/06/2019;Rodrigo Jacon Jacob;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 1459 do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1258;1460;1527;204/19;03/06/2019;Rodrigo Jacon Jacob;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 1460 do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1458;1557;1628;229/19;03/06/2019;Rogerio Alves Dias;499,20;P;499,20;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação 1557 do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1457;2282;2379;228/19;03/06/2019;Rogerio Alves Dias;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação 2282 do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp. 1305;1487;1557;118/19;03/06/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1487 do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1304;1820;1887;035/19;03/06/2019;Samir Najjar;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1820 do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1202;1252;1308;014/19;03/06/2019;totvs s/a;1.022,74;P;1.022,74;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943. 1485;1227;1283;015/19;04/06/2019;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;6.110,79;P;6.110,79;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019. 1484;1228;1284;015/19;04/06/2019;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;31.832,54;P;31.832,54;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019. 1490;1229;1285;003/19;04/06/2019;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;180,00;P;180,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte ;Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797. 1364;1795;1862;138/19;04/06/2019;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1795 do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1365;1796;1863;138/19;04/06/2019;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1796 do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1329;1555;1626;231/19;04/06/2019;Erickson Palma Silva;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1555 do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1328;1556;1627;231/19;04/06/2019;Erickson Palma Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1556 do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1505;1644;1716;227/19;04/06/2019;Euclides Barboza de Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação 1644 do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. cc 7084-6 1503;2283;2380;235/19;04/06/2019;Igor Gabriel de Morais Santos;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 2283 do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp. 1504;2284;2381;235/19;04/06/2019;Igor Gabriel de Morais Santos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 2284 do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp. 1503;1333;1391;235/19;04/06/2019;Igor Gabriel de Morais Santos;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1333 do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 1504;1334;1392;235/19;04/06/2019;Igor Gabriel de Morais Santos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1334 do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 1769;1597;1669;251/19;04/06/2019;Leonardo de Oliveira D. Marinho;8.000,00;P;8.000,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ;Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo . 1494;1674;1746;190/19;04/06/2019;Marcel Lautenschlager Arriaga;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1674 do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1493;1675;1747;190/19;04/06/2019;Marcel Lautenschlager Arriaga;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1675 do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1470;1730;1790;236/19;04/06/2019;Rebeca Silva Siqueira;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação 1730 do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1471;1731;1791;236/19;04/06/2019;Rebeca Silva Siqueira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação 1731 do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1366;1823;1890;202/19;04/06/2019;Sandro Alex Neto B. Ferreira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 1823 do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1367;1824;1891;202/19;04/06/2019;Sandro Alex Neto B. Ferreira;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 1824 do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1577;1307;1360;026/18;04/06/2019;Sandro Alex Neto B. Ferreira;2.100,00;P;2.100,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diario dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2 1467;1246;1302;020/19;05/06/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;49,34;P;49,34;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19. 1467;1247;1303;020/19;05/06/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;675,33;P;675,33;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19. 1467;1248;1304;020/19;05/06/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;675,33;P;675,33;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19. 1467;1249;1305;020/19;05/06/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;675,33;P;675,33;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19. 1467;1250;1306;020/19;05/06/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;675,33;P;675,33;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19. 1467;1251;1307;020/19;05/06/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;675,33;P;675,33;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19. 512;1046;1318;027/19;05/06/2019;Imprensa Nacional;3.436,16;P;3.436,16;fatura;860409;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1046 do empenho 512, aviso de debito 05,06,19, fatura 860409 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalizaçao do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovaçao do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019 726;1117;1311;164/19;05/06/2019;Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA;958,23;P;958,23;nota fiscal;20492;6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia ;Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 05,06,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo. 1252;1258;1315;078/19;05/06/2019;Omniware Soluções Ltda - ME;1,55;P;1,55;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) . 1125;1260;1317;057/19;05/06/2019;Over Elevadores LTDA EPP;4,87;P;4,87;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390. 1430;1256;1313;026/19;05/06/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);6.356,56;P;6.356,56;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19. 1202;1253;1309;014/19;05/06/2019;totvs s/a;16,35;P;16,35;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943. 1202;1254;1310;014/19;05/06/2019;totvs s/a;50,67;P;50,67;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943. 1255;1268;1325;004/19;05/06/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;13.301,87;P;13.301,87;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734. 