CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 ;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 Relação de Liquidações Empenho;Liquidação;Data;Processo;Dt. Atesto;Conta;Favorecido;Empenhado;Liquidado;Pago;Cancelado;Anulado;Saldo CFO;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 Empenho;Liquidação;Data;Processo;Dt. Atesto;Conta;Favorecido;Empenhado;Liquidado;Pago;Cancelado;Anulado;Saldo 51;2;04/01/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH. 52;3;04/01/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH. 14;4;10/01/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. 13;5;10/01/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;3.150,00;3.150,00;2.450,00;700,00;700,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. 12;6;08/01/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;liquidação do empenho 12, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo. 11;7;08/01/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo. 17;8;10/01/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintentente Executivo. 16;9;10/01/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintentente Executivo. 35;10;11/01/2019;063/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO. 36;11;11/01/2019;063/2019;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO. 5;12;08/01/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo. 6;13;08/01/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo. 44;14;14/01/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;9.745,86;9.745,86;9.745,86;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF . 45;15;14/01/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;525,00;525,00;525,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF . 133;16;14/01/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas 134;17;14/01/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas 49;18;04/01/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. 50;19;04/01/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. 47;20;04/01/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. 48;21;04/01/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. 135;22;03/01/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;João Batista Figueiredo Franco;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleiçao a ser realizada no CRO-MA 136;23;03/01/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;João Batista Figueiredo Franco;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleiçao a ser realizada no CRO-MA 21;24;08/01/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberto de Sousa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleiçao a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia. 20;25;08/01/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleiçao a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia. 7;26;10/01/2019;049/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rafael Marra Soares;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO. 8;27;10/01/2019;049/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rafael Marra Soares;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO. 27;28;15/01/2019;050/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Renerson Gomes Santos;496,80;496,80;496,80;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2 38;29;11/01/2019;051/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Aguinaldo Coelho de Farias;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO. 37;30;11/01/2019;051/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Aguinaldo Coelho de Farias;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO. 28;31;14/01/2019;058/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Nelson Freitas Eguia;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO. 29;32;14/01/2019;058/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Nelson Freitas Eguia;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO. 71;33;15/01/2019;SEF 66/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Renerson Gomes Santos;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19. 56;34;17/01/2019;SEF 69/18;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Fabiano Augusto Sfier de Mello;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobe processo de atualização de procedimento e eventos em saúde. 59;35;17/01/2019;SEF 69/18;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Fabiano Augusto Sfier de Mello;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019. 81;36;15/01/2019;SEF 72/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Elifas Levy Nunes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM. 82;37;15/01/2019;SEF 72/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Elifas Levy Nunes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM. 42;38;17/01/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);24.275,83;22.564,39;22.564,39;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19. 42;39;17/01/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);24.275,83;1.711,44;1.711,44;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19. 32;40;17/01/2019;056/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda;1.300,00;1.112,15;1.112,15;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 32;41;17/01/2019;056/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda;1.300,00;122,85;122,85;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 32;42;17/01/2019;056/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda;1.300,00;65,00;65,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 39;43;18/01/2019;063/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda;757,00;757,00;757,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018. 41;44;24/01/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);84.037,18;78.112,56;78.112,56;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19. 41;45;11/01/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);84.037,18;5.924,62;5.924,62;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19. 53;48;04/01/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;49,34;49,34;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19. 53;49;04/01/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19. 53;50;04/01/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19. 53;51;04/01/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19. 53;52;04/01/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19. 53;53;04/01/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19. 18;54;08/01/2019;051/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul;2.805,66;2.805,66;2.805,66;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais. 19;55;08/01/2019;052/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Maranhão;1.239,13;1.239,13;1.239,13;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades 34;56;15/01/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;693,80;626,62;626,62;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019. 34;57;15/01/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;693,80;27,40;27,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019. 34;58;15/01/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;693,80;39,78;39,78;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019. 146;59;10/01/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;880,00;880,00;880,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para Michele Rocha Calazans 77;60;21/01/2019;SEF 44/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde 78;61;21/01/2019;SEF 44/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde 10;62;23/01/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jairo Santos Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleiçao a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao. 9;63;08/01/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Jairo Santos Oliveira;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleiçao a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao. 67;64;21/01/2019;SEF 38/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas. 68;65;21/01/2019;SEF 38/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas. 69;66;21/01/2019;SEF 36/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas. 70;67;21/01/2019;SEF 36/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas. 172;68;23/01/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Samir Najjar;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO. 171;69;23/01/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO. 173;70;23/01/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;1.710,61;1.710,61;1.710,61;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisiçao de vales alimentaçao 54;71;18/01/2019;068/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.400,00;120,00;120,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18. 54;72;22/01/2019;068/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.400,00;2.280,00;2.280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico; 31;73;18/01/2019;011/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;CEB Distribuidora S.A;4.423,77;4.423,77;4.423,77;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas. 55;74;22/01/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;50.789,00;30.492,14;30.492,14;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18. 55;75;18/01/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;50.789,00;2.539,45;2.539,45;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18. 55;76;18/01/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;50.789,00;5.586,79;5.586,79;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18. 55;77;22/01/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;50.789,00;4.799,56;4.799,56;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18. 55;78;24/01/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;50.789,00;7.371,06;7.371,06;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18. 159;79;24/01/2019;050/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Renerson Gomes Santos;496,80;496,80;496,80;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. 2;80;24/01/2019;006/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;6.166,50;6.166,50;6.166,50;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18 124;82;22/01/2019;SEF 30/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;1.750,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO 124;83;22/01/2019;SEF 30/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;1.750,00;1.400,00;1.400,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO 125;84;22/01/2019;SEF 30/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO 183;85;28/01/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Banco do Brasil S/A;15.000,00;782,03;782,03;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 153;86;22/01/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019 152;87;22/01/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019 26;88;14/01/2019;028/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Locaweb Serviços de Internet S/A;1.292,87;1.292,87;1.292,87;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo. 75;89;22/01/2019;SEF 34/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas 76;90;22/01/2019;SEF 34/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas 30;91;14/01/2019;057/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;Over Elevadores LTDA EPP;2.260,00;2.147,00;2.147,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018. 30;92;14/01/2019;057/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;Over Elevadores LTDA EPP;2.260,00;113,00;113,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018. 