CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 ;;;;;;;;;Período: 01/04/2019 a 30/06/2019 Relação de Liquidações Empenho;Liquidação;Data;Processo;Dt. Atesto;Conta;Favorecido;Empenhado;Liquidado;Pago;Cancelado;Anulado;Saldo CFO;;;;;;;;;Período: 01/04/2019 a 30/06/2019 Empenho;Liquidação;Data;Processo;Dt. Atesto;Conta;Favorecido;Empenhado;Liquidado;Pago;Cancelado;Anulado;Saldo 532;693;02/04/2019;148/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);Investcar Veículos Ltda EPP;14.940,00;3.154,00;3.154,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1312 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência 03/19. 758;701;03/04/2019;052/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;440.305,10;780,00;780,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP. 564;702;01/04/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;totvs s/a;1.006,94;944,55;944,55;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788 654;703;01/04/2019;073/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19. 653;704;01/04/2019;073/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Leticia P. Voltz Alfaro;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19. 647;705;01/04/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ana Paula Nunes Morais;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representaçao no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5 671;706;01/04/2019;023/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio;CIEE Centro Integrado Empresa - Escola;70,00;70,00;70,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846 672;707;02/04/2019;074/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;7.178,64;6.500,26;6.500,26;0,00;0,01;0,00 ;Histórico;Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019 724;708;02/04/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas. 715;709;02/04/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Cleso Andre Guimaraes Junior;700,00;700,00;700,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriormentes, Reuniao para tratar das orientaçoes normativas e atribuiçoes da Representaçao do CFO (comlemento de diaria) 696;710;02/04/2019;003/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;73,50;73,50;73,50;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes 669;711;02/04/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Samir Najjar;1.750,00;1.750,00;0,00;1.750,00;1.750,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleiçao a ser realizada no CRO-MT 670;712;02/04/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Samir Najjar;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleiçao a ser realizada no CRO-MT 667;713;02/04/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;1.750,00;1.750,00;0,00;1.750,00;1.750,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT. 668;714;02/04/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT. 717;715;02/04/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Elio Silva Lucas;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019 716;716;02/04/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Elio Silva Lucas;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019 722;717;02/04/2019;159/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Marcos Alves Dias Pimentel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO. 723;718;02/04/2019;159/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Marcos Alves Dias Pimentel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO. 710;719;02/04/2019;061/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juan Reguengo Rodrigues;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC. 709;720;02/04/2019;061/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Juan Reguengo Rodrigues;840,00;840,00;840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC. 703;721;02/04/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jairo Santos Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientaçoes, normativas e atribuiões para o Comitê Gestor LAI. 702;722;02/04/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Jairo Santos Oliveira;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientaçoes, normativas e atribuiões para o Comitê Gestor LAI. 701;723;02/04/2019;071/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Giancarlo de Montemor Quagliarello;700,00;700,00;700,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientaçoes normativas e atribuiçoes da representaçao do CFO. cc 7882-4 708;724;02/04/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. 707;725;02/04/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. 714;726;02/04/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientaçoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario. 713;727;02/04/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientaçoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario. 686;728;02/04/2019;157/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientaçoes, normativas e atribuiçoes do Grupo de Trabalho para responder a inspeçao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019 685;729;02/04/2019;157/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientaçoes, normativas e atribuiçoes do Grupo de Trabalho para responder a inspeçao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019 698;730;02/04/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Maria Holderbaum;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuiçoes para o Comitê Gestor. LAI. 697;731;02/04/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;José Maria Holderbaum;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuiçoes para o Comitê Gestor. LAI. 725;732;02/04/2019;086/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Claudio Yukio Miyake;152,16;152,16;152,00;0,16;0,16;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas. 690;733;02/04/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas. 689;734;02/04/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas. 692;735;02/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarqrue e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientaçoes normativas e atribuiçoes das comissoes do CFO. 691;736;02/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientaçoes normativas e atribuiçoes das comissoes do CFO. 512;737;04/04/2019;027/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Imprensa Nacional;70.000,00;6.376,72;6.376,72;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 855748 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas no período 03/19. 718;738;03/04/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO. 652;739;03/04/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);26.655,23;1.879,19;1.879,19;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569 490;740;03/04/2019;077/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;321,59;30,40;30,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados. 656;741;03/04/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);84.002,74;5.922,18;5.922,18;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065 673;742;05/04/2019;083/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;37.619,32;3.355,14;3.355,14;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015450 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao período 03/19. 811;743;05/04/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;612.627,44;51.771,45;51.771,45;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2501 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente ao período 03/19. 521;744;03/04/2019;133/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;Manoel Cassio de Souza Guedes - ME;6.557,30;6.557,30;6.557,30;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo 704;745;04/04/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuiçoes da Comissao Especial de Projetos. 705;746;04/04/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberto de Sousa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuiçoes da Comissao Especial de Projetos. 754;747;04/04/2019;160/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento ""Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade""." 798;748;04/04/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF. 688;749;04/04/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Raimundo Nazareno de Souza Avila;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientaçoes normativas e atribuiçoes da Comissao Especial de Projetos. 687;750;04/04/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientaçoes normativas e atribuiçoes da Comissao Especial de Projetos. 799;751;04/04/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva. 679;752;04/04/2019;015/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;7.488,12;7.488,12;7.488,12;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19 678;753;04/04/2019;015/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;29.921,57;29.921,57;29.921,57;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19 693;754;04/04/2019;007/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;Caixa Econômica Federal - CEF;54.954,39;54.954,39;54.954,39;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19 809;755;08/04/2019;133/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;Manoel Cassio de Souza Guedes - ME;89,28;89,28;89,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 809, referente nota fiscal nº 9398 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao Of. n°010/2019. 810;756;08/04/2019;127/18;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP;1.394,90;616,15;616,15;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7554 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. n°009/2019, ARP n°001/2018 e ARP n°002/2019. 805;757;05/04/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Viviane Coelho Dourado;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 804;758;05/04/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Viviane Coelho Dourado;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 779;759;05/04/2019;141/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maria Celeste Morita;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS. 778;760;05/04/2019;141/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maria Celeste Morita;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS. 795;761;05/04/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;3.850,00;3.850,00;2.450,00;1.400,00;1.400,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO. 794;762;05/04/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO. 727;763;05/04/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissôes e Representações do CFO. 728;764;05/04/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissôes e Representações do CFO. 730;765;05/04/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Alexandre de Oliveira Rangel;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 729;766;05/04/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 749;767;05/04/2019;161/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Paulo Capel Narvai;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. 748;768;05/04/2019;161/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Paulo Capel Narvai;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. 783;769;05/04/2019;170/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jacqueline Webster;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 782;770;05/04/2019;170/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jacqueline Webster;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 675;771;05/04/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019 675;772;05/04/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019 675;773;05/04/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019 675;774;05/04/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;49,34;49,34;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019 675;775;05/04/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019 675;776;05/04/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019 752;777;05/04/2019;163/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Rossi Júnior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 753;778;05/04/2019;163/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Renato Rossi Júnior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 745;779;05/04/2019;099/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Gilmar Trevizan;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. 744;780;05/04/2019;099/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Gilmar Trevizan;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. 740;781;05/04/2019;069/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Fabiano Augusto Sfier de Mello;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO 739;782;05/04/2019;069/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Fabiano Augusto Sfier de Mello;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO 801;783;05/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;3.850,00;3.850,00;3.150,00;700,00;700,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO. 800;784;05/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO. 699;785;05/04/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO. 700;786;05/04/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. 736;787;05/04/2019;156/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ricardo Martinez Camolesi;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 735;788;05/04/2019;156/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ricardo Martinez Camolesi;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 807;789;05/04/2019;179/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Frederico Eugenio;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 806;790;05/04/2019;179/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Frederico Eugenio;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 761;791;05/04/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. 760;792;05/04/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberto de Sousa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. 751;793;05/04/2019;162/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Marcio Andre Redmann;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO. 750;794;05/04/2019;162/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Marcio Andre Redmann;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO. 732;795;05/04/2019;145/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Guilherme Fernandes Graziani;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 731;796;05/04/2019;145/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Guilherme Fernandes Graziani;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 746;797;05/04/2019;160/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. 747;798;05/04/2019;160/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. 684;799;05/04/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;120.322,34;106.545,43;106.545,43;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. 767;800;08/04/2019;173/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Sergio de Sa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 766;801;08/04/2019;173/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Sergio de Sa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 733;802;08/04/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;1.050,00;0,00;1.050,00;1.050,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 734;803;08/04/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 781;804;08/04/2019;174/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Lilian Aparecida Pasetti;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 407;805;10/04/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;297.377,28;1.664,14;1.664,14;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2433 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos períodos 01/19 e 02/19. 780;806;08/04/2019;174/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Lilian Aparecida Pasetti;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 786;807;08/04/2019;143/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Keller de Martini;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 787;808;08/04/2019;143/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Keller de Martini;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 803;809;08/04/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO. 802;810;08/04/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO. 797;811;08/04/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 796;812;08/04/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 777;813;08/04/2019;147/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 776;814;08/04/2019;147/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 738;815;08/04/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Jairo Santos Oliveira;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS. 737;816;08/04/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jairo Santos Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS. 785;817;08/04/2019;169/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Andreia Cristina Leal Figueiredo;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 784;818;08/04/2019;169/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Andreia Cristina Leal Figueiredo;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. 712;819;08/04/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. 711;820;08/04/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. 743;821;08/04/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;João Batista Figueiredo Franco;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional. 742;822;08/04/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;João Batista Figueiredo Franco;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional. 741;823;09/04/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional. 564;824;09/04/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;totvs s/a;1.006,94;15,60;15,60;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788 564;825;09/04/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;totvs s/a;1.006,94;46,79;46,79;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788 719;826;09/04/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;780,00;718,77;718,77;0,00;0,50;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523. 828;827;11/04/2019;101/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;Continetal Editora e Grafica Ltda;3.360,00;3.360,00;3.360,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 1085 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. n°13/2019. 839;828;11/04/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Cleso Andre Guimaraes Junior;700,00;700,00;700,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4 791;829;10/04/2019;167/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Marcos Henrique da Silva Santos;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 790;830;10/04/2019;167/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Marcos Henrique da Silva Santos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 775;831;10/04/2019;165/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 774;832;10/04/2019;165/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 812;833;10/04/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades. 773;834;10/04/2019;171/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Andre Destefani Monteiro;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 772;835;10/04/2019;171/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Andre Destefani Monteiro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 771;836;10/04/2019;175/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Júlio Cesar Leite da Silva;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 770;837;10/04/2019;175/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Júlio Cesar Leite da Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 816;838;10/04/2019;066/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renerson Gomes Santos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliaçao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO. 815;839;10/04/2019;066/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Renerson Gomes Santos;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliaçao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO. 672;840;10/04/2019;074/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;7.178,64;678,37;678,37;0,00;0,01;0,00 ;Histórico;Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019 755;841;10/04/2019;028/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Locaweb Serviços de Internet S/A;1.292,87;1.292,87;1.292,87;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019. 