1255;1269;1326;004/19;05/06/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;2.815,21;P;2.815,21;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734. 1514;1266;1323;024/19;06/06/2019;Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para;1.860,53;P;1.860,53;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato n° 9912361807. 1499;1825;1892;207/19;06/06/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;337,93;P;337,93;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1825 do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1498;1313;1366;207/19;06/06/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;174,90;P;174,90;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1313 do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário. 1500;1322;1375;206/19;06/06/2019;Frederico Eugenio;129,89;P;129,89;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1322 do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 1521;1565;1636;253/19;06/06/2019;Joana Batista Oliveira Lopes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação 1565 do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO. 1520;1566;1637;253/19;06/06/2019;Joana Batista Oliveira Lopes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação 1566 do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO. 1469;1279;1336;057/19;06/06/2019;Over Elevadores LTDA EPP;2.230,52;P;2.230,52;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019. 1255;1267;1324;004/19;06/06/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;124.643,41;P;124.643,41;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734. 1502;2275;2373;022/19;06/06/2019;Vivo - Telefônica Brasil S/A;184,29;P;184,29;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação 2275 do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019. 1444;2294;2395;048/19;07/06/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2294 do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1445;2295;2396;048/19;07/06/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2295 do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1517;1283;1340;252/19;07/06/2019;Bruno Nunes Correia;2.376,39;P;2.376,39;recibo;;6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais ;Pago a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo n° 5008743.84-2014.4.04.7206. 1488;1282;1339;007/19;07/06/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;56.351,33;P;56.351,33;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19. 1483;1711;1774;031/19;07/06/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1711 do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06. 1482;1712;1775;031/19;07/06/2019;Ermensson Luiz Jorge;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1712 do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06. 1472;1419;1486;099/19;07/06/2019;Gilmar Trevizan;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1419 do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1473;1420;1487;099/19;07/06/2019;Gilmar Trevizan;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ; 1448;1434;1501;145/19;07/06/2019;Guilherme Fernandes Graziani;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1434 do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1449;1435;1502;145/19;07/06/2019;Guilherme Fernandes Graziani;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1435 do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1481;1450;1517;160/19;07/06/2019;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1450 do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1480;1451;1518;160/19;07/06/2019;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1451 do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1523;1610;1681;073/19;07/06/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1610 do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública. 1522;1611;1682;073/19;07/06/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1611 do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública. 1476;1424;1491;144/19;07/06/2019;Luiz Carlos Basilio Paes;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1424 do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1477;1425;1492;144/19;07/06/2019;Luiz Carlos Basilio Paes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1425 do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1440;2289;2390;141/19;07/06/2019;Maria Celeste Morita;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2289 do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1441;2290;2391;141/19;07/06/2019;Maria Celeste Morita;3.150,00;P;3.150,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2290 do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1446;1446;1513;172/19;07/06/2019;Maurício Gurvitz Burd;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1446 do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1447;1447;1514;172/19;07/06/2019;Maurício Gurvitz Burd;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1447 do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1474;1606;1677;046/19;07/06/2019;Roberto de Sousa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1606 do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1475;1607;1678;046/19;07/06/2019;Roberto de Sousa Pires;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1607 do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1508;1501;1571;047/19;07/06/2019;Tessa de Lucena Botelho;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1501 do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO. 1509;1502;1572;047/19;07/06/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1502 do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO. 1884;1736;1796;093/19;10/06/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;36,50;P;36,50;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1736 do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019. 2309;2374;2485;002/19;10/06/2019;Funcionários CFO;238.527,77;P;238.527,77;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. 1519;1281;1338;028/19;10/06/2019;Locaweb Serviços de Internet S/A;1.292,87;P;1.292,87;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet. 1510;1569;1640;147/19;10/06/2019;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1569 do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1511;1570;1641;147/19;10/06/2019;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1570 do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1469;1280;1337;057/19;10/06/2019;Over Elevadores LTDA EPP;117,40;P;117,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019. 