187;93;25/01/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;5.391,50;5.391,50;5.391,50;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018 64;94;28/01/2019;SEF 38/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP. 66;95;28/01/2019;SEF 38/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP. 65;96;28/01/2019;SEF 38/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ataide Mendes Aires;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP. 92;97;28/01/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP. 94;98;28/01/2019;SEF 34/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP. 93;99;28/01/2019;SEF 34/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP. 169;100;28/01/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Claudio Yukio Miyake;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP. 167;102;28/01/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP. 123;103;28/01/2019;SEF 78/2019;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;Omniware Soluções Ltda - ME;200,00;192,26;192,26;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466. 183;109;28/01/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Banco do Brasil S/A;15.000,00;50,90;40,72;10,18;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 183, referente extrato bancário nº 28/01/2018 do favorecido Banco do Brasil S/A, transfas bancarias conta 74000-4. 15;112;17/01/2019;054/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal;36.676,52;36.676,52;36.676,52;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018. 131;113;25/01/2019;022/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Vivo - Telefônica Brasil S/A;902,45;902,45;902,45;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura n° 0759970488-0. 106;114;29/01/2019;SEF 74/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;1.989,03;1.989,03;1.989,03;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps. 113;115;29/01/2019;SEF 76/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli;490,00;490,00;490,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal n° 384 de serviço de suporte técnico de informática. 156;116;29/01/2019;084/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Alberto Fernandes Moreira;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósiode Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP. 170;117;29/01/2019;086/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;152,16;152,16;152,16;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP. 207;118;29/01/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;62.714,00;37.400,00;37.400,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisiçao de vales alimentaçao para o mes 02/19 207;119;29/01/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;62.714,00;25.314,00;25.314,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisiçao de vales alimentaçao para o mes 02/19 183;120;29/01/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Banco do Brasil S/A;15.000,00;10,18;10,18;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. 183;121;29/01/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Banco do Brasil S/A;15.000,00;10,18;10,18;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. 154;126;30/01/2019;087/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Outair Bastazini;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diairais em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO. 155;127;30/01/2019;087/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Outair Bastazini;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO. 185;128;30/01/2019;087/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Outair Bastazini;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO 186;129;30/01/2019;087/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Outair Bastazini;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico; 177;130;30/01/2019;088/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;André Machado de Senna;1.050,00;1.050,00;0,00;1.050,00;1.050,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colaçao de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. 178;131;30/01/2019;088/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;André Machado de Senna;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colaçao de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. 160;132;30/01/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Viviane Coelho Dourado;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP. 161;133;30/01/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Viviane Coelho Dourado;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP. 114;136;24/01/2019;SEF 75/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;PA - Arquivos Ltda;10.919,50;9.734,72;9.734,72;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal n° 12657 de serviço de armazenamento. 147;137;30/01/2019;083/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;4.197,09;396,63;396,63;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, ref fatura 014637 147;138;24/01/2019;083/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;4.197,09;3.800,46;3.800,46;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, ref fatura 014637 132;139;30/01/2019;SEF 17/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;14.789,30;1.397,59;1.397,59;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura n° 403850. 132;140;21/01/2019;SEF 17/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;14.789,30;13.391,71;13.391,71;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura n° 403850. 157;141;31/01/2019;085/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Alberto Fernandes Moreira;169,44;169,44;169,44;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado 122;142;31/01/2019;SEF 23/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio;CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE;70,00;70,00;70,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102 114;143;31/01/2019;SEF 75/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;PA - Arquivos Ltda;10.919,50;545,98;545,98;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal n° 12657 de serviço de armazenamento. 114;144;30/01/2019;SEF 75/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;PA - Arquivos Ltda;10.919,50;638,80;638,80;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal n° 12657 de serviço de armazenamento. 43;145;31/01/2019;027/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;Imprensa Nacional;22.533,28;22.533,28;22.533,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19. 143;146;25/01/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP. 144;147;25/01/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP. 145;148;25/01/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tito Pereira Filho;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP. 117;149;17/01/2019;SEF 48/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO. 116;150;17/01/2019;SEF 48/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Alexandre de Oliveira Rangel;3.850,00;3.850,00;3.850,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO. 110;151;25/01/2019;SEF 46/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 112;152;25/01/2019;SEF 46/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberto de Sousa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 111;153;25/01/2019;SEF 46/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Roberto de Sousa Pires;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 107;154;25/01/2019;SEF 44/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 109;155;25/01/2019;SEF 44/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 108;156;25/01/2019;SEF 44/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 164;157;30/01/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Viviane Coelho Dourado;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2 210;158;01/02/2019;024/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte;295,83;295,83;295,83;0,00;0,00;0,00 ;Histórico; 174;159;01/02/2019;059/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;840,00;840,00;840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao. 175;160;01/02/2019;059/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao. 192;161;01/02/2019;060/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Décio Ricardo Oliveira dos Santos;840,00;840,00;840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao. 193;162;01/02/2019;060/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Décio Ricardo Oliveira dos Santos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao. 190;163;01/02/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeaççoes das comissões e representações. 191;164;01/02/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeaççoes das comissões e representações. 33;165;01/02/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;totvs s/a;1.006,44;944,55;944,55;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674 222;166;01/02/2019;097/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições;Oksi Gestão e Estratégias Ltda;3.654,57;3.654,57;3.654,57;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios 139;167;25/01/2019;081/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Andreia Gomes da Silva;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico; 140;168;25/01/2019;081/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Andreia Gomes da Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP. 79;169;25/01/2019;SEF 71/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Giancarlo de Montemor Quagliarello;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS. 80;170;25/01/2019;SEF 71/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS. 1;171;11/01/2019;053/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Empresa Brasil de Comunicação S.A;402,56;360,49;360,49;0,00;4,02;0,00 ;Histórico;Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787 1;172;11/01/2019;053/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Empresa Brasil de Comunicação S.A;402,56;38,05;38,05;0,00;4,02;0,00 ;Histórico;Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787 200;173;04/02/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas 201;174;04/02/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas 188;175;04/02/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizaçao da novas atribuições Comissões e Representações do CFO 189;176;04/02/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizaçao da novas atribuições Comissões e Representações do CFO 184;177;04/02/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);57.760,39;53.688,28;53.688,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19. 57;178;25/01/2019;SEF 47/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37° CIOSP, na cidade de São Paulo. 58;179;25/01/2019;SEF 47/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37° CIOSP, na cidade de São Paulo. 63;180;25/01/2019;SEF 47/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tessa de Lucena Botelho;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019. 83;181;25/01/2019;SEF 40/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Elio Silva Lucas;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37° CIOSP. 85;182;25/01/2019;SEF 40/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Elio Silva Lucas;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37° CIOSP. 84;183;25/01/2019;SEF 40/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Elio Silva Lucas;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37° CIOSP. 