719;842;10/04/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;780,00;45,63;45,63;0,00;0,50;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523. 719;843;10/04/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;780,00;15,10;15,10;0,00;0,50;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523. 757;844;10/04/2019;158/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;José Jackson Pacini Leal Júnior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. 756;845;10/04/2019;158/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Jackson Pacini Leal Júnior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. 769;846;10/04/2019;166/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Mateus Araujo Ribeiro Dias;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 768;847;10/04/2019;166/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Mateus Araujo Ribeiro Dias;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 904;848;15/04/2019;178/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Zilda Fagundes Lima Oliveira;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional. 906;849;15/04/2019;178/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Zilda Fagundes Lima Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional. 793;850;10/04/2019;168/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jacqueline Santos Oliveira;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 792;851;10/04/2019;168/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jacqueline Santos Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 810;852;15/04/2019;127/18;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP;1.394,90;778,75;778,75;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7574 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. n°009/2019 (parte 2). 763;853;10/04/2019;144/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Luiz Carlos Basilio Paes;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. 762;854;10/04/2019;144/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Carlos Basilio Paes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. 813;855;10/04/2019;146/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tulio Del Conte Valcanaia;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO. 814;856;10/04/2019;146/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Tulio Del Conte Valcanaia;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO. 765;857;10/04/2019;172/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maurício Gurvitz Burd;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. 764;858;10/04/2019;172/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maurício Gurvitz Burd;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. 522;859;15/04/2019;008/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal;22.698,05;1.487,92;1.487,92;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, do exercício de abril/2019 . 407;860;15/04/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;297.377,28;25.680,66;23.253,84;0,00;0,00;2.426,82 ;Histórico;Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2460 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem. 934;861;10/04/2019;177/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Mario Silveira de Souza;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO. 935;862;10/04/2019;177/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Mario Silveira de Souza;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO. 822;863;10/04/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN. 823;864;10/04/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN. 789;865;10/04/2019;176/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Júlio Cesar Gomes Bezerra;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 788;866;10/04/2019;176/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Júlio Cesar Gomes Bezerra;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 938;867;10/04/2019;181/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rodrigo Mussi Ribeiro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO. 937;868;10/04/2019;181/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rodrigo Mussi Ribeiro;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO. 944;869;10/04/2019;003/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;323,00;323,00;323,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes 821;870;12/04/2019;022/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Vivo - Telefônica Brasil S/A;14,53;14,53;14,53;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet. 842;871;12/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO. 841;872;12/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO. 840;873;12/04/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);85.961,37;78.308,06;78.308,06;0,00;1.593,03;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19. 840;874;12/04/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);85.961,37;6.060,28;6.060,28;0,00;1.593,03;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 840, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), compra de passagens aéreas. 838;875;16/04/2019;068/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.400,00;2.280,00;2.280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, referente ao período 03/19. NF n° 228. 838;876;16/04/2019;068/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.400,00;120,00;120,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, referente ao período 03/19. NF n° 228. 817;877;16/04/2019;075/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos;PA - Arquivos Ltda;1.437,00;1.281,09;1.281,09;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143 830;878;16/04/2019;011/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;CEB Distribuidora S.A;4.491,43;4.491,43;4.491,43;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019. 951;879;17/04/2019;207/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Eduardo Borges Neiva Ferro;170,14;170,14;170,14;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar. 907;880;17/04/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro). 905;881;17/04/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro). 863;882;17/04/2019;191/18;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Fabrício Costa de Lima;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária. 862;883;17/04/2019;191/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Fabrício Costa de Lima;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária. 900;884;18/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ermensson Luiz Jorge;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 899;885;18/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 898;886;18/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 833;887;18/04/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;José Maria Holderbaum;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 832;888;18/04/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;José Maria Holderbaum;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 831;889;18/04/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Maria Holderbaum;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 846;890;18/04/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Elio Silva Lucas;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 845;891;18/04/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Elio Silva Lucas;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 851;892;18/04/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Elio Silva Lucas;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 872;893;18/04/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ataide Mendes Aires;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 876;894;18/04/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;4.550,00;4.550,00;4.550,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 875;895;18/04/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 880;896;18/04/2019;194/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Silvânia da Silva Silvestre Cabral;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 879;897;18/04/2019;194/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Silvânia da Silva Silvestre Cabral;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 921;898;18/04/2019;138/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 920;899;18/04/2019;138/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 878;900;18/04/2019;195/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Julio Marco Mainenti Rosalem;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 877;901;18/04/2019;195/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Julio Marco Mainenti Rosalem;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 930;902;18/04/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 929;903;18/04/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 928;904;18/04/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 915;905;18/04/2019;203/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Hugo Cabral Seffair;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 914;906;18/04/2019;203/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;José Hugo Cabral Seffair;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 909;907;18/04/2019;200/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ananda Deva Noronha Praxedes;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 908;908;18/04/2019;200/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ananda Deva Noronha Praxedes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 853;909;18/04/2019;185/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Patricia Lenora dos Santos Braga;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 852;910;18/04/2019;185/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Patricia Lenora dos Santos Braga;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 953;911;18/04/2019;206/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Frederico Eugenio;259,78;259,78;259,78;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 933;912;18/04/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Roberto de Sousa Pires;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 932;913;18/04/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberto de Sousa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 931;914;18/04/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Roberto de Sousa Pires;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 827;915;18/04/2019;183/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 826;916;18/04/2019;183/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 861;917;18/04/2019;188/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Márcia Telma Tenório Lins Guimarães;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 860;918;18/04/2019;188/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Márcia Telma Tenório Lins Guimarães;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 892;919;18/04/2019;049/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rafael Marra Soares;2.450,00;2.450,00;0,00;2.450,00;2.450,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 891;920;18/04/2019;049/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rafael Marra Soares;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 940;921;18/04/2019;160/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 939;922;18/04/2019;160/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 887;923;18/04/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 886;924;18/04/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Samir Najjar;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 913;925;18/04/2019;202/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Sandro Alex Neto B. Ferreira;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 912;926;18/04/2019;202/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Sandro Alex Neto B. Ferreira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 885;927;18/04/2019;196/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 884;928;18/04/2019;196/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 836;929;18/04/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Jairo Santos Oliveira;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 835;930;18/04/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Jairo Santos Oliveira;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 834;931;18/04/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jairo Santos Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 867;932;18/04/2019;150/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Glaucio de Morais e Silva;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 866;933;18/04/2019;150/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Glaucio de Morais e Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 850;935;18/04/2019;050/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Renerson Gomes Santos;499,20;499,20;499,20;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 927;936;18/04/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 926;937;18/04/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 925;938;18/04/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Luiz Evaristo Ricci Volpato;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 874;939;18/04/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 873;940;18/04/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 871;941;18/04/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tito Pereira Filho;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 895;942;18/04/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Juliano do Vale;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 894;943;18/04/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;2.450,00;2.450,00;1.050,00;1.400,00;1.400,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 893;944;18/04/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 924;945;18/04/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;João Batista Figueiredo Franco;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 923;946;18/04/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;João Batista Figueiredo Franco;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 922;947;18/04/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;João Batista Figueiredo Franco;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 848;948;18/04/2019;110/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 847;949;18/04/2019;110/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 889;950;18/04/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 888;951;18/04/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tessa de Lucena Botelho;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 890;952;18/04/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 917;953;18/04/2019;198/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 916;954;18/04/2019;198/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 855;955;18/04/2019;186/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luciano Teixeira da Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 854;956;18/04/2019;186/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Luciano Teixeira da Silva;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 870;957;18/04/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Raimundo Nazareno de Souza Avila;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 869;958;18/04/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Raimundo Nazareno de Souza Avila;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 868;959;18/04/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 865;960;18/04/2019;190/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Marcel Lautenschlager Arriaga;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 864;961;18/04/2019;190/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Marcel Lautenschlager Arriaga;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 694;962;18/04/2019;006/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;6.660,93;6.660,93;6.660,93;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19 817;963;18/04/2019;075/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos;PA - Arquivos Ltda;1.437,00;84,06;84,06;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143 817;964;18/04/2019;075/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos;PA - Arquivos Ltda;1.437,00;71,85;71,85;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143 407;965;18/04/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;297.377,28;183,06;0,00;183,06;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 957;966;22/04/2019;208/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Nelson Alves de Castro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 956;967;22/04/2019;208/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Nelson Alves de Castro;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 968;968;22/04/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Viviane Coelho Dourado;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 969;969;22/04/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Viviane Coelho Dourado;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 967;970;22/04/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Viviane Coelho Dourado;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 407;971;24/04/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;297.377,28;2.426,82;2.426,82;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 819;972;22/04/2019;074/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;2.000,00;1.811,00;1.811,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22. 819;973;18/04/2019;074/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;2.000,00;189,00;189,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22. 955;974;22/04/2019;051/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Aguinaldo Coelho de Farias;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 954;975;22/04/2019;051/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Aguinaldo Coelho de Farias;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 946;976;22/04/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Cleso Andre Guimaraes Junior;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98°reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). 945;977;22/04/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98°reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). 974;978;22/04/2019;078/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;Omniware Soluções Ltda - ME;200,00;192,26;192,26;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793. 973;979;22/04/2019;017/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;19.165,46;17.354,32;17.354,32;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104. 