1563;1698;1765;118/19;11/06/2019;Bernardo de Felipe Junior;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1698 do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública n°01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2 407;1209;1384;065/19;11/06/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;19.144,94;P;19.144,94;nota fiscal;2523;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 11,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 1526;1637;1709;032/19;11/06/2019;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1637 do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO. 1527;1638;1710;032/19;11/06/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1638 do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO. 1532;1523;1593;041/19;11/06/2019;Jairo Santos Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1523 do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO. 1533;1524;1594;041/19;11/06/2019;Jairo Santos Oliveira;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1524 do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO. 1531;2298;2399;043/19;11/06/2019;José Maria Holderbaum;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2298 do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO. 1530;2299;2400;043/19;11/06/2019;José Maria Holderbaum;2.450,00;P;2.450,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2299 do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO. 1587;1800;1867;030/19;11/06/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação 1800 do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO. 1588;1801;1868;030/19;11/06/2019;Juliano do Vale;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação 1801 do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO. 1589;1802;1869;030/19;11/06/2019;Juliano do Vale;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação 1802 do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria. 1590;1803;1870;030/19;11/06/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação 1803 do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria. 1565;1678;1750;118/19;11/06/2019;Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação 1678 do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública n°01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4 1564;1694;1764;118/19;11/06/2019;Leidiane Almeida Silveira Sousa;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1694 do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública n°01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6 1579;1512;1582;254/19;11/06/2019;Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1512 do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1581;1513;1583;254/19;11/06/2019;Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges;6.650,00;P;6.650,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1513 do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1582;1684;1757;033/19;11/06/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1684 do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO. 1583;1685;1758;033/19;11/06/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1685 do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO. 1528;2296;2397;044/19;11/06/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2296 do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158° Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS. 1529;2297;2398;044/19;11/06/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.050,00;P;1.050,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2297 do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158° Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS. 1586;1505;1575;118/19;11/06/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1505 do empenho 1586, aviso de debito 111,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão. 1591;1506;1576;118/19;11/06/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1506 do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF. 1584;1545;1616;118/19;11/06/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1545 do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.cc 50257-x 1585;1543;1614;118/19;11/06/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1543 do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente. cc 50257-x 1578;1693;1763;118/19;11/06/2019;Tatiana Martins;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Tatiana Martins, liquidação 1693 do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1 1442;1453;1520;165/19;11/06/2019;Tereza Maria Alcantara Neves;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1453 do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1443;1454;1521;165/19;11/06/2019;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1454 do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 532;1210;1410;148/19;12/06/2019;Investcar Veículos Ltda EPP;4.506,90;P;4.506,90;nota fiscal;1350;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) ;Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais. 532;1210;1412;148/19;12/06/2019;Investcar Veículos Ltda EPP;473,10;P;473,10;nota fiscal;1350;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) ;Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais. 1518;1332;1388;078/19;12/06/2019;Omniware Soluções Ltda - ME;192,26;P;192,26;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1332 do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009. 1550;1326;1379;171/19;13/06/2019;Andre Destefani Monteiro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 1326 do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1552;1327;1380;171/19;13/06/2019;Andre Destefani Monteiro;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 1327 do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 903;1175;1390;127/19;13/06/2019;Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP;929,50;P;929,50;nota fiscal;7786;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente ;Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1175 do empenho 903, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 7786 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. n° 14/2019. 407;1209;1385;065/19;13/06/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;1.284,03;P;1.284,03;nota fiscal;2523;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 407;1209;1386;065/19;13/06/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;2.426,82;P;2.426,82;nota fiscal;2523;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 407;1209;1389;065/19;13/06/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;2.824,27;P;2.824,27;nota fiscal;2523;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 1566;1323;1376;206/19;13/06/2019;Frederico Eugenio;129,89;P;129,89;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1323 do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goias. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 1553;1324;1377;147/19;13/06/2019;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1324 do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1554;1325;1378;147/19;13/06/2019;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1325 do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1560;1330;1383;161/19;13/06/2019;Paulo Capel Narvai;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 1330 do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1468;2276;2374;246/19;13/06/2019;RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA;114.863,00;P;114.863,00;nota fiscal;5661;6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática ;Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação 2276 do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO n°016/2018.sp 1468;2277;2375;246/19;13/06/2019;RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA;7.137,00;P;7.137,00;nota fiscal;5661;6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática ;Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação 2277 do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO n°016/2018. impostos federais sp. 1536;1328;1381;036/19;13/06/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1328 do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO. 1534;1329;1382;036/19;13/06/2019;Tito Pereira Filho;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1329 do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO. 1558;1348;1405;038/19;14/06/2019;Ataide Mendes Aires;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1348 do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino. 1559;1349;1406;038/19;14/06/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1349 do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino. 1556;1338;1395;032/19;14/06/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1338 do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino. 1557;1339;1396;032/19;14/06/2019;Claudio Yukio Miyake;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1339 do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino. 1543;1340;1397;;14/06/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1340 do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS. 1546;1341;1398;119/19;14/06/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1341 do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS. 673;1372;1430;083/19;14/06/2019;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;5.173,09;P;5.173,09;fatura;016171;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 14,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner. 1544;1336;1393;175/19;14/06/2019;Júlio Cesar Leite da Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1336 do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1545;1337;1394;175/19;14/06/2019;Júlio Cesar Leite da Silva;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1337 do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1547;1342;1399;163/19;14/06/2019;Renato Rossi Júnior;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1342 do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1548;1343;1400;163/19;14/06/2019;Renato Rossi Júnior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1343 do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1489;1373;1432;062/19;14/06/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;727,98;P;727,98;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1373 do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322. 1541;1345;1402;037/19;14/06/2019;Viviane Coelho Dourado;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1345 do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1542;1346;1403;037/19;14/06/2019;Viviane Coelho Dourado;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1346 do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1574;1356;1415;117/19;16/06/2019;Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC;76,00;P;76,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação 1356 do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019. 673;1372;1431;083/19;17/06/2019;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;539,88;P;539,88;fatura;016171;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 17,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner. 1489;1374;1433;062/19;17/06/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;46,22;P;46,22;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1374 do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322. 1489;1375;1434;062/19;17/06/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;15,80;P;15,80;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1375 do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322. 1592;1479;1546;118/19;18/06/2019;Ana Paula Nunes Morais;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 1479 do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99° Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS. 811;1284;2156;067/19;18/06/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;30.944,01;P;30.944,01;nota fiscal;2586;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. 1575;1383;1442;076/19;18/06/2019;Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli;490,00;P;490,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 1383 do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434. 1622;1804;1871;030/19;18/06/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação 1804 do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva. 1623;1805;1872;030/19;18/06/2019;Juliano do Vale;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação 1805 do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva. 1116;1265;1461;074/19;18/06/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;1.811,00;P;1.811,00;nota fiscal;5728;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual. 758;1286;1445;052/19;18/06/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;908,20;P;908,20;nota fiscal;1859;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 18,08,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. 758;1335;1447;052/19;18/06/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;99.066,00;P;99.066,00;nota fiscal;1870;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. 758;1366;1452;052/19;18/06/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;15.361,50;P;15.361,50;nota fiscal;1900;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. 1625;1811;1878;034/19;18/06/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1811 do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. 1626;1812;1879;034/19;18/06/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1812 do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. 1572;1387;1449;068/19;18/06/2019;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.534,12;P;2.534,12;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação 1387 do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, referente ao período maio/19. NF n° 254. 522;1365;1451;008/19;19/06/2019;CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal;2.248,68;P;2.248,68;fatura;5010/1;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1365 do empenho 522, Selecione... 19,06,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. 