129;184;22/01/2019;SEF 79/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Ana Luiza de Oliveira Gomes;1.890,00;1.890,00;1.890,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO. 130;185;22/01/2019;SEF 79/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ana Luiza de Oliveira Gomes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO. 102;186;25/01/2019;SEF 41/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jairo Santos Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 101;187;25/01/2019;SEF 41/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Jairo Santos Oliveira;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 100;188;25/01/2019;SEF 41/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Jairo Santos Oliveira;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 214;189;05/02/2019;015/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;7.205,05;7.205,05;7.205,05;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19 213;190;05/02/2019;015/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;28.162,39;28.162,39;28.162,39;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19 208;191;05/02/2019;003/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;70,00;70,00;70,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisiçao para mes 02/19 176;192;05/02/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;111.714,18;98.922,91;98.922,91;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690 231;193;05/02/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva 232;194;05/02/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva 235;195;05/02/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO 236;196;05/02/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO 209;197;05/02/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;49,34;49,34;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019 209;198;05/02/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019 209;199;05/02/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019 209;200;05/02/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019 209;201;05/02/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019 209;202;05/02/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019 248;204;06/02/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;921,00;419,00;419,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentaçao para Keven Belo de Souza 248;205;06/02/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;921,00;502,00;502,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentaçao para Keven Belo de Souza 196;206;07/02/2019;007/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;Caixa Econômica Federal - CEF;55.188,75;55.188,75;55.188,75;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19 33;207;06/02/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;totvs s/a;1.006,44;46,79;46,79;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674 195;208;07/02/2019;018/19;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;6.666,24;833,28;833,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701 195;209;07/02/2019;018/19;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;6.666,24;833,28;833,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702 195;210;07/02/2019;018/19;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;6.666,24;833,28;833,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703 195;211;07/02/2019;018/19;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;6.666,24;833,28;833,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704 195;212;07/02/2019;018/19;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;6.666,24;833,28;833,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705 195;213;07/02/2019;018/19;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;6.666,24;833,28;833,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706 195;214;07/02/2019;018/19;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;6.666,24;833,28;833,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707 195;215;07/02/2019;018/19;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;6.666,24;833,28;833,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL 33;216;07/02/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;totvs s/a;1.006,44;15,10;15,10;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674 176;217;07/02/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;111.714,18;2.234,28;2.234,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690 176;218;07/02/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;111.714,18;10.556,99;10.556,99;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690 226;219;07/02/2019;068/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.400,00;2.280,00;2.280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, ref nf 196 225;220;07/02/2019;057/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Over Elevadores LTDA EPP;2.267,74;2.147,00;2.147,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590 240;221;08/02/2019;025/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia de Sergipe;636,86;636,86;636,86;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%" 212;222;08/02/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO. 211;223;08/02/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO. 224;224;08/02/2019;028/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Locaweb Serviços de Internet S/A;1.320,45;1.320,45;1.320,45;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019 229;225;08/02/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02 230;226;08/02/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02 241;227;08/02/2019;083/2019;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;4.235,50;3.835,25;3.835,25;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, ref fat 014685 206;228;08/02/2019;059/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarrque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao 205;229;08/02/2019;059/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;840,00;840,00;840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao 203;230;08/02/2019;060/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Décio Ricardo Oliveira dos Santos;840,00;840,00;840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região 204;231;08/02/2019;060/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Décio Ricardo Oliveira dos Santos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região 233;232;08/02/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;2.450,00;2.450,00;0,00;2.450,00;2.450,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . 234;233;08/02/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . 227;234;08/02/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ, dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas 228;235;08/02/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ, dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas 199;236;08/02/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Samir Najjar;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleiçao do CRO-SP 198;237;08/02/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Samir Najjar;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleiçao do CRO-SP 258;238;11/02/2019;071/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude 257;239;11/02/2019;071/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Giancarlo de Montemor Quagliarello;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude 225;242;11/02/2019;057/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Over Elevadores LTDA EPP;2.267,74;120,74;120,74;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590 226;243;11/02/2019;068/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.400,00;120,00;120,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, ref nf 196 184;244;11/02/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);57.760,39;4.072,11;4.072,11;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19. 105;245;25/01/2019;SEF 42/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;João Batista Figueiredo Franco;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 104;246;25/01/2019;SEF 42/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;João Batista Figueiredo Franco;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 103;247;25/01/2019;SEF 42/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;João Batista Figueiredo Franco;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 99;248;25/01/2019;SEF 35/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Samir Najjar;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 98;249;25/01/2019;SEF 35/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Samir Najjar;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico; 97;250;25/01/2019;SEF 35/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Samir Najjar;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico; 166;251;24/01/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. 165;252;24/01/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. 279;253;12/02/2019;110/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 278;254;12/02/2019;110/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 252;255;12/02/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tessa de Lucena Botelho;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 251;256;12/02/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 363;257;12/02/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 312;258;12/02/2019;059/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;840,00;840,00;840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4 310;259;12/02/2019;060/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Décio Ricardo Oliveira dos Santos;840,00;840,00;840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro 318;260;12/02/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO 317;261;12/02/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Alexandre de Oliveira Rangel;3.850,00;3.850,00;3.850,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO 221;262;12/02/2019;090/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;Byte Serviços de Informatica Ltda;3.500,00;3.500,00;3.500,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451 216;263;12/02/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. 215;264;12/02/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;1.050,00;0,00;1.050,00;1.050,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. 247;265;12/02/2019;078/29;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Omniware Soluções Ltda - ME;214,20;192,26;192,26;0,00;21,94;0,00 ;Histórico;Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561 322;266;12/02/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia. 321;267;12/02/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia. 276;268;12/02/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Elio Silva Lucas;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 277;269;12/02/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Elio Silva Lucas;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 308;270;12/02/2019;079/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Ana Luiza de Oliveira Gomes;1.890,00;1.890,00;1.890,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO 309;271;12/02/2019;079/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ana Luiza de Oliveira Gomes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO 244;272;12/02/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;710,00;646,52;646,52;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707 180;273;12/02/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT. 179;274;12/02/2019;033/18;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT. 241;275;13/02/2019;083/2019;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;4.235,50;400,25;400,25;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, ref fat 014685 121;276;25/01/2019;SEF 31/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 120;277;25/01/2019;SEF 31/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ermensson Luiz Jorge;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 119;278;25/01/2019;SEF 31/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 60;279;25/01/2019;SEF 33/2019;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP. 61;280;25/01/2019;SEF 33/2019;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019. 62;281;25/01/2019;SEF 33/2019;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Luiz Evaristo Ricci Volpato;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019. 137;282;25/01/2019;082/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Michele Rocha Calazans;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP 138;283;25/01/2019;082/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Michele Rocha Calazans;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP 86;284;25/01/2019;SEF 43/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;José Maria Holderbaum;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 88;285;25/01/2019;SEF 43/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Maria Holderbaum;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 87;286;25/01/2019;SEF 43/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;José Maria Holderbaum;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 141;287;25/01/2019;023/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Nivea Caixeta dos Santos;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP. 142;288;25/01/2019;080/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Nivea Caixeta dos Santos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP. 95;289;25/01/2019;SEF 73/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Leticia P. Voltz Alfaro;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018. 