882;980;22/04/2019;193/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Anderson Lessa Siqueira;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 881;981;22/04/2019;193/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Anderson Lessa Siqueira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 808;982;25/04/2019;132/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;Brava Forte Comercial Eireli - Epp;888,50;888,50;888,50;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 6732 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela compra de materiais de expediente diversos. 1017;987;17/04/2019;214/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Leonardo de Oliveira D. Marinho;4.000,00;4.000,00;4.000,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo . 1018;988;22/04/2019;;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Leonardo de Oliveira D. Marinho;4.000,00;4.000,00;3.403,07;596,93;596,93;0,00 ;Histórico;Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo . 950;989;23/04/2019;204/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rodrigo Jacon Jacob;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 949;990;23/04/2019;204/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rodrigo Jacon Jacob;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 1003;991;23/04/2019;087/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Outair Bastazini;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 1004;992;23/04/2019;087/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Outair Bastazini;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 818;993;26/04/2019;180/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda;3.705,00;1.090,00;1.090,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 818, referente nota fiscal nº 7979 do favorecido Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, referente a fornecimento de materiais diversos. OF . n° 12/2019. 943;994;23/04/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Eduardo Borges Neiva Ferro;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 942;995;23/04/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 941;996;23/04/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Eduardo Borges Neiva Ferro;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 857;997;23/04/2019;187/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Mariam Kodjaoglanian di Giorgio;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 856;998;23/04/2019;187/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Mariam Kodjaoglanian di Giorgio;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 964;999;23/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 966;1000;23/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Claudio Yukio Miyake;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 965;1001;23/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 961;1002;23/04/2019;209/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Altair Dantas de Andrade;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 960;1003;23/04/2019;209/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Altair Dantas de Andrade;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 825;1004;23/04/2019;182/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Marcos Antonio Florencio dos Santos;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 824;1005;23/04/2019;182/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Marcos Antonio Florencio dos Santos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 999;1006;23/04/2019;112/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rafael Avellar de Carvalho Nunes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 1000;1007;23/04/2019;112/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rafael Avellar de Carvalho Nunes;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 919;1008;23/04/2019;199/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Gladyo de Gonçalves Vidal;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 918;1009;23/04/2019;199/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Gladyo de Gonçalves Vidal;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 901;1010;23/04/2019;197/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Marco Antônio dos Santos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 948;1011;23/04/2019;205/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Sandra Regina Pereira Silvestre;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 947;1012;23/04/2019;205/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Sandra Regina Pereira Silvestre;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 911;1013;23/04/2019;201/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Alberto Magno da Rocha Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 910;1014;23/04/2019;201/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Alberto Magno da Rocha Silva;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 973;1015;24/04/2019;017/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;19.165,46;1.811,14;1.811,14;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104. 976;1016;23/04/2019;211/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;1.262,20;1.098,29;1.098,29;0,00;22,05;0,00 ;Histórico;Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/12. 976;1017;23/04/2019;211/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;1.262,20;22,05;0,00;22,05;22,05;0,00 ;Histórico;Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/12. 976;1018;23/04/2019;211/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;1.262,20;68,36;68,36;0,00;22,05;0,00 ;Histórico;Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/12. 976;1019;23/04/2019;211/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;1.262,20;73,50;73,50;0,00;22,05;0,00 ;Histórico;Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/12. 1013;1020;25/04/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;440,00;440,00;440,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale. 975;1021;23/04/2019;152/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;230,00;204,35;204,35;0,00;3,60;0,00 ;Histórico;Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/13. 975;1022;23/04/2019;152/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;230,00;22,05;22,05;0,00;3,60;0,00 ;Histórico;Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/13. 115;1023;02/05/2019;077/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;8.268,72;689,06;689,06;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 104119 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, competência abril/2019. 532;1024;03/05/2019;148/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);Investcar Veículos Ltda EPP;14.940,00;4.980,00;4.980,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1325 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência abril/2019, pela locação de veículo executivo sem motorista. 936;1025;30/04/2019;023/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola;140,00;140,00;140,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. 1015;1026;25/04/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;25.768,61;25.768,61;25.768,61;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019. 1014;1027;25/04/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;42.880,00;42.880,00;42.880,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. 1023;1028;26/04/2019;003/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;451,00;451,00;451,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. 1043;1029;29/04/2019;003/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;374,00;374,00;374,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. 1024;1030;02/05/2019;076/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli;490,00;490,00;490,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429. 673;1031;07/05/2019;083/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;37.619,32;5.884,35;5.884,35;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015735 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 1051;1032;06/05/2019;057/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Over Elevadores LTDA EPP;2.260,00;2.147,00;2.147,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224. 1008;1033;06/05/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.425,99;49,34;49,34;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19 1008;1034;06/05/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.425,99;675,33;675,33;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19 1008;1035;06/05/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.425,99;675,33;675,33;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19 1008;1036;06/05/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.425,99;675,33;675,33;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19 1008;1037;06/05/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.425,99;675,33;675,33;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19 1008;1038;06/05/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.425,99;675,33;675,33;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19 1164;1039;08/05/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;440,00;440,00;440,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentaçao para Weverson Silva Ferreira 1001;1040;03/05/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;135.388,03;119.886,10;119.886,10;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290. 1001;1041;03/05/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;135.388,03;12.794,17;12.794,17;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290. 1001;1042;03/05/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;135.388,03;2.707,76;2.707,76;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290. 1046;1043;03/05/2019;007/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;Caixa Econômica Federal - CEF;54.262,31;54.262,31;54.262,31;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19. 1025;1044;03/05/2019;015/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;33.005,93;33.005,93;33.005,93;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. 1026;1045;03/05/2019;015/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;4.170,43;4.170,43;4.170,43;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli. 512;1046;09/05/2019;027/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Imprensa Nacional;70.000,00;3.436,16;3.436,16;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 860409 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, competência abril/2019. 829;1047;02/05/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;totvs s/a;1.006,44;944,55;944,55;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433. 829;1048;08/05/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;totvs s/a;1.006,44;15,10;15,10;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433. 829;1049;08/05/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;totvs s/a;1.006,44;46,79;46,79;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433. 1048;1050;02/05/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);210.217,40;195.397,08;195.397,08;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19. 1048;1051;08/05/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);210.217,40;14.820,32;14.820,32;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19. 1047;1052;02/05/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);3.193,00;2.967,89;2.967,89;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19. 1047;1053;08/05/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);3.193,00;225,11;225,11;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19. 1051;1054;09/05/2019;057/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Over Elevadores LTDA EPP;2.260,00;113,00;113,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224. 1126;1055;09/05/2019;023/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola;70,00;70,00;70,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501. 1107;1056;09/05/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;790,00;727,98;727,98;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933. 1107;1057;13/05/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;790,00;15,80;15,80;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933. 1107;1058;13/05/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;790,00;46,22;46,22;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933. 1163;1059;10/05/2019;028/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Locaweb Serviços de Internet S/A;1.292,87;1.292,87;1.292,87;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet. 522;1060;14/05/2019;008/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal;22.698,05;1.861,16;1.861,16;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, competência de abril/2019. 605;1061;15/05/2019;151/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional;Contiplan Indústria Gráfica LTDA;493.975,56;86.732,40;86.732,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4666 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF n° 008/2019, contrato CFO n° 003/2019 (parte 1). 859;1062;03/05/2019;189/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jose George Cunha Marinho de Lima;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 858;1063;03/05/2019;189/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jose George Cunha Marinho de Lima;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. . 987;1064;26/04/2019;159/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Marcos Alves Dias Pimentel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. 988;1065;24/04/2019;159/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Marcos Alves Dias Pimentel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. 993;1066;26/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO. 994;1067;26/04/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO. 1034;1068;02/05/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 1035;1069;02/05/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 1036;1070;02/05/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 977;1071;26/04/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO. 978;1072;26/04/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Tito Pereira Filho;2.450,00;2.450,00;1.750,00;700,00;700,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO. 1166;1073;13/05/2019;132/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;Brava Forte Comercial Eireli - Epp;7.500,00;7.500,00;7.500,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 1166, referente nota fiscal nº 6762 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo. OF n°17/2019, ARP n° 003/2018. 897;1074;02/05/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO. 896;1075;02/05/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO. 972;1076;29/04/2019;061/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Juan Reguengo Rodrigues;840,00;840,00;840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal. 971;1077;29/04/2019;061/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juan Reguengo Rodrigues;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal. 989;1078;24/04/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Ana Paula Nunes Morais;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98° Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5 974;1079;14/05/2019;078/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;Omniware Soluções Ltda - ME;200,00;7,74;7,74;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793. 1190;1080;14/05/2019;068/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.400,00;2.280,00;2.280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, referente ao período 04/19. NF n° 238. 1190;1081;14/05/2019;068/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.400,00;120,00;120,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, referente ao período 04/19. NF n° 238. 1114;1082;13/05/2019;078/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Omniware Soluções Ltda - ME;160,00;153,81;153,81;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919. 1114;1083;14/05/2019;078/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Omniware Soluções Ltda - ME;160,00;6,19;6,19;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919. 1037;1084;02/05/2019;053/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Empresa Brasil de Comunicação S.A;251,60;225,30;225,30;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do ""Aviso de Licitação - Concorrência n° 01/2019"". Fatura 7214812." 1037;1085;02/05/2019;053/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Empresa Brasil de Comunicação S.A;251,60;23,77;23,77;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do ""Aviso de Licitação - Concorrência n° 01/2019"". Fatura 7214812." 1037;1086;14/05/2019;053/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Empresa Brasil de Comunicação S.A;251,60;2,52;2,52;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do ""Aviso de Licitação - Concorrência n° 01/2019"". Fatura 7214812." 1002;1087;14/05/2019;053/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Empresa Brasil de Comunicação S.A;251,60;225,30;225,30;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do ""Aviso de Licitação - Concorrência n° 01/2019"". Fatura 7214459." 1113;1089;13/05/2019;075/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos;PA - Arquivos Ltda;1.437,00;1.281,09;1.281,09;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365. 1113;1090;15/05/2019;075/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos;PA - Arquivos Ltda;1.437,00;84,06;84,06;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365. 1113;1091;15/05/2019;075/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos;PA - Arquivos Ltda;1.437,00;71,85;71,85;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365. 1243;1092;16/05/2019;221/19;;6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas;Ruth da Costa Santos;418.109,85;418.109,85;418.109,85;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenizaçao 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300 1244;1093;17/05/2019;007/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;Caixa Econômica Federal - CEF;2.355,03;2.355,03;2.355,03;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19. 1162;1094;20/05/2019;063/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda;790,00;790,00;790,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet. 605;1095;22/05/2019;151/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional;Contiplan Indústria Gráfica LTDA;493.975,56;100.742,10;100.742,10;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4688 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF. n° 008/2019 (parte 2). Contrato n°003/2019. 758;1096;22/05/2019;052/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;440.305,10;456,00;456,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1846 do favorecido RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela evento ""Plenária CFO - 09/05/2019""." 1165;1097;22/05/2019;133/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;Manoel Cassio de Souza Guedes - ME;1.057,18;1.057,18;1.057,18;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 1165, referente nota fiscal nº 9466 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, OF. n° 016/2019, ARP n° 004/2018. 1254;1098;21/05/2019;007/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;Caixa Econômica Federal - CEF;1.518,63;1.518,63;1.518,63;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19. 1250;1099;21/05/2019;007/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;Caixa Econômica Federal - CEF;1.465,20;1.465,20;1.465,20;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19. 1241;1100;21/05/2019;017/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;17.364,83;15.723,85;15.723,85;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752. 990;1101;14/05/2019;074/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;2.022,61;1.831,47;1.831,47;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661. 990;1102;22/05/2019;074/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;2.022,61;191,14;191,14;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661. 