1624;1398;1465;017/19;19/06/2019;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;14.923,32;P;14.923,32;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional ;Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1398 do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. 1596;2301;2401;040/19;19/06/2019;Elio Silva Lucas;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2301 do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1595;2302;2402;040/19;19/06/2019;Elio Silva Lucas;2.450,00;P;2.450,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2302 do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 811;1284;2157;067/19;19/06/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;2.579,99;P;2.579,99;nota fiscal;2586;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. 811;1284;2158;067/19;19/06/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;5.675,98;P;5.675,98;nota fiscal;2586;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. 1486;1389;1454;002/19;19/06/2019;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);146.352,71;P;146.352,71;guia cod.;2402;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS ;Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1389 do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19. 1629;1399;1466;148/19;19/06/2019;Investcar Veículos Ltda EPP;1.777,21;P;1.777,21;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) ;Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1399 do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais. 1599;1496;1566;218/19;19/06/2019;Nixon Nascimento de Oliveira;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1496 do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1600;1497;1567;218/19;19/06/2019;Nixon Nascimento de Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1518;1396;1463;078/19;19/06/2019;Omniware Soluções Ltda - ME;7,74;P;7,74;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1396 do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009. 1597;1494;1564;045/19;19/06/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1494 do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1598;1495;1565;045/19;19/06/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1495 do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 758;1286;1446;052/19;19/06/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;47,80;P;47,80;nota fiscal;1859;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. 758;1386;1448;052/19;19/06/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;5.214,00;P;5.214,00;nota fiscal;1870;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. 758;1366;1453;052/19;19/06/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;808,50;P;808,50;nota fiscal;1900;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. 1673;1582;1654;156/19;19/06/2019;Ricardo Martinez Camolesi;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1582 do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 1674;1583;1655;156/19;19/06/2019;Ricardo Martinez Camolesi;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1583 do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 1627;1608;1679;046/19;19/06/2019;Roberto de Sousa Pires;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1608 do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1628;1609;1680;046/19;19/06/2019;Roberto de Sousa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1609 do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1572;1388;1450;068/19;19/06/2019;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;133,38;P;133,38;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação 1388 do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, referente ao período maio/19. NF n° 254. 1551;1560;1631;119/19;21/06/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1560 do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS 1549;1561;1632;119/19;21/06/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1561 do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS 1538;1592;1664;179/19;21/06/2019;Frederico Eugenio;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1592 do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1512;1586;1658;170/19;21/06/2019;Jacqueline Webster;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1586 do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1513;1587;1659;170/19;21/06/2019;Jacqueline Webster;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1587 do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1116;1265;1462;074/19;21/06/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;189,00;P;189,00;nota fiscal;5728;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual. 1540;1813;1880;;21/06/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1813 do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal. 1539;1814;1881;034/19;21/06/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1814 do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal. 1487;1395;1460;006/19;21/06/2019;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;6.969,18;P;6.969,18;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1395 do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19. 115;1208;1552;077/19;21/06/2019;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;34,45;P;34,45;nota fiscal;107730;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. 1537;1486;1556;169/19;24/06/2019;Andreia Cristina Leal Figueiredo;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1486 do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1535;1485;1555;169/19;24/06/2019;Andreia Cristina Leal Figueiredo;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1621;1397;1464;011/19;24/06/2019;CEB Distribuidora S.A;5.244,83;P;5.244,83;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1397 do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019. 2260;2278;2376;017/19;24/06/2019;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;1.557,43;P;1.557,43;guia cod.;6190;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional ;Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2278 do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais. 1629;1400;1467;148/19;24/06/2019;Investcar Veículos Ltda EPP;185,47;P;185,47;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) ;Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1400 do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais. 1506;1584;1656;143/19;24/06/2019;Keller de Martini;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Keller de Martini, liquidação 1584 do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1507;1585;1657;143/19;24/06/2019;Keller de Martini;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Keller de Martini, liquidação 1585 do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1524;1588;1660;174/19;24/06/2019;Lilian Aparecida Pasetti;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 1588 do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1525;1589;1661;174/19;24/06/2019;Lilian Aparecida Pasetti;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 1589 do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1834;1706;1770;093/19;25/06/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;42,00;P;42,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1706 do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019. 