96;290;25/01/2019;SEF 73/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018. 89;291;25/01/2019;SEF 45/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Raimundo Nazareno de Souza Avila;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 91;292;25/01/2019;SEF 45/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 90;293;25/01/2019;SEF 45/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Raimundo Nazareno de Souza Avila;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 158;295;24/01/2019;;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Renerson Gomes Santos;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2 148;296;25/01/2019;061/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Juan Reguengo Rodrigues;1.400,00;1.400,00;1.400,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP. 149;297;25/01/2019;061/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juan Reguengo Rodrigues;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP. 162;298;24/01/2019;051/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Aguinaldo Coelho de Farias;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocaçao para reuniao com a Diretoria do CFO. 163;299;24/01/2019;051/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Aguinaldo Coelho de Farias;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocaçao para reuniao com a Diretoria do CFO. 150;300;23/01/2019;049/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rafael Marra Soares;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocaçao para reuniao com a Diretoria do CFO. 151;301;23/01/2019;049/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rafael Marra Soares;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocaçao para reuniao com a Diretoria do CFO. 72;302;25/01/2019;SEF 66/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP. 73;303;25/01/2019;SEF 39/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Eduardo Borges Neiva Ferro;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP. 126;304;25/01/2019;SEF 30/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;3.850,00;3.850,00;3.850,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 127;305;25/01/2019;SEF 30/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 128;306;25/01/2019;SEF 30/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Juliano do Vale;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 223;307;14/02/2019;098/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática;Felix Eletronica e Informatica;1.527,99;1.527,99;1.527,99;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a 390;308;15/02/2019;127/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP;19.752,57;19.732,57;19.732,57;0,00;20,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286 339;309;14/02/2019;025/2019;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Federal de Odontologia -DF;33,33;33,33;33,33;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368. 245;310;14/02/2019;090/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;Byte Serviços de Informatica Ltda;7.500,00;6.791,25;6.791,25;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993 24;311;08/01/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Alexandre de Oliveira Rangel;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO. 25;312;08/01/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO. 326;313;15/02/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Silvia Peixoto Lima Januario;700,00;700,00;700,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Silvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro. 238;314;15/02/2019;099/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Gilmar Trevizan;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude. 237;315;15/02/2019;099/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Gilmar Trevizan;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude. 272;316;15/02/2019;107/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rogerio Pessoa de Araujo;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro. 271;317;15/02/2019;107/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rogerio Pessoa de Araujo;3.850,00;3.850,00;3.850,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro. 392;318;15/02/2019;134/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Agda Peixoto Alves Ribeiro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 391;319;15/02/2019;134/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Agda Peixoto Alves Ribeiro;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 284;320;15/02/2019;103/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Clebber de Oliveira Gonçalves;3.850,00;3.850,00;3.850,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro. 285;321;15/02/2019;103/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Clebber de Oliveira Gonçalves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro. 328;322;15/02/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar 327;323;15/02/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Cleso Andre Guimaraes Junior;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar 345;324;15/02/2019;025/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Ceara;171,96;171,96;171,96;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira 305;325;15/02/2019;114;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Esmeralda Pereira Coelho da Silva;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 306;326;15/02/2019;114/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Esmeralda Pereira Coelho da Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 406;327;18/02/2019;140/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;Leonardo de Oliveira D. Marinho;8.000,00;8.000,00;7.676,00;324,00;324,00;0,00 ;Histórico;Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria . 289;328;15/02/2019;105/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Wladineide Barbosa da Silveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 288;329;15/02/2019;105/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Wladineide Barbosa da Silveira;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 346;330;15/02/2019;123/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Nádia Ribeiro Ricardo;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro 347;331;15/02/2019;123/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Nádia Ribeiro Ricardo;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro 280;332;15/02/2019;104/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Cesar Alexandre Pereira;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 281;333;15/02/2019;104/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Cesar Alexandre Pereira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 264;334;15/02/2019;108/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Anne Couto Nascimento Braga;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro 263;335;15/02/2019;108/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Anne Couto Nascimento Braga;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro 282;336;15/02/2019;109/17;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Julio Cesar da Silva Pereira;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro 283;337;15/02/2019;109/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Julio Cesar da Silva Pereira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro 369;338;15/02/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO 371;339;15/02/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO 370;340;15/02/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Juliano do Vale;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO 245;341;14/02/2019;090/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática;Byte Serviços de Informatica Ltda;7.500,00;708,75;708,75;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993 313;342;18/02/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 314;343;18/02/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ataide Mendes Aires;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF),dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 315;344;18/02/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 261;345;18/02/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Elio Silva Lucas;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 259;346;18/02/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Elio Silva Lucas;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 423;347;18/02/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Elio Silva Lucas;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 265;348;18/02/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;José Maria Holderbaum;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 266;349;18/02/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Maria Holderbaum;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 267;350;18/02/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;José Maria Holderbaum;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 268;351;18/02/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 269;352;18/02/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 270;353;18/02/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Eduardo Borges Neiva Ferro;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 357;354;18/02/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 358;355;18/02/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ermensson Luiz Jorge;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 359;356;18/02/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 323;357;18/02/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 324;358;18/02/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 426;359;19/02/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Claudio Yukio Miyake;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 354;360;18/02/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 355;361;18/02/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 356;362;18/02/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 255;363;18/02/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Roberto de Sousa Pires;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 254;364;18/02/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 256;365;18/02/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberto de Sousa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 302;366;19/02/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Viviane Coelho Dourado;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 303;367;18/02/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Viviane Coelho Dourado;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 304;368;18/02/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Viviane Coelho Dourado;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 330;369;18/02/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Ana Paula Nunes Morais;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar. 275;370;18/02/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 274;371;18/02/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Luiz Evaristo Ricci Volpato;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 273;372;18/02/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 296;373;18/02/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 297;374;18/02/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 298;375;18/02/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tito Pereira Filho;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 