902;1103;14/05/2019;074/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;2.322,98;2.103,46;2.103,46;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22. 902;1104;22/05/2019;074/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;2.322,98;219,52;219,52;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22. 1240;1105;17/05/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);97.451,78;90.581,43;90.581,43;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19. 1240;1106;22/05/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);97.451,78;6.870,35;6.870,35;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19. 1205;1107;20/05/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;25.680,66;19.144,94;19.144,94;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501 1205;1108;22/05/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;25.680,66;1.284,03;1.284,03;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501 1205;1109;22/05/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;25.680,66;2.426,82;2.426,82;0,00;0,00;0,00 ;Histórico; 1205;1110;22/05/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;25.680,66;2.824,87;2.824,87;0,00;0,00;0,00 ;Histórico; 820;1111;17/04/2019;074/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;2.000,00;1.811,00;1.811,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652. 820;1112;18/04/2019;074/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;2.000,00;189,00;189,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico; 1204;1114;17/05/2019;011/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;CEB Distribuidora S.A;4.932,00;4.910,51;4.910,51;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019. 758;1116;24/05/2019;052/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;440.305,10;24.739,00;24.739,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1852 do favorecido RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento ""Assembleia Conjunta - 23 e 24 de abril de 2019""." 726;1117;24/05/2019;164/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia;Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA;16.380,00;16.380,00;16.380,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 726, referente nota fiscal nº 20492 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a OF. 015/19, Contrato CFO n° 010/18. 1117;1120;23/05/2019;217/19;;6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais;Fernando Motta Filho;5.939,08;5.939,08;5.939,08;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios. 1241;1122;24/05/2019;017/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;17.364,83;1.640,98;1.640,98;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752. 40;1123;30/04/2019;064/19;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança;Banco Bradesco S.A.;2.168.578,00;165.612,60;165.612,60;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. 40;1124;30/04/2019;064/19;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança;Banco Bradesco S.A.;2.168.578,00;430,78;430,78;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. 1427;1125;23/05/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24° Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8. 1253;1126;21/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);3.778,60;3.778,60;3.778,60;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19. 1075;1127;03/05/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ataide Mendes Aires;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1076;1128;03/05/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1077;1129;03/05/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1136;1130;14/05/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ataide Mendes Aires;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1137;1131;14/05/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1227;1132;17/05/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ataide Mendes Aires;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1228;1133;17/05/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1229;1134;17/05/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1343;1135;29/05/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ataide Mendes Aires;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO. 1344;1136;29/05/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO. 1105;1137;02/05/2019;216/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Juliano do Vale;609,60;609,60;609,60;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. 1169;1138;23/05/2019;168/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jacqueline Santos Oliveira;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 1170;1139;23/05/2019;168/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jacqueline Santos Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 1282;1140;24/05/2019;222/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Júlio Cesar Gomes Bezerra;499,20;499,20;499,20;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. 1167;1141;21/05/2019;218/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Nixon Nascimento de Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. 1168;1142;21/05/2019;218/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Nixon Nascimento de Oliveira;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. 1300;1143;27/05/2019;185/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Patricia Lenora dos Santos Braga;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. 1301;1144;27/05/2019;185/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Patricia Lenora dos Santos Braga;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. 1246;1145;24/05/2019;156/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ricardo Martinez Camolesi;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 1247;1146;24/05/2019;156/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ricardo Martinez Camolesi;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 1312;1147;30/05/2019;003/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;243,00;243,00;243,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. 1314;1149;31/05/2019;025/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para;252,24;252,24;252,24;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018. 1465;1150;31/05/2019;024/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte;310,92;310,92;310,92;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19. 1430;1151;31/05/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);90.167,17;83.807,61;83.807,61;0,00;3,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19. 1242;1152;31/05/2019;023/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola;210,00;210,00;210,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162. 1104;1153;02/05/2019;049/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rafael Marra Soares;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. 1087;1154;03/05/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Alexandre de Oliveira Rangel;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1086;1155;03/05/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1214;1156;17/05/2019;069/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Fabiano Augusto Sfier de Mello;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1215;1157;17/05/2019;069/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Fabiano Augusto Sfier de Mello;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1290;1158;24/05/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). 1291;1159;24/05/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Cleso Andre Guimaraes Junior;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). 1146;1160;13/05/2019;174/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Lilian Aparecida Pasetti;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar. 1147;1161;13/05/2019;174/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Lilian Aparecida Pasetti;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar. 991;1162;30/04/2019;165/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. 992;1163;30/04/2019;165/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. 1100;1164;03/05/2019;145/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Guilherme Fernandes Graziani;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1099;1165;03/05/2019;145/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Guilherme Fernandes Graziani;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1093;1166;03/05/2019;144/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Carlos Basilio Paes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1092;1167;03/05/2019;144/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Luiz Carlos Basilio Paes;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1132;1168;14/05/2019;143/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Keller de Martini;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1133;1169;14/05/2019;143/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Keller de Martini;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1091;1170;03/05/2019;099/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Gilmar Trevizan;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1090;1171;03/05/2019;099/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Gilmar Trevizan;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1491;1172;21/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);119,86;119,86;119,86;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19. 1130;1173;14/05/2019;178/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Zilda Fagundes Lima Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. 1131;1174;14/05/2019;178/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Zilda Fagundes Lima Oliveira;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. 903;1175;04/06/2019;127/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP;929,50;929,50;929,50;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 7786 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos, referente ao OF. n° 14/2019, ARP n° 001/2018. 1495;1176;21/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);461,24;461,24;461,24;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19. 1251;1177;21/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);3.465,00;3.465,00;3.465,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19 1138;1178;14/05/2019;175/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Júlio Cesar Leite da Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1139;1179;14/05/2019;175/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Júlio Cesar Leite da Silva;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1186;1180;20/05/2019;173/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Sergio de Sa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1187;1181;20/05/2019;173/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Sergio de Sa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1085;1182;06/05/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Jairo Santos Oliveira;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847 981;1183;08/05/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jairo Santos Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. 982;1184;08/05/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jairo Santos Oliveira;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. 1225;1185;20/05/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Jairo Santos Oliveira;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1226;1186;20/05/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Jairo Santos Oliveira;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1233;1187;20/05/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jairo Santos Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1063;1188;06/05/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Elio Silva Lucas;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1064;1189;06/05/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Elio Silva Lucas;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1065;1190;06/05/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Elio Silva Lucas;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1052;1191;06/05/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1053;1192;06/05/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1054;1193;06/05/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ermensson Luiz Jorge;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1185;1194;14/05/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT). 1184;1195;14/05/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT). 1193;1196;17/05/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1194;1197;17/05/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1195;1198;17/05/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ermensson Luiz Jorge;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1303;1199;24/05/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO. 1302;1200;24/05/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO. 1072;1201;03/05/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1074;1202;03/05/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tito Pereira Filho;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1073;1203;03/05/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1021;1204;03/05/2019;071/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Giancarlo de Montemor Quagliarello;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199° Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS. 1022;1205;03/05/2019;071/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199° Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS. 1159;1206;10/05/2019;071/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude. 1158;1207;10/05/2019;071/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Giancarlo de Montemor Quagliarello;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude. 115;1208;04/06/2019;077/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;8.268,72;689,06;689,06;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 107730 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente ao mês de maio/2019. 407;1209;04/06/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;297.377,28;25.680,66;25.680,06;0,00;0,00;0,60 ;Histórico;Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2523 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de maio/2019, pelo serviços de terceirização. 532;1210;04/06/2019;148/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);Investcar Veículos Ltda EPP;14.940,00;4.980,00;4.980,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1350 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, pela locação de veículo executivo sem motorista, referente ao mês de maio/2019. 1095;1211;03/05/2019;172/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maurício Gurvitz Burd;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1094;1212;03/05/2019;172/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maurício Gurvitz Burd;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. 998;1213;29/04/2019;171/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Andre Destefani Monteiro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. 997;1214;29/04/2019;171/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Andre Destefani Monteiro;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. 1144;1215;14/05/2019;170/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jacqueline Webster;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1145;1216;14/05/2019;170/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jacqueline Webster;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1177;1217;23/05/2019;167/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Marcos Henrique da Silva Santos;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 1178;1218;23/05/2019;167/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Marcos Henrique da Silva Santos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 1218;1219;17/05/2019;166/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Mateus Araujo Ribeiro Dias;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1219;1220;17/05/2019;166/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Mateus Araujo Ribeiro Dias;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1069;1221;06/05/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Raimundo Nazareno de Souza Avila;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1070;1222;06/05/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1071;1223;06/05/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Raimundo Nazareno de Souza Avila;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 985;1224;26/04/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 986;1225;26/04/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Raimundo Nazareno de Souza Avila;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1127;1226;16/05/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Raimundo Nazareno de Souza Avila;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1485;1227;04/06/2019;015/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;6.110,79;6.110,79;6.110,79;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019. 1484;1228;04/06/2019;015/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;31.832,54;31.832,54;31.832,54;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019. 1490;1229;04/06/2019;003/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;180,00;180,00;180,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797. 849;1230;18/04/2019;066/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Renerson Gomes Santos;2.450,00;2.450,00;1.750,00;700,00;700,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 1515;1231;18/04/2019;066/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Renerson Gomes Santos;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 979;1232;06/05/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;José Maria Holderbaum;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. 980;1233;06/05/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Maria Holderbaum;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. 1084;1234;06/05/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;José Maria Holderbaum;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. 1181;1235;17/05/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;José Maria Holderbaum;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1183;1236;17/05/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;José Maria Holderbaum;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1182;1237;17/05/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Maria Holderbaum;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 995;1238;29/04/2019;147/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. 996;1239;29/04/2019;147/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. 1121;1240;07/05/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1120;1241;07/05/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1119;1242;07/05/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1236;1243;21/05/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157° Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho. 1237;1244;21/05/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157° Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho. 1238;1245;21/05/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157° Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho. 1467;1246;05/06/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.425,99;49,34;49,34;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19. 1467;1247;05/06/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.425,99;675,33;675,33;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19. 1467;1248;05/06/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.425,99;675,33;675,33;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19. 