1561;1672;1744;255/19;25/06/2019;João Paulo Melo Carvalho;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação 1672 do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019. 1562;1673;1745;255/19;25/06/2019;João Paulo Melo Carvalho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação 1673 do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019. 1664;1806;1873;030/19;25/06/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;"Pago a Juliano do Vale, liquidação 1806 do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP)." 1665;1807;1874;030/19;25/06/2019;Juliano do Vale;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;"Pago a Juliano do Vale, liquidação 1807 do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP)." 1645;1676;1748;073/19;25/06/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1676 do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019. 1646;1677;1749;073/19;25/06/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1677 do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019. 1650;1686;1759;033/19;25/06/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1686 do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP. 1651;1687;1760;033/19;25/06/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1687 do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP. 1666;1591;1663;156/19;25/06/2019;Ricardo Martinez Camolesi;700,00;P;700,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1591 do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0 1656;1821;1888;035/19;25/06/2019;Samir Najjar;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1821 do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021. 1657;1822;1889;035/19;25/06/2019;Samir Najjar;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1822 do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021. 1652;1503;1573;047/19;25/06/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1503 do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO. 1653;1504;1574;047/19;25/06/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;"Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1504 do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO." 1675;1580;1652;084/19;26/06/2019;Alberto Fernandes Moreira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 1580 do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7° Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio. 1676;1581;1653;084/19;26/06/2019;Alberto Fernandes Moreira;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 1581 do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7° Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio. 1669;2280;2377;005/19;26/06/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;23.680,00;P;23.680,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 2280 do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476. 1669;2281;2378;005/19;26/06/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;42.760,00;P;42.760,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 2281 do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476. 1883;1735;1795;093/19;26/06/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;1,50;P;1,50;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1735 do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019. 1639;1639;1711;032/19;26/06/2019;Claudio Yukio Miyake;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1639 do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4 1640;1640;1712;086/19;26/06/2019;Claudio Yukio Miyake;152,16;P;152,16;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1640 do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. 1658;1713;1776;031/19;26/06/2019;Ermensson Luiz Jorge;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1713 do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP). 1659;1714;1777;031/19;26/06/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1714 do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP). 811;1284;2159;067/19;26/06/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;4.876,18;P;4.876,18;nota fiscal;2586;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 26,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. 1672;1452;1519;026/19;26/06/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);13.654,59;P;13.654,59;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1452 do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19. 1672;1641;1713;026/19;26/06/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);180.027,73;P;180.027,73;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1641 do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19. 1644;1590;1662;118/19;27/06/2019;Bernardo de Felipe Junior;875,00;P;875,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1590 do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1705;1482;1549;003/19;27/06/2019;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;310,05;P;310,05;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte ;Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1482 do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954. 1256;1483;1550;076/19;27/06/2019;Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli;490,00;P;490,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 1483 do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429. 1601;1650;1722;158/19;27/06/2019;José Jackson Pacini Leal Júnior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1650 do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1602;1651;1723;158/19;27/06/2019;José Jackson Pacini Leal Júnior;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1651 do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1642;1679;1751;118/19;27/06/2019;Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos;875,00;P;875,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação 1679 do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4 1641;1602;1673;118/19;27/06/2019;Leidiane Almeida Silveira Sousa;875,00;P;875,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1602 do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1687;1514;1584;254/19;27/06/2019;Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1514 do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1688;1515;1585;254/19;27/06/2019;Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1515 do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1667;1719;1782;257/19;27/06/2019;Markceller de Carvalho Bressan;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1719 do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. 