299;376;18/02/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;João Batista Figueiredo Franco;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 300;377;18/02/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;João Batista Figueiredo Franco;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 360;379;18/02/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Raimundo Nazareno de Souza Avila;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP. 361;380;18/02/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Raimundo Nazareno de Souza Avila;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP. 362;381;18/02/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP. 301;382;18/02/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;João Batista Figueiredo Franco;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 294;383;18/02/2019;059/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;840,00;840,00;840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao 295;384;18/02/2019;059/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao 246;385;18/02/2019;011/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;CEB Distribuidora S.A;4.170,69;4.170,69;4.170,69;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19 343;386;19/02/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;50.789,00;30.492,14;30.492,14;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019 250;387;19/02/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentaçao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenarioi do CFO. 249;388;19/02/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Samir Najjar;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenarioi do CFO. 344;389;19/02/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;27.217,45;20.290,61;20.290,61;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355 242;391;19/02/2019;100/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;Concreta Consultoria e Serviços;2.400,00;2.053,20;2.053,20;0,00;0,00;0,00 ;Histórico; 367;392;19/02/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jairo Santos Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 366;393;19/02/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Jairo Santos Oliveira;280,00;280,00;280,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 365;394;19/02/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Jairo Santos Oliveira;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 408;396;20/02/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);72.827,37;68.032,82;68.032,82;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751 408;397;27/02/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);72.827,37;4.794,55;4.794,55;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751 435;398;07/03/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Alexandre de Oliveira Rangel;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19. 436;399;07/03/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19. 433;400;26/02/2019;073/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Leticia P. Voltz Alfaro;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS. 434;401;26/02/2019;073/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018. 467;402;26/02/2019;30/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP). 468;403;26/02/2019;30/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP). 416;404;26/02/2019;141/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maria Celeste Morita;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO. 417;405;26/02/2019;141/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maria Celeste Morita;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO. 469;406;26/02/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON. 470;407;26/02/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON. 384;408;26/02/2019;129/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Fatima Nascimento Silva;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 385;409;26/02/2019;129/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Fatima Nascimento Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 243;410;26/02/2019;101/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;Continetal Editora e Grafica Ltda;3.960,00;3.960,00;3.960,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo 430;411;26/02/2019;022/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Vivo - Telefônica Brasil S/A;717,38;717,38;717,38;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019 479;412;07/03/2019;007/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS;Caixa Econômica Federal - CEF;51.553,90;51.553,90;51.553,90;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19. 480;413;01/03/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19. 480;414;01/03/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19. 480;415;01/03/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19. 480;416;01/03/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19. 480;417;01/03/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;683,40;683,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19. 480;418;01/03/2019;020/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;3.466,34;49,34;49,34;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19. 341;419;01/03/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;totvs s/a;1.006,44;944,55;944,55;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984 481;420;01/03/2019;015/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;21.460,15;21.460,15;21.460,15;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318. 482;421;01/03/2019;015/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;8.178,27;8.178,27;8.178,27;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318. 483;422;01/03/2019;015/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;4.938,67;4.938,67;4.938,67;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318. 478;423;01/03/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;125.047,88;110.729,90;110.729,90;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. 343;424;20/02/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;50.789,00;5.586,79;5.586,79;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019 343;425;25/02/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;50.789,00;2.539,45;2.539,45;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019 343;426;27/02/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;50.789,00;4.799,56;4.799,56;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019 202;427;20/02/2019;006/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;6.645,91;6.645,91;6.645,91;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19 244;428;20/02/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;710,00;21,94;21,94;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707 244;429;20/02/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;710,00;41,54;41,54;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707 242;431;20/02/2019;100/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;Concreta Consultoria e Serviços;2.400,00;120,00;120,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO. 242;432;20/02/2019;100/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;Concreta Consultoria e Serviços;2.400,00;226,80;226,80;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO. 344;433;20/02/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;27.217,45;2.993,92;2.993,92;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355 344;434;27/02/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;27.217,45;2.572,05;2.572,05;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355 403;435;25/02/2019;138/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 402;436;25/02/2019;138/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 372;437;22/02/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;3.150,00;3.150,00;2.450,00;700,00;700,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO 373;438;22/02/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO 380;439;22/02/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO. 381;440;22/02/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO. 376;441;22/02/2019;130/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Sandra Veridiana sousa Meneses;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro. 377;442;22/02/2019;130/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Sandra Veridiana sousa Meneses;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro. 398;443;22/02/2019;137/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Roseli Aparecida Ramos de Souza;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro. 399;444;22/02/2019;137/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roseli Aparecida Ramos de Souza;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro. 427;445;22/02/2019;025/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Ceara;151,05;151,05;151,05;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO 424;446;11/03/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizaçao das mpvas atribuiçoes as comissoes e representaçoes do CFO. 425;447;22/02/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizaçao das mpvas atribuiçoes as comissoes e representaçoes do CFO. 290;448;22/02/2019;112/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rafael Avellar de Carvalho Nunes;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO 291;449;22/02/2019;112/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rafael Avellar de Carvalho Nunes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO 420;450;22/02/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ana Paula Nunes Morais;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuiçoes correlatas a representaçao na CAMSS 421;451;22/02/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ana Paula Nunes Morais;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuiçoes correlatas a representaçao na CAMSS 404;452;22/02/2019;139/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Vania Regina Camargo Fontanella;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 405;453;22/02/2019;139/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Vania Regina Camargo Fontanella;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 419;454;22/02/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Maria Holderbaum;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos 418;455;22/02/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;José Maria Holderbaum;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos 396;456;22/02/2019;135/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Elter Flávio Rabelo;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 397;457;22/02/2019;135/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Elter Flávio Rabelo;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 400;460;22/02/2019;136/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Francisco Junior de Queiroz da Silva;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro 401;461;22/02/2019;136/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Francisco Junior de Queiroz da Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro 379;462;22/02/2019;128/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Davi da Silva Vieira Costa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 378;463;22/02/2019;128/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Davi da Silva Vieira Costa;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 414;464;22/02/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores 415;465;22/02/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores 412;466;22/02/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuiçoes correlatas a representaçao na CAMSS 413;467;22/02/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuiçoes correlatas a representaçao na CAMSS 410;468;22/02/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula 411;469;22/02/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula 333;470;22/02/2019;120/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Cybelle Carla da