1467;1249;05/06/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.425,99;675,33;675,33;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19. 1467;1250;05/06/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.425,99;675,33;675,33;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19. 1467;1251;05/06/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.425,99;675,33;675,33;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19. 1202;1252;03/06/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;totvs s/a;1.089,76;1.022,74;1.022,74;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943. 1202;1253;05/06/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;totvs s/a;1.089,76;16,35;16,35;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943. 1202;1254;05/06/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;totvs s/a;1.089,76;50,67;50,67;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943. 1430;1256;05/06/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);90.167,17;6.356,56;6.356,56;0,00;3,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19. 1252;1257;21/05/2019;078/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Omniware Soluções Ltda - ME;40,00;38,45;38,45;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) . 1252;1258;05/06/2019;078/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Omniware Soluções Ltda - ME;40,00;1,55;1,55;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) . 1125;1259;09/05/2019;057/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Over Elevadores LTDA EPP;97,44;92,57;92,57;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390. 1125;1260;05/06/2019;057/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Over Elevadores LTDA EPP;97,44;4,87;4,87;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390. 1134;1261;14/05/2019;169/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Andreia Cristina Leal Figueiredo;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1135;1262;14/05/2019;169/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Andreia Cristina Leal Figueiredo;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1179;1263;23/05/2019;219/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Olmir Cadore;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1180;1264;23/05/2019;219/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Olmir Cadore;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1116;1265;07/06/2019;074/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;24.000,00;2.000,00;2.000,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5728 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, referente ao mês de maio/2019. 1514;1266;06/06/2019;024/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para;1.860,54;1.860,53;1.860,53;0,00;0,01;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato n° 9912361807. 1255;1267;06/06/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;140.760,49;124.643,41;124.643,41;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734. 1255;1268;05/06/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;140.760,49;13.301,87;13.301,87;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734. 1255;1269;05/06/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;140.760,49;2.815,21;2.815,21;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734. 1041;1270;02/05/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO 1042;1271;02/05/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO 1124;1272;07/05/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Claudio Yukio Miyake;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO. 1123;1273;07/05/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO. 1122;1274;07/05/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO. 1161;1275;28/05/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluçoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programaçao dos cursos de educaçao continuada, promovida pelo CRO-PB. 1160;1276;28/05/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluçoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programaçao dos cursos de educaçao continuada, promovida pelo CRO-PB. 1045;1277;20/05/2019;006/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;6.619,91;6.619,91;6.619,91;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19. 1469;1279;06/06/2019;057/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Over Elevadores LTDA EPP;2.347,92;2.230,52;2.230,52;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019. 1469;1280;10/06/2019;057/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Over Elevadores LTDA EPP;2.347,92;117,40;117,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019. 1519;1281;10/06/2019;028/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Locaweb Serviços de Internet S/A;1.292,87;1.292,87;1.292,87;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet. 1488;1282;07/06/2019;007/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;Caixa Econômica Federal - CEF;56.351,33;56.351,33;56.351,33;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19. 1517;1283;07/06/2019;252/19;;6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais;Bruno Nunes Correia;2.376,39;2.376,39;2.376,39;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo n° 5008743.84-2014.4.04.7206. 811;1284;13/06/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;612.627,44;51.599,78;51.599,78;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2586 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada , referente a maio/2019. 811;1285;13/06/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;612.627,44;3.533,21;3.533,21;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2587 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, referente a repactuação e reequilíbrio econômico do contrato n° 006/2018. 758;1286;13/06/2019;052/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;440.305,10;956,00;956,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento ""Plenária - 22 e 23 de maio de 2019""." 1294;1294;24/05/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria. 1295;1295;24/05/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria. 1199;1296;16/05/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos. 1200;1297;16/05/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos. 1201;1298;16/05/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Juliano do Vale;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos. 1192;1299;10/05/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO. 1191;1300;10/05/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO. 1029;1301;02/05/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. 1089;1302;06/05/2019;073/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações. 1088;1303;06/05/2019;073/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Leticia P. Voltz Alfaro;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações. 1118;1304;09/05/2019;025/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso;293,38;293,38;293,38;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos. 1062;1305;07/05/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x 1061;1306;14/05/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Samir Najjar;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1577;1307;04/06/2019;026/18;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;Sandro Alex Neto B. Ferreira;2.100,00;2.100,00;2.100,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2 1129;1308;14/05/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x 1151;1310;21/05/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. 1466;1311;30/05/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;1.027,00;1.027,00;1.027,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19. 1171;1312;14/05/2019;179/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Frederico Eugenio;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1498;1313;06/06/2019;207/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Eduardo Borges Neiva Ferro;174,90;174,90;174,90;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário. 1098;1314;06/05/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Eduardo Borges Neiva Ferro;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1097;1315;06/05/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1096;1316;06/05/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1055;1317;07/05/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Luiz Evaristo Ricci Volpato;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1056;1318;07/05/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1057;1319;07/05/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1188;1320;14/05/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO. 1038;1321;02/05/2019;024/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte;351,17;351,17;351,17;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA n° 64365 correspondente ao mês de março/2019. 1500;1322;06/06/2019;206/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Frederico Eugenio;129,89;129,89;129,89;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 1566;1323;13/06/2019;206/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Frederico Eugenio;129,89;129,89;129,89;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goias. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. 1553;1324;13/06/2019;147/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;1.750,00;1.750,00;0,00;1.750,00;1.750,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1554;1325;13/06/2019;147/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1550;1326;13/06/2019;171/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Andre Destefani Monteiro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1552;1327;13/06/2019;171/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Andre Destefani Monteiro;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1536;1328;13/06/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO. 1534;1329;13/06/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO. 1560;1330;13/06/2019;161/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Paulo Capel Narvai;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1518;1332;12/06/2019;078/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Omniware Soluções Ltda - ME;200,00;192,26;192,26;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009. 1503;1333;04/06/2019;235/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Igor Gabriel de Morais Santos;1.050,00;1.050,00;0,00;1.050,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 1504;1334;04/06/2019;235/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Igor Gabriel de Morais Santos;350,00;350,00;0,00;350,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 758;1335;14/06/2019;052/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;440.305,10;104.280,00;99.066,00;0,00;0,00;5.214,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1870 do favorecido RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente à Solenidade em Comemoração do Aniversário dos Conselhos. 1544;1336;14/06/2019;175/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Júlio Cesar Leite da Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1545;1337;14/06/2019;175/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Júlio Cesar Leite da Silva;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1556;1338;14/06/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino. 1557;1339;14/06/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino. 1543;1340;14/06/2019;;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Cleso Andre Guimaraes Junior;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS. 1546;1341;14/06/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS. 1547;1342;14/06/2019;163/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Renato Rossi Júnior;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1548;1343;14/06/2019;163/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Rossi Júnior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1541;1345;14/06/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Viviane Coelho Dourado;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1542;1346;14/06/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Viviane Coelho Dourado;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1558;1348;14/06/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino. 1559;1349;14/06/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino. 1574;1356;16/06/2019;117/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC;76,00;76,00;76,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019. 1612;1357;01/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Funcionários CFO;555.381,81;555.381,81;555.381,81;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1613;1358;01/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;Funcionários CFO;20.836,43;20.836,43;20.836,43;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1614;1359;01/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);Funcionários CFO;14.858,37;14.858,37;14.858,37;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1615;1360;01/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias);Funcionários CFO;4.582,04;4.582,04;4.582,04;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1616;1361;01/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Funcionários CFO;42.653,05;42.653,05;42.653,05;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1617;1362;01/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço;Funcionários CFO;62.539,43;62.539,43;62.539,43;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1618;1363;01/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;Funcionários CFO;6.177,66;6.177,66;6.177,66;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 1619;1364;01/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio;Funcionários CFO;1.000,00;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019. 522;1365;18/06/2019;008/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal;22.698,05;2.248,68;2.248,68;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo fornecimento de água, no período 06/2019. 758;1366;18/06/2019;052/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;440.305,10;16.170,00;16.170,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1900 do favorecido RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento ""Assembléia Conjunta""." 1156;1367;17/05/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Samir Najjar;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO. 1155;1368;17/05/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Samir Najjar;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO. 1157;1369;17/05/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Samir Najjar;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO. 1102;1370;03/05/2019;160/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1101;1371;03/05/2019;160/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 673;1372;13/06/2019;083/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;37.619,32;5.712,97;5.712,97;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016171 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 1489;1373;14/06/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;790,00;727,98;727,98;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322. 1489;1374;17/06/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;790,00;46,22;46,22;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322. 1489;1375;17/06/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;790,00;15,80;15,80;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322. 1630;1376;30/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Funcionários CFO;545.100,40;545.100,40;545.100,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 1631;1377;30/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;Funcionários CFO;16.287,86;16.287,86;16.287,86;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 1632;1378;30/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);Funcionários CFO;7.928,46;7.928,46;7.928,46;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 1633;1379;30/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias);Funcionários CFO;666,67;666,67;666,67;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 1634;1380;30/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Funcionários CFO;40.769,72;40.769,72;40.769,72;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 1635;1381;30/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço;Funcionários CFO;66.286,48;66.286,48;66.286,48;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 1636;1382;30/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio;Funcionários CFO;2.000,00;2.000,00;2.000,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019. 1575;1383;18/06/2019;076/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli;490,00;490,00;490,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434. 695;1384;18/04/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);139.879,63;139.879,63;139.879,63;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19. 758;1386;19/06/2019;052/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;440.305,10;5.214,00;5.214,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. 1572;1387;18/06/2019;068/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.667,50;2.534,12;2.534,12;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, referente ao período maio/19. NF n° 254. 1572;1388;19/06/2019;068/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.667,50;133,38;133,38;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, referente ao período maio/19. NF n° 254. 1486;1389;19/06/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);146.352,71;146.352,71;146.352,71;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19. 1044;1390;20/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);180.142,16;139.018,13;139.018,13;0,00;41.124,03;0,00 ;Histórico;Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19. 1692;1393;17/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);685,04;685,04;685,04;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros. 1245;1394;17/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);2.541,00;2.541,00;2.541,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. 1487;1395;21/06/2019;006/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;6.969,18;6.969,18;6.969,18;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19. 1518;1396;19/06/2019;078/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Omniware Soluções Ltda - ME;200,00;7,74;7,74;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009. 1621;1397;24/06/2019;011/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;CEB Distribuidora S.A;5.244,83;5.244,83;5.244,83;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019. 1624;1398;19/06/2019;017/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;14.923,32;14.923,32;14.923,32;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. 1629;1399;19/06/2019;148/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);Investcar Veículos Ltda EPP;1.962,68;1.777,21;1.777,21;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais. 1629;1400;24/06/2019;148/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van);Investcar Veículos Ltda EPP;1.962,68;185,47;185,47;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais. 1315;1401;03/06/2019;226/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jonathan Sousa Amorim;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1316;1402;03/06/2019;226/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jonathan Sousa Amorim;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1276;1403;03/06/2019;200/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ananda Deva Noronha Praxedes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1277;1404;03/06/2019;200/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ananda Deva Noronha Praxedes;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1224;1405;21/05/2019;220/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Dorielio Barreto da Costa;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. 