1668;1720;1783;257/19;27/06/2019;Markceller de Carvalho Bressan;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1720 do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. 1702;1815;1882;034/19;27/06/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;700,00;P;700,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1815 do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal. 1637;1717;1780;258/19;27/06/2019;Rodrigo Gomes Couto;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1717 do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. 1638;1718;1781;258/19;27/06/2019;Rodrigo Gomes Couto;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1718 do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. 1643;1593;1665;118/19;27/06/2019;Tatiana Martins;525,00;P;525,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Tatiana Martins, liquidação 1593 do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1 1643;1594;1666;118/19;27/06/2019;Tatiana Martins;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Tatiana Martins, liquidação 1594 do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1 1660;2303;2403;038/19;28/06/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2303 do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. 1661;2304;2404;038/19;28/06/2019;Ataide Mendes Aires;2.450,00;P;2.450,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2304 do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. 1681;1620;1691;059/19;28/06/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1620 do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1682;1621;1692;059/19;28/06/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1621 do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1708;1715;1778;028/19;28/06/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1715 do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO. 1707;1716;1779;028/19;28/06/2019;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1716 do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO. 2313;2377;2488;002/19;28/06/2019;Funcionários CFO;10.797,06;P;10.797,06;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2377 do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2310;2375;2486;002/19;28/06/2019;Funcionários CFO;579.812,68;P;579.812,68;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2375 do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2311;2376;2487;002/19;28/06/2019;Funcionários CFO;22.453,54;P;22.453,54;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2376 do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2314;2378;2489;002/19;28/06/2019;Funcionários CFO;9.524,99;P;9.524,99;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2378 do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2315;2379;2490;002/19;28/06/2019;Funcionários CFO;42.703,05;P;42.703,05;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2379 do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2316;2380;2491;002/19;28/06/2019;Funcionários CFO;68.908,51;P;68.908,51;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2380 do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2317;2381;2492;002/19;28/06/2019;Funcionários CFO;258,56;P;258,56;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2381 do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2318;2382;2493;002/19;28/06/2019;Funcionários CFO;3.000,00;P;3.000,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2382 do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 1690;2305;2405;071/19;28/06/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2305 do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde. 1689;2306;2406;071/19;28/06/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;3.150,00;P;3.150,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2306 do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde. 1648;1630;1702;145/19;28/06/2019;Guilherme Fernandes Graziani;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1630 do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs. 1649;1631;1703;145/19;28/06/2019;Guilherme Fernandes Graziani;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1631 do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs. 1683;1648;1720;166/19;28/06/2019;Mateus Araujo Ribeiro Dias;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1648 do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1684;1649;1721;166/19;28/06/2019;Mateus Araujo Ribeiro Dias;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1649 do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1677;1632;1704;219/19;28/06/2019;Olmir Cadore;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Olmir Cadore, liquidação 1632 do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1678;1633;1705;219/19;28/06/2019;Olmir Cadore;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Olmir Cadore, liquidação 1633 do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 837;1484;1551;184/19;28/06/2019;Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal;30.364,69;P;30.364,69;recibo;;6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU ;Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1484 do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566. 1679;1628;1700;173/19;28/06/2019;Sergio de Sa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1628 do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1680;1629;1701;173/19;28/06/2019;Sergio de Sa Pires;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1629 do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 115;1208;1553;077/19;28/06/2019;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;65,12;P;65,12;nota fiscal;107730;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. 115;1208;1554;077/19;28/06/2019;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;589,49;P;589,49;nota fiscal;107730;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. 1662;1510;1580;036/19;28/06/2019;Tito Pereira Filho;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1510 do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. 1663;1511;1581;036/19;28/06/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1511 do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. 40;2507;2612;064/19;30/06/2019;Banco Bradesco S.A.;186.331,83;P;186.331,83;recibo;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ;Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2507 do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. 2251;2265;2363;093/19;30/06/2019;Banco do Brasil S/A;929,47;P;929,47;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2265 do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019. 2559;2547;2647;273/19;30/06/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;283,00;P;283,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2547 do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0. Total de pagamentos:;;;1146;;;7.883.407,09;7.883.407,09;; Total líquido:;;;;;;;7.883.407,09;; ;;;;;Impresso em: 09/01/2020 16:26;;;;;;Página:1/1 ;;;;;;;;;;;Página:1/1