Silva;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro. 334;471;22/02/2019;120/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Cybelle Carla da Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro. 335;472;22/02/2019;121/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Orilene Raul Macedo;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro 336;473;22/02/2019;121/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Orilene Raul Macedo;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro 352;474;22/02/2019;126/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro. 353;475;22/02/2019;126/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro. 350;476;22/02/2019;124/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Olavo Coelho Arantes;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro. 351;477;22/02/2019;124/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Olavo Coelho Arantes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro. 337;478;22/02/2019;122/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ana Virginia Godeau Ferreira;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro" 338;479;22/02/2019;122/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ana Virginia Godeau Ferreira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;"Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro" 348;480;22/02/2019;125/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Eliane Pereira Madeira Faccio;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro. 349;481;22/02/2019;125/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Eliane Pereira Madeira Faccio;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro. 331;482;22/02/2019;106/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Izelena Oliveira Lima Sousa;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro 332;483;22/02/2019;106/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Izelena Oliveira Lima Sousa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro 522;484;22/02/2019;008/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal;22.698,05;2.104,06;2.104,06;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. 422;485;22/02/2019;133/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;Manoel Cassio de Souza Guedes - ME;856,80;856,80;856,80;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 422, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298 389;486;22/02/2019;133/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;Manoel Cassio de Souza Guedes - ME;5.668,64;5.668,64;5.668,64;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213 292;487;22/02/2019;113/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Marcelo Vinicius Bezerra Calvet;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 293;488;22/02/2019;113/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Marcelo Vinicius Bezerra Calvet;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 388;489;22/02/2019;132/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente;Brava Forte Comercial Eireli - Epp;14.982,81;14.982,81;14.982,81;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo. 319;490;22/02/2019;115/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Jose Ubiratan Costa Junior;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiipar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro. 307;491;22/02/2019;116/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Jose Ubiratan Costa Junior;496,80;496,80;496,80;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro 325;492;21/02/2019;117/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC;76,00;76,00;76,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19 342;493;21/02/2019;076/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli;490,00;490,00;490,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relogio de ponto. 368;494;21/02/2019;017/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;14.438,88;14.438,88;14.438,88;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019 437;495;08/03/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19.. 438;496;08/03/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19.. 489;497;08/03/2019;061/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Juan Reguengo Rodrigues;840,00;840,00;840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 488;498;08/03/2019;061/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juan Reguengo Rodrigues;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 494;499;08/03/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;3.850,00;3.850,00;3.850,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03). 495;500;08/03/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03). 484;501;14/03/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;59.899,04;51.771,45;51.771,45;0,00;8.127,59;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 484, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 440;502;08/03/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19.. 439;503;08/03/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19.. 341;504;08/03/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;totvs s/a;1.006,44;46,79;46,79;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984 341;505;08/03/2019;014/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;totvs s/a;1.006,44;15,10;15,10;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984 476;506;28/02/2019;075/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos;PA - Arquivos Ltda;1.437,00;1.281,09;1.281,09;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19. 476;507;28/02/2019;075/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos;PA - Arquivos Ltda;1.437,00;84,06;84,06;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19. 476;508;28/02/2019;075/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos;PA - Arquivos Ltda;1.437,00;71,85;71,85;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19. 473;510;28/02/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);140.277,67;130.388,10;130.388,10;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19. 473;511;28/02/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);140.277,67;9.889,57;9.889,57;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19. 475;512;28/02/2019;021/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Embratel - Claro S/A;6,64;6,64;6,64;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19. 428;513;28/02/2019;074/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;1.999,95;1.999,95;1.999,95;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019 409;514;28/02/2019;023/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados;CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola;70,00;70,00;70,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718 477;515;28/02/2019;063/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda;787,95;787,95;787,95;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219. 478;516;28/02/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;125.047,88;11.817,02;11.817,02;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. 316;517;07/03/2019;027/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Imprensa Nacional;5.616,80;5.616,80;5.616,80;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570 182;518;07/03/2019;089/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos;869,28;869,28;869,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisiçao de prisma acrilico personalizado para mesa de reuniões. 472;520;13/03/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico; 471;521;13/03/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG. 485;522;13/03/2019;086/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Claudio Yukio Miyake;475,20;475,20;475,20;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016. 519;523;13/03/2019;025/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso;33,57;33,57;33,57;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade 499;524;13/03/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;737,74;672,69;672,69;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019. 520;525;13/03/2019;025/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal;117,49;117,49;117,49;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade 567;526;14/03/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro 566;527;14/03/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro 493;528;11/03/2019;025/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Ceara;171,96;151,06;151,06;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019. 493;529;11/03/2019;025/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Ceara;171,96;20,90;20,90;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019. 474;530;11/03/2019;028/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Locaweb Serviços de Internet S/A;1.292,87;1.292,87;1.292,87;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19. 498;531;12/03/2019;057/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Over Elevadores LTDA EPP;2.260,00;2.147,00;2.147,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19. 510;532;12/03/2019;145/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Guilherme Fernandes Graziani;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. 511;533;12/03/2019;145/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Guilherme Fernandes Graziani;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. 513;534;12/03/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representaçao em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. 517;537;12/03/2019;071/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Giancarlo de Montemor Quagliarello;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude 518;538;12/03/2019;071/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude 509;539;12/03/2019;144/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Luiz Carlos Basilio Paes;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO. 508;540;12/03/2019;144/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Carlos Basilio Paes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO. 504;541;12/03/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva. 505;542;12/03/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva. 500;543;12/03/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. 501;544;12/03/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. 432;546;12/03/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenaçao Geral das comissoes / Vice-Presidencia 486;547;12/03/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG. 487;548;12/03/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG. 522;549;14/03/2019;008/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal;22.698,05;1.683,48;1.683,48;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados. 496;550;07/03/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;64.680,00;24.640,00;0,00;24.640,00;64.680,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. 496;551;07/03/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;64.680,00;40.040,00;0,00;40.040,00;64.680,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. 515;552;14/03/2019;147/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. 516;553;14/03/2019;147/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. 592;554;14/03/2019;146/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tulio Del Conte Valcanaia;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO. 591;555;14/03/2019;146/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Tulio Del Conte Valcanaia;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO. 593;556;14/03/2019;003/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;45,50;45,50;45,50;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisiçao para mes 03/19 507;557;14/03/2019;143/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Keller de Martini;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO. 506;558;14/03/2019;143/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Keller de Martini;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO. 528;559;14/03/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Alexandre de Oliveira Rangel;3.850,00;3.850,00;3.850,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO). 