1223;1406;21/05/2019;220/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Dorielio Barreto da Costa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. 1419;1408;03/06/2019;049/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rafael Marra Soares;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento. 1418;1409;03/06/2019;049/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rafael Marra Soares;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento. 1410;1410;03/06/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1408;1411;03/06/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1406;1412;03/06/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1362;1413;31/05/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Maria Holderbaum;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1363;1414;31/05/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;José Maria Holderbaum;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1378;1415;31/05/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;José Maria Holderbaum;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1403;1417;31/05/2019;087/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Outair Bastazini;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1405;1418;29/05/2019;087/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Outair Bastazini;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1472;1419;07/06/2019;099/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Gilmar Trevizan;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1473;1420;07/06/2019;099/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Gilmar Trevizan;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico; 1318;1422;03/06/2019;144/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Carlos Basilio Paes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento. 1319;1423;03/06/2019;144/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Luiz Carlos Basilio Paes;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento. 1476;1424;07/06/2019;144/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Luiz Carlos Basilio Paes;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1477;1425;07/06/2019;144/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Carlos Basilio Paes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1437;1426;31/05/2019;141/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maria Celeste Morita;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO. 1438;1427;31/05/2019;141/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maria Celeste Morita;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO. 1278;1430;31/05/2019;112/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rafael Avellar de Carvalho Nunes;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1279;1431;31/05/2019;112/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rafael Avellar de Carvalho Nunes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1411;1432;31/05/2019;146/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tulio Del Conte Valcanaia;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO. 1412;1433;31/05/2019;146/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Tulio Del Conte Valcanaia;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO. 1448;1434;07/06/2019;145/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Guilherme Fernandes Graziani;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1449;1435;07/06/2019;145/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Guilherme Fernandes Graziani;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1407;1436;31/05/2019;156/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ricardo Martinez Camolesi;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO. 1409;1437;31/05/2019;156/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ricardo Martinez Camolesi;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO. 1332;1438;31/05/2019;186/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luciano Teixeira da Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1333;1439;31/05/2019;186/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Luciano Teixeira da Silva;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1425;1440;31/05/2019;059/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ. 1423;1441;31/05/2019;059/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;840,00;840,00;840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ. 1334;1442;31/05/2019;058/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Nelson Freitas Eguia;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1335;1443;31/05/2019;058/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Nelson Freitas Eguia;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1420;1444;31/05/2019;166/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Mateus Araujo Ribeiro Dias;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 1421;1445;31/05/2019;166/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Mateus Araujo Ribeiro Dias;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 1446;1446;07/06/2019;172/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maurício Gurvitz Burd;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1447;1447;07/06/2019;172/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maurício Gurvitz Burd;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1284;1448;03/06/2019;177/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Mario Silveira de Souza;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO. 1285;1449;03/06/2019;177/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Mario Silveira de Souza;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO. 1481;1450;07/06/2019;160/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1480;1451;07/06/2019;160/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jose de Figueiredo Loureiro Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1672;1452;26/06/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);193.682,32;13.654,59;13.654,59;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19. 1442;1453;11/06/2019;165/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Tereza Maria Alcantara Neves;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1443;1454;11/06/2019;165/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1299;1455;24/05/2019;073/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Leticia P. Voltz Alfaro;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço. 1298;1456;24/05/2019;073/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço. 1286;1457;31/05/2019;181/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rodrigo Mussi Ribeiro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO. 1287;1458;31/05/2019;181/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rodrigo Mussi Ribeiro;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO. 1257;1459;03/06/2019;204/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rodrigo Jacon Jacob;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1258;1460;03/06/2019;204/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rodrigo Jacon Jacob;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1308;1461;31/05/2019;194/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Silvânia da Silva Silvestre Cabral;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1309;1462;31/05/2019;194/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Silvânia da Silva Silvestre Cabral;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1272;1463;31/05/2019;189/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jose George Cunha Marinho de Lima;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1273;1464;31/05/2019;189/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jose George Cunha Marinho de Lima;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1321;1465;31/05/2019;199/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Gladyo de Gonçalves Vidal;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1320;1466;31/05/2019;199/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Gladyo de Gonçalves Vidal;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1360;1467;31/05/2019;203/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;José Hugo Cabral Seffair;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1361;1468;31/05/2019;203/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Hugo Cabral Seffair;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1274;1469;31/05/2019;188/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Márcia Telma Tenório Lins Guimarães;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1275;1470;31/05/2019;188/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Márcia Telma Tenório Lins Guimarães;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1280;1471;31/05/2019;110/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1281;1472;31/05/2019;110/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1395;1473;31/05/2019;208/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Nelson Alves de Castro;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1396;1474;31/05/2019;208/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Nelson Alves de Castro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1268;1475;31/05/2019;183/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1269;1476;31/05/2019;183/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1330;1477;31/05/2019;185/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Patricia Lenora dos Santos Braga;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1331;1478;31/05/2019;185/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Patricia Lenora dos Santos Braga;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1592;1479;18/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Ana Paula Nunes Morais;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99° Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS. 1349;1480;31/05/2019;050/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Renerson Gomes Santos;499,20;499,20;499,20;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO. 1239;1481;16/05/2019;024/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte;943,49;943,49;943,49;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019. 1705;1482;27/06/2019;003/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;310,05;310,05;310,05;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954. 1256;1483;27/06/2019;076/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli;490,00;490,00;490,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429. 837;1484;28/06/2019;184/19;;6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU;Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal;30.364,69;30.364,69;30.364,69;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566. 1535;1485;24/06/2019;169/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Andreia Cristina Leal Figueiredo;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1537;1486;24/06/2019;169/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Andreia Cristina Leal Figueiredo;1.050,00;1.050,00;350,00;700,00;700,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1305;1487;03/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1422;1488;31/05/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Elio Silva Lucas;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 1424;1489;31/05/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Elio Silva Lucas;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 1426;1490;31/05/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Elio Silva Lucas;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos 1404;1491;31/05/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Raimundo Nazareno de Souza Avila;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1402;1492;31/05/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1400;1493;31/05/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Raimundo Nazareno de Souza Avila;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1597;1494;19/06/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1598;1495;19/06/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Raimundo Nazareno de Souza Avila;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1599;1496;19/06/2019;218/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Nixon Nascimento de Oliveira;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1600;1497;19/06/2019;218/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Nixon Nascimento de Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1371;1498;31/05/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tessa de Lucena Botelho;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1372;1499;31/05/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1373;1500;31/05/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1508;1501;07/06/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO. 1509;1502;07/06/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO. 1652;1503;25/06/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO. 1653;1504;25/06/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO." 1586;1505;11/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 111,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão. 1591;1506;11/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF. 1338;1507;31/05/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tito Pereira Filho;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC. 1339;1508;31/05/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC. 1340;1509;31/05/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC. 1662;1510;28/06/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. 1663;1511;28/06/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. 1579;1512;11/06/2019;254/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1581;1513;11/06/2019;254/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges;6.650,00;6.650,00;6.650,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1687;1514;27/06/2019;254/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1688;1515;27/06/2019;254/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1428;1516;31/05/2019;242/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Joaquim Oliveira Pimentel;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1429;1517;31/05/2019;242/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Joaquim Oliveira Pimentel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1461;1518;31/05/2019;244/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Orlando Campos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1462;1519;31/05/2019;244/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Orlando Campos;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1394;1520;31/05/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Jairo Santos Oliveira;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1393;1521;31/05/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jairo Santos Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1392;1522;31/05/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Jairo Santos Oliveira;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1532;1523;11/06/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jairo Santos Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO. 1533;1524;11/06/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jairo Santos Oliveira;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO. 1460;1525;31/05/2019;247/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Everson Martins;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1459;1526;31/05/2019;247/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Everson Martins;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1270;1527;31/05/2019;224/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Wilson Capdeville Bastos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1271;1528;31/05/2019;224/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;José Wilson Capdeville Bastos;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1266;1529;31/05/2019;223/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberta Silva e Souza Lins;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1267;1530;31/05/2019;223/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Roberta Silva e Souza Lins;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1376;1532;31/05/2019;239/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rozenaldo Tavares da Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1377;1533;31/05/2019;239/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rozenaldo Tavares da Silva;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1463;1534;31/05/2019;238/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jane Suely de Melo Nobrega;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1464;1535;31/05/2019;238/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jane Suely de Melo Nobrega;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1452;1536;31/05/2019;237/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ricardo Guimarães Fischer;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1453;1537;31/05/2019;237/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ricardo Guimarães Fischer;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1374;1538;31/05/2019;234/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Raphael Castro Mota;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1375;1539;31/05/2019;234/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Raphael Castro Mota;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1368;1540;31/05/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1369;1541;31/05/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1370;1542;31/05/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ataide Mendes Aires;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1585;1543;11/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente. 1584;1545;11/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas. 1352;1546;31/05/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;João Batista Figueiredo Franco;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1353;1547;31/05/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;João Batista Figueiredo Franco;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1354;1548;31/05/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;João Batista Figueiredo Franco;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1324;1550;31/05/2019;233/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Regina Maria de Moura Moreira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1325;1552;31/05/2019;233/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Regina Maria de Moura Moreira;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1326;1553;03/06/2019;232/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ana Marcia Menezes de Oliveira;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1327;1554;03/06/2019;232/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ana Marcia Menezes de Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1329;1555;04/06/2019;231/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Erickson Palma Silva;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1328;1556;04/06/2019;231/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Erickson Palma Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1458;1557;03/06/2019;229/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Rogerio Alves Dias;499,20;499,20;499,20;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1414;1558;31/05/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizaçao e Relacionamento com Prestadores (CATEC). 