529;560;14/03/2019;048/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03. 497;561;14/03/2019;133/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo;Manoel Cassio de Souza Guedes - ME;717,88;717,88;717,88;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263 514;562;14/03/2019;078/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos;Omniware Soluções Ltda - ME;200,00;192,26;192,26;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692 527;563;14/03/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;1.050,00;1.050,00;0,00;1.050,00;1.050,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. 526;564;14/03/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;0,00;350,00;350,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. 431;565;12/03/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO 512;566;19/03/2019;027/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;Imprensa Nacional;70.000,00;4.625,60;4.625,60;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 512, referente nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. 551;567;15/03/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Cleso Andre Guimaraes Junior;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC. 550;568;15/03/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC. 531;569;15/03/2019;079/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários;Ana Luiza de Oliveira Gomes;1.890,00;1.890,00;1.890,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03. 530;570;15/03/2019;079/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ana Luiza de Oliveira Gomes;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03. 499;571;15/03/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;737,74;42,71;42,71;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019. 499;572;15/03/2019;062/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;737,74;22,34;22,34;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019. 498;573;15/03/2019;057/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Over Elevadores LTDA EPP;2.260,00;113,00;113,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19. 625;574;18/03/2019;011/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;CEB Distribuidora S.A;4.767,08;4.537,70;4.537,70;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19 625;575;20/03/2019;011/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;CEB Distribuidora S.A;4.767,08;229,38;229,38;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19 523;576;13/03/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;888,61;488,61;488,61;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314. 523;577;13/03/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;888,61;400,00;400,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314. 387;578;14/02/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;668,61;360,00;360,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentaçao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas 387;579;14/02/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;668,61;308,61;308,61;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentaçao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas 583;580;19/03/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Samir Najjar;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE 584;581;19/03/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Samir Najjar;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE 565;582;19/03/2019;075/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos;PA - Arquivos Ltda;1.437,00;1.281,09;1.281,09;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915 588;583;19/03/2019;141/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maria Celeste Morita;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais. 589;584;19/03/2019;141/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maria Celeste Morita;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais. 610;585;19/03/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;3.150,00;3.150,00;2.450,00;700,00;700,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. 611;586;19/03/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. 618;587;19/03/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Ataide Mendes Aires;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3 563;588;19/03/2019;083/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;3.391,86;3.071,33;3.071,33;0,00;320,53;0,00 ;Histórico;Liquidado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, ref fatura 014967 594;589;19/03/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;José Maria Holderbaum;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC. 595;590;19/03/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Maria Holderbaum;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC. 576;591;19/03/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ. 577;592;19/03/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ. 590;593;19/03/2019;118/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Viviane Coelho Dourado;175,00;175,00;175,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representaçao em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenario CRO-BA 574;594;20/03/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicaçao das Representaçoes do CFO. 575;595;20/03/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicaçao das Representaçoes do CFO. 649;596;21/03/2019;055/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Gerdo bezerra de Faria;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundaçao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz 648;597;21/03/2019;055/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Gerdo bezerra de Faria;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundaçao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz 658;598;28/02/2019;006/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;6.369,31;6.369,31;6.369,31;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 658, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 01/19. 620;599;21/03/2019;017/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;19.276,77;17.455,12;17.455,12;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19 627;600;21/03/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES. 628;601;21/03/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES. 554;602;21/03/2019;052/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;8.052,00;7.649,40;7.649,40;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773 554;603;21/03/2019;052/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;8.052,00;402,60;402,60;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773 549;604;22/03/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 549, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires. 545;605;22/03/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Roberto de Sousa Pires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 545, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires. 540;606;22/03/2019;046/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Roberto de Sousa Pires;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 540, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires. 539;607;22/03/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Eduardo Borges Neiva Ferro;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 544;608;22/03/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03. 548;609;22/03/2019;039/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Eduardo Borges Neiva Ferro;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7. 599;610;22/03/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Elio Silva Lucas;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO. 601;611;22/03/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Elio Silva Lucas;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. 407;612;21/03/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;297.377,28;26.567,80;26.567,80;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2397 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 600;613;22/03/2019;040/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Elio Silva Lucas;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2. 561;614;22/03/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;José Maria Holderbaum;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. 562;615;22/03/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;José Maria Holderbaum;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. 560;616;22/03/2019;043/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;José Maria Holderbaum;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4. 582;617;22/03/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais 581;618;22/03/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7. 558;619;22/03/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. 559;620;22/03/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO. 557;621;22/03/2019;044/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7. 572;622;22/03/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ataide Mendes Aires;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. 573;623;22/03/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ataide Mendes Aires;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO. 571;624;22/03/2019;038/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ataide Mendes Aires;3.850,00;3.850,00;3.850,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3. 622;625;22/03/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Ermensson Luiz Jorge;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO. 623;626;22/03/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ermensson Luiz Jorge;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. 621;627;22/03/2019;031/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2. 617;628;22/03/2019;146/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tulio Del Conte Valcanaia;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. 616;629;22/03/2019;146/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Tulio Del Conte Valcanaia;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3. 541;630;22/03/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação;Samir Najjar;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 536;631;22/03/2019;035/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Samir Najjar;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X. 565;632;22/03/2019;075/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos;PA - Arquivos Ltda;1.437,00;84,06;84,06;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais. 565;633;22/03/2019;075/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos;PA - Arquivos Ltda;1.437,00;71,85;71,85;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal. 563;634;18/03/2019;083/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;3.391,86;320,53;0,00;320,53;320,53;0,00 ;Histórico;Liquidado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, ref fatura 014967 602;635;22/03/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Viviane Coelho Dourado;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO. 606;636;22/03/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Viviane Coelho Dourado;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. 603;637;22/03/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Viviane Coelho Dourado;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2. 538;638;22/03/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Jairo Santos Oliveira;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 543;639;22/03/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Jairo Santos Oliveira;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília. 547;640;22/03/2019;041/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Jairo Santos Oliveira;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7. 553;641;22/03/2019;150/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Glaucio de Morais e Silva;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. 