1413;1559;31/05/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Cleso Andre Guimaraes Junior;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizaçao e Relacionamento com Prestadores (CATEC). 1551;1560;21/06/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS 1549;1561;21/06/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Cleso Andre Guimaraes Junior;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS 1348;1562;31/05/2019;066/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Renerson Gomes Santos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO. 1399;1563;31/05/2019;066/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Renerson Gomes Santos;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1401;1564;31/05/2019;066/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renerson Gomes Santos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1521;1565;06/06/2019;253/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Joana Batista Oliveira Lopes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO. 1520;1566;06/06/2019;253/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Joana Batista Oliveira Lopes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO. 1345;1567;03/06/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO. 1346;1568;03/06/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Alexandre de Oliveira Rangel;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO. 1510;1569;10/06/2019;147/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1511;1570;10/06/2019;147/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1675;1580;26/06/2019;084/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Alberto Fernandes Moreira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7° Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio. 1676;1581;26/06/2019;084/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Alberto Fernandes Moreira;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7° Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio. 1673;1582;19/06/2019;156/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ricardo Martinez Camolesi;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 1674;1583;19/06/2019;156/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ricardo Martinez Camolesi;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 1506;1584;24/06/2019;143/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Keller de Martini;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1507;1585;24/06/2019;143/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Keller de Martini;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1512;1586;21/06/2019;170/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jacqueline Webster;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1513;1587;21/06/2019;170/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jacqueline Webster;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1524;1588;24/06/2019;174/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Lilian Aparecida Pasetti;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1525;1589;24/06/2019;174/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Lilian Aparecida Pasetti;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1644;1590;27/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Bernardo de Felipe Junior;875,00;875,00;875,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1666;1591;25/06/2019;156/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ricardo Martinez Camolesi;700,00;700,00;700,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0 1538;1592;21/06/2019;179/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Frederico Eugenio;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1643;1593;27/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Tatiana Martins;875,00;525,00;525,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1 1643;1594;27/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Tatiana Martins;875,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1 1769;1597;04/06/2019;251/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Leonardo de Oliveira D. Marinho;8.000,00;8.000,00;6.345,92;1.654,08;1.654,08;0,00 ;Histórico;Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo . 1641;1602;27/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Leidiane Almeida Silveira Sousa;875,00;875,00;875,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1336;1603;31/05/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberto de Sousa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1337;1604;31/05/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Roberto de Sousa Pires;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1350;1605;31/05/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1474;1606;07/06/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberto de Sousa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1475;1607;07/06/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Roberto de Sousa Pires;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1627;1608;19/06/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Roberto de Sousa Pires;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1628;1609;19/06/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberto de Sousa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1523;1610;07/06/2019;073/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Leticia P. Voltz Alfaro;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública. 1522;1611;07/06/2019;073/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública. 1388;1612;31/05/2019;240/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ana Maria de Araujo Lucena;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1389;1613;31/05/2019;240/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ana Maria de Araujo Lucena;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 959;1615;22/04/2019;210/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Sofia Takeda Uemura;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 958;1616;22/04/2019;210/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Sofia Takeda Uemura;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 1434;1617;31/05/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Eduardo Borges Neiva Ferro;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1436;1619;31/05/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1681;1620;28/06/2019;059/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1682;1621;28/06/2019;059/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1793;1622;26/04/2019;210/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Sofia Takeda Uemura;1.400,00;1.400,00;0,00;1.400,00;1.400,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1 1679;1628;28/06/2019;173/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Sergio de Sa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1680;1629;28/06/2019;173/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Sergio de Sa Pires;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1648;1630;28/06/2019;145/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Guilherme Fernandes Graziani;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs. 1649;1631;28/06/2019;145/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Guilherme Fernandes Graziani;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs. 1677;1632;28/06/2019;219/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Olmir Cadore;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1678;1633;28/06/2019;219/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Olmir Cadore;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1381;1634;31/05/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Claudio Yukio Miyake;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1379;1635;31/05/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1380;1636;31/05/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1526;1637;11/06/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO. 1527;1638;11/06/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO. 1639;1639;26/06/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4 1640;1640;26/06/2019;086/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Claudio Yukio Miyake;152,16;152,16;152,16;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. 1672;1641;26/06/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);193.682,32;180.027,73;180.027,73;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19. 1358;1642;31/05/2019;201/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Alberto Magno da Rocha Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1359;1643;31/05/2019;201/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Alberto Magno da Rocha Silva;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1505;1644;04/06/2019;227/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Euclides Barboza de Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. 1317;1645;03/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Marco Antônio dos Santos;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2 1262;1646;31/05/2019;196/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1263;1647;31/05/2019;196/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1683;1648;28/06/2019;166/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Mateus Araujo Ribeiro Dias;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1684;1649;28/06/2019;166/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Mateus Araujo Ribeiro Dias;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1601;1650;27/06/2019;158/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Jackson Pacini Leal Júnior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1602;1651;27/06/2019;158/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;José Jackson Pacini Leal Júnior;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1234;1666;03/06/2019;150/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Glaucio de Morais e Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37° Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos. 1235;1667;03/06/2019;150/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Glaucio de Morais e Silva;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37° Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos. 655;1671;01/04/2019;152/2019;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;620,00;28,83;28,83;0,00;7,75;0,00 ;Histórico;Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/7. impostos federais. 1561;1672;25/06/2019;255/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;João Paulo Melo Carvalho;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019. 1562;1673;25/06/2019;255/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;João Paulo Melo Carvalho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019. 1494;1674;04/06/2019;190/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Marcel Lautenschlager Arriaga;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1493;1675;04/06/2019;190/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Marcel Lautenschlager Arriaga;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1645;1676;25/06/2019;073/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019. 1646;1677;25/06/2019;073/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Leticia P. Voltz Alfaro;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019. 1565;1678;11/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública n°01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4 1642;1679;27/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos;875,00;875,00;875,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4 1382;1681;31/05/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Luiz Evaristo Ricci Volpato;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1383;1682;31/05/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1384;1683;31/05/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1582;1684;11/06/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO. 1583;1685;11/06/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO. 1650;1686;25/06/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP. 1651;1687;25/06/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP. 1264;1689;31/05/2019;198/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1265;1690;31/05/2019;198/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1578;1693;11/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Tatiana Martins;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1564;1694;11/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Leidiane Almeida Silveira Sousa;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública n°01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6 1563;1698;11/06/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Bernardo de Felipe Junior;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública n°01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2 1832;1704;25/04/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;42,00;42,00;42,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019. 1833;1705;27/05/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;42,00;42,00;42,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019. 1834;1706;25/06/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;42,00;42,00;42,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019. 1385;1708;31/05/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões. 1386;1709;31/05/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões. 1387;1710;31/05/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ermensson Luiz Jorge;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões. 1483;1711;07/06/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06. 1482;1712;07/06/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06. 1658;1713;26/06/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP). 1659;1714;26/06/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP). 1708;1715;28/06/2019;028/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO. 1707;1716;28/06/2019;028/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO. 1637;1717;27/06/2019;258/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rodrigo Gomes Couto;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. 1638;1718;27/06/2019;258/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Rodrigo Gomes Couto;840,00;840,00;840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. 1667;1719;27/06/2019;257/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Markceller de Carvalho Bressan;1.050,00;1.050,00;840,00;210,00;210,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. 1668;1720;27/06/2019;257/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Markceller de Carvalho Bressan;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. 1307;1721;31/05/2019;225/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Marcos Jenay Capez;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1306;1722;31/05/2019;225/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Marcos Jenay Capez;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1470;1730;04/06/2019;236/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rebeca Silva Siqueira;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1471;1731;04/06/2019;236/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rebeca Silva Siqueira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1882;1734;02/05/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;1,50;1,50;1,50;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019. 1883;1735;26/06/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;1,50;1,50;1,50;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019. 1884;1736;10/06/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;36,50;36,50;36,50;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019. 1454;1739;03/06/2019;241/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Roberto Maia de Almeida;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1455;1740;03/06/2019;241/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberto Maia de Almeida;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1922;1752;30/04/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Banco do Brasil S/A;1.359,12;1.359,12;1.359,12;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4. 1322;1764;03/06/2019;230/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Denise Silva de Oliveira;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1323;1765;03/06/2019;230/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Denise Silva de Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 684;1766;08/04/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;120.322,34;11.370,46;11.370,46;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. 684;1767;08/04/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;120.322,34;2.406,45;2.406,45;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed. 962;1768;26/04/2019;058/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Nelson Freitas Eguia;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 963;1769;26/04/2019;058/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Nelson Freitas Eguia;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 970;1770;29/04/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO. 983;1771;29/04/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO. 984;1772;29/04/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO. 615;1782;08/04/2019;057/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Over Elevadores LTDA EPP;27.120,00;113,00;113,00;0,00;10.000,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal. 1957;1783;10/04/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;411,00;411,00;411,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. 1356;1793;31/05/2019;209/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Altair Dantas de Andrade;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1357;1794;31/05/2019;209/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Altair Dantas de Andrade;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1364;1795;04/06/2019;138/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1365;1796;04/06/2019;138/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1259;1797;03/06/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1260;1798;03/06/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1261;1799;03/06/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Juliano do Vale;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1587;1800;11/06/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO. 1588;1801;11/06/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO. 1589;1802;11/06/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria. 1590;1803;11/06/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria. 1622;1804;18/06/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva. 1623;1805;18/06/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva. 1664;1806;25/06/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP)." 1665;1807;25/06/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP)." 1417;1808;03/06/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;280,00;280,00;0,00;280,00;280,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1416;1809;03/06/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1415;1810;03/06/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1625;1811;18/06/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. 1626;1812;18/06/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. 1540;1813;21/06/2019;;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal. 1539;1814;21/06/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal. 1702;1815;27/06/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;700,00;700,00;700,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal. 1397;1816;31/05/2019;243/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Sandro Marco Stefanini de Almeida;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1398;1817;31/05/2019;243/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Sandro Marco Stefanini de Almeida;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1450;1818;31/05/2019;245/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Telmo José Mezadri;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1451;1819;31/05/2019;245/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Telmo José Mezadri;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1304;1820;03/06/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Samir Najjar;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1656;1821;25/06/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Samir Najjar;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021. 1657;1822;25/06/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Samir Najjar;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021. 1366;1823;04/06/2019;202/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Sandro Alex Neto B. Ferreira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1367;1824;04/06/2019;202/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Sandro Alex Neto B. Ferreira;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1499;1825;06/06/2019;207/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Eduardo Borges Neiva Ferro;337,93;337,93;337,93;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 2080;1992;31/05/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Banco do Brasil S/A;1.364,42;1.364,42;1.364,42;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4. 1033;1993;02/05/2019;191/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Fabrício Costa de Lima;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO. 1032;1994;02/05/2019;191/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Fabrício Costa de Lima;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO. 1027;1995;02/05/2019;050/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Renerson Gomes Santos;499,20;499,20;499,20;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária. 1050;1996;02/05/2019;066/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Renerson Gomes Santos;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO. 1020;1997;02/05/2019;158/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;José Jackson Pacini Leal Júnior;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs. 1019;1998;02/05/2019;158/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Jackson Pacini Leal Júnior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs. 1078;1999;03/05/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Roberto de Sousa Pires;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação. 1079;2000;03/05/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberto de Sousa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação. 1080;2001;03/05/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Roberto de Sousa Pires;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação. 1103;2002;03/05/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO. 1112;2003;03/05/2019;161/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Paulo Capel Narvai;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1111;2004;03/05/2019;161/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Paulo Capel Narvai;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1108;2005;06/05/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Viviane Coelho Dourado;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1110;2006;06/05/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Viviane Coelho Dourado;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1109;2007;06/05/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Viviane Coelho Dourado;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1058;2008;06/05/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;1.050,00;0,00;1.050,00;1.050,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1059;2009;06/05/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1060;2010;06/05/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;280,00;280,00;0,00;280,00;280,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1066;2011;06/05/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;João Batista Figueiredo Franco;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1067;2012;06/05/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;João Batista Figueiredo Franco;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1068;2013;06/05/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;João Batista Figueiredo Franco;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1082;2014;07/05/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1081;2015;07/05/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tessa de Lucena Botelho;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1083;2016;07/05/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1176;2017;14/05/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Viviane Coelho Dourado;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1175;2018;14/05/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Viviane Coelho Dourado;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1141;2020;14/05/2019;163/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Rossi Júnior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1140;2021;14/05/2019;163/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Renato Rossi Júnior;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1206;2022;17/05/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Viviane Coelho Dourado;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1208;2023;17/05/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Viviane Coelho Dourado;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1207;2024;17/05/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Viviane Coelho Dourado;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1209;2025;17/05/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Eduardo Borges Neiva Ferro;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO. 1210;2026;17/05/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO. 1211;2027;17/05/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO. 1231;2028;17/05/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1232;2029;17/05/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tito Pereira Filho;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1230;2030;17/05/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1150;2031;17/05/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;João Batista Figueiredo Franco;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. 1149;2032;17/05/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;João Batista Figueiredo Franco;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. 1148;2033;17/05/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;João Batista Figueiredo Franco;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019. 1154;2034;17/05/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tessa de Lucena Botelho;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO. 1153;2035;17/05/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO. 1152;2036;17/05/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO. 1212;2037;20/05/2019;143/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Keller de Martini;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE. 1213;2038;20/05/2019;143/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Keller de Martini;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE. 1222;2039;20/05/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Luiz Evaristo Ricci Volpato;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1221;2040;20/05/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1220;2041;20/05/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1128;2042;21/05/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Roberto de Sousa Pires;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1040;2043;21/05/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberto de Sousa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1039;2044;21/05/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Roberto de Sousa Pires;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1249;2045;21/05/2019;165/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157° Reunião Ordinária do FCFAS. 1248;2046;21/05/2019;165/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Tereza Maria Alcantara Neves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157° Reunião Ordinária do FCFAS. 1142;2047;21/05/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;João Batista Figueiredo Franco;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. 1143;2048;21/05/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;João Batista Figueiredo Franco;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. 1174;2054;21/05/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Elio Silva Lucas;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1173;2055;21/05/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Elio Silva Lucas;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1172;2056;21/05/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Elio Silva Lucas;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1196;2057;23/05/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1197;2058;23/05/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1198;2059;23/05/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1283;2063;24/05/2019;176/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Júlio Cesar Gomes Bezerra;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. 1292;2064;24/05/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões. 1293;2065;24/05/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões. 1341;2066;30/05/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Viviane Coelho Dourado;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO. 1342;2067;30/05/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Viviane Coelho Dourado;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO. 1351;2068;30/05/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;João Batista Figueiredo Franco;700,00;700,00;700,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. 1391;2069;31/05/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial. 1390;2070;31/05/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial. 1433;2071;31/05/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Viviane Coelho Dourado;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1432;2072;31/05/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Viviane Coelho Dourado;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1431;2073;31/05/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Viviane Coelho Dourado;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. 1439;2088;31/05/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil. 1002;2089;14/05/2019;053/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Empresa Brasil de Comunicação S.A;251,60;2,51;2,51;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do ""Aviso de Licitação - Concorrência n° 01/2019"". Fatura 7214459." 1203;2095;16/05/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;51.771,45;31.072,00;31.072,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. 1203;2097;20/05/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;51.771,45;5.694,86;5.694,86;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal. 1203;2100;20/05/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;51.771,45;2.588,57;2.588,57;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf. 1203;2101;20/05/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;51.771,45;4.892,40;4.892,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf. 1203;2102;23/05/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;51.771,45;7.523,62;7.523,62;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato. 1204;2103;17/05/2019;011/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;CEB Distribuidora S.A;4.932,00;21,49;21,49;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019. 2188;2131;30/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Funcionários CFO;540.250,67;540.250,67;540.250,67;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019. 2189;2132;30/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;Funcionários CFO;7.474,00;7.474,00;7.474,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019. 2190;2133;30/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);Funcionários CFO;5.884,69;5.884,69;5.884,69;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019. 2191;2134;30/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias);Funcionários CFO;1.981,29;1.981,29;1.981,29;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019. 2192;2135;30/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Funcionários CFO;40.769,72;40.769,72;40.769,72;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019. 2193;2136;30/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço;Funcionários CFO;69.324,07;69.324,07;69.324,07;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019. 2194;2137;30/05/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio;Funcionários CFO;3.000,00;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019. 1116;2143;20/05/2019;074/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;24.000,00;2.000,00;2.000,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 4652 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, per. 05/2019. 1311;2145;28/05/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;26.240,00;26.240,00;26.240,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019. 1310;2146;28/05/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;42.840,00;42.840,00;42.840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019. 2251;2265;30/06/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Banco do Brasil S/A;929,47;929,47;929,47;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019. 1502;2275;06/06/2019;022/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Vivo - Telefônica Brasil S/A;184,29;184,29;184,29;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019. 1468;2276;13/06/2019;246/19;;6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática;RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA;122.000,00;114.863,00;114.863,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO n°016/2018.sp 1468;2277;13/06/2019;246/19;;6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática;RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA;122.000,00;7.137,00;7.137,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO n°016/2018. impostos federais sp. 2260;2278;24/06/2019;017/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;1.557,43;1.557,43;1.557,43;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais. 1669;2280;26/06/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;68.200,00;23.680,00;23.680,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476. 1669;2281;26/06/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;68.200,00;42.760,00;42.760,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476. 1457;2282;03/06/2019;228/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rogerio Alves Dias;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp. 1503;2283;04/06/2019;235/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Igor Gabriel de Morais Santos;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp. 1504;2284;04/06/2019;235/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Igor Gabriel de Morais Santos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp. 1440;2289;07/06/2019;141/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maria Celeste Morita;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1441;2290;07/06/2019;141/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maria Celeste Morita;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1444;2294;07/06/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1445;2295;07/06/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Alexandre de Oliveira Rangel;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1528;2296;11/06/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158° Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS. 1529;2297;11/06/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158° Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS. 1531;2298;11/06/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Maria Holderbaum;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO. 1530;2299;11/06/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;José Maria Holderbaum;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO. 1596;2301;19/06/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Elio Silva Lucas;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1595;2302;19/06/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Elio Silva Lucas;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. 1660;2303;28/06/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. 1661;2304;28/06/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. 1690;2305;28/06/2019;071/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde. 1689;2306;28/06/2019;071/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Giancarlo de Montemor Quagliarello;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde. 2309;2374;10/06/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;Funcionários CFO;238.527,77;238.527,77;238.527,77;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. 2310;2375;28/06/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Funcionários CFO;579.812,68;579.812,68;579.812,68;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2311;2376;28/06/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;Funcionários CFO;22.453,54;22.453,54;22.453,54;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2313;2377;28/06/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);Funcionários CFO;10.797,06;10.797,06;10.797,06;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2314;2378;28/06/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias);Funcionários CFO;9.524,99;9.524,99;9.524,99;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2315;2379;28/06/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Funcionários CFO;42.703,05;42.703,05;42.703,05;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2316;2380;28/06/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço;Funcionários CFO;68.908,51;68.908,51;68.908,51;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2317;2381;28/06/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;Funcionários CFO;258,56;258,56;258,56;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 2318;2382;28/06/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio;Funcionários CFO;3.000,00;3.000,00;3.000,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. 40;2408;31/05/2019;064/19;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança;Banco Bradesco S.A.;2.168.578,00;301.601,94;301.601,94;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. 40;2507;30/06/2019;064/19;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança;Banco Bradesco S.A.;2.168.578,00;186.331,83;186.331,83;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. 2556;2540;25/04/2019;019/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;99,00;99,00;99,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0. 2557;2541;27/05/2019;019/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;99,00;99,00;99,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0. 2559;2547;30/06/2019;273/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;283,00;283,00;283,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0. Total;1.109;;;;;;25.461.519,84;7.894.643,68;7.861.725,98;25.276,28;78.091,94;7.641,42 ;;;;;Impresso em: 09/01/2020 16:24;;;;Página:1/1 ;;;;;;;;;Página:1/1