552;642;22/03/2019;150/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Glaucio de Morais e Silva;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4. 569;643;22/03/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tito Pereira Filho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. 570;644;22/03/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tito Pereira Filho;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO. 568;645;22/03/2019;036/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tito Pereira Filho;3.850,00;3.850,00;3.850,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5. 609;646;22/03/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. 607;647;22/03/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Juliano do Vale;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO. 608;648;22/03/2019;;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3. 597;649;22/03/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;João Batista Figueiredo Franco;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. 598;650;22/03/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;João Batista Figueiredo Franco;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO. 596;651;22/03/2019;042/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;João Batista Figueiredo Franco;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2. 586;652;22/03/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Tessa de Lucena Botelho;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 587;653;22/03/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Tessa de Lucena Botelho;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 585;654;22/03/2019;047/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Tessa de Lucena Botelho;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1. 534;655;22/03/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. 535;656;22/03/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Raimundo Nazareno de Souza Avila;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 533;657;22/03/2019;045/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Raimundo Nazareno de Souza Avila;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0. 524;658;25/03/2019;033/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Luiz Evaristo Ricci Volpato;3.150,00;3.150,00;3.150,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019. 525;659;25/03/2019;33/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019. 537;660;25/03/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 542;661;25/03/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 546;662;25/03/2019;034/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 578;663;25/03/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO. 579;664;25/03/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Claudio Yukio Miyake;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO. 580;665;25/03/2019;032/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton;Claudio Yukio Miyake;560,00;560,00;560,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO. 624;666;21/03/2019;063/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral;Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda;790,00;790,00;790,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108. 262;667;21/03/2019;102/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA;14.624,00;14.302,27;14.302,27;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. 262;668;22/03/2019;102/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos;X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA;14.624,00;321,73;321,73;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido. 620;669;25/03/2019;017/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;19.276,77;1.821,65;1.821,65;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19 676;671;31/01/2019;064/19;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança;Banco Bradesco S.A.;49.909,14;49.909,14;36.768,17;13.140,97;13.140,97;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7. 677;674;31/01/2019;064/19;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança;Banco Bradesco S.A.;90,00;90,00;90,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7. 619;675;26/03/2019;076/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli;490,00;490,00;490,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410 683;676;12/03/2019;033/18;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro;9.071,31;9.071,31;9.071,31;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ n° 84/2018. 615;677;28/03/2019;057/19;28/03/2019;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Over Elevadores LTDA EPP;27.120,00;2.260,00;2.147,00;0,00;10.000,00;113,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 11948 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, competência 03/2019. 115;678;29/03/2019;077/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;8.268,72;689,06;689,06;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 101343 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados. 706;679;08/01/2019;045/18;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;totvs s/a;61,89;46,79;46,79;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores. 706;680;08/01/2019;045/18;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;totvs s/a;61,89;15,10;15,10;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores. 655;681;28/03/2019;152/2019;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;620,00;550,87;550,87;0,00;7,75;0,00 ;Histórico;Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/7. 490;682;28/03/2019;077/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;321,59;291,19;291,19;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados. 652;683;28/03/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);26.655,23;24.776,04;24.776,04;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569 656;684;28/03/2019;026/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres;P&P Turismo Ltda ME (3);84.002,74;78.080,56;78.080,56;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065 612;685;29/03/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS. 614;686;29/03/2019;119/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS. 660;687;29/03/2019;154/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Abrilino de Souza Ramos;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético 659;688;29/03/2019;154/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Abrilino de Souza Ramos;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético 681;689;29/03/2019;156/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Ricardo Martinez Camolesi;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebraçao de acordo de cooperaçao entre o CFO e a Agencia Nacional. 680;690;29/03/2019;156/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Ricardo Martinez Camolesi;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebraçao de acordo de cooperaçao entre o CFO e a Agencia Nacional. 661;691;29/03/2019;155/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rodrigo Vandoni de Moura;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético. 664;692;29/03/2019;155/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rodrigo Vandoni de Moura;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético. 721;694;29/03/2019;025/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso;96,79;96,79;96,79;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas 662;695;29/03/2019;049/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Rafael Marra Soares;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético. 663;696;29/03/2019;049/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Rafael Marra Soares;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético. 651;697;29/03/2019;071/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS 650;698;29/03/2019;071/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Giancarlo de Montemor Quagliarello;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS 665;699;29/03/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Juliano do Vale;1.750,00;1.750,00;1.750,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores. 666;700;29/03/2019;030/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Juliano do Vale;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores. 1009;983;27/03/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;25.840,00;25.840,00;25.840,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. 1010;984;27/03/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;40.600,00;40.600,00;40.600,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. 1011;985;27/03/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;176,00;176,00;176,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. 1012;986;27/03/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;146,00;146,00;146,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. 40;1115;28/02/2019;064/19;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança;Banco Bradesco S.A.;2.168.578,00;300.379,45;300.379,45;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019. 1355;1118;28/02/2019;064/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Banco Bradesco S.A.;120,00;120,00;120,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7. 40;1119;28/02/2019;064/19;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança;Banco Bradesco S.A.;2.168.578,00;11.406,94;11.406,94;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. 40;1121;31/03/2019;064/19;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança;Banco Bradesco S.A.;2.168.578,00;555.943,22;555.943,22;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7. 1567;1288;23/01/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Funcionários CFO;520.346,77;520.346,77;520.346,77;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. 1568;1289;23/01/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;Funcionários CFO;15.921,28;15.921,28;15.921,28;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. 1569;1290;23/01/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);Funcionários CFO;47.130,24;47.130,24;47.130,24;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. 1570;1291;23/01/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias);Funcionários CFO;24.904,86;24.904,86;24.904,86;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. 1571;1292;23/01/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Funcionários CFO;26.480,17;26.480,17;26.480,17;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. 1573;1293;23/01/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço;Funcionários CFO;87.781,30;87.781,30;87.781,30;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. 1580;1309;23/01/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio;Funcionários CFO;1.000,00;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019. 1604;1344;01/03/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Funcionários CFO;510.962,69;510.962,69;510.962,29;0,40;0,40;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1605;1347;01/03/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário;Funcionários CFO;12.260,43;12.260,43;12.260,43;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1606;1350;01/03/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88);Funcionários CFO;9.719,87;9.719,87;9.719,87;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1607;1351;01/03/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias);Funcionários CFO;3.918,12;3.918,12;3.918,12;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1608;1352;01/03/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Funcionários CFO;35.256,86;35.256,86;35.256,86;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1609;1353;01/03/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço;Funcionários CFO;64.293,98;64.293,98;64.293,98;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1610;1354;01/03/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras;Funcionários CFO;3.989,98;3.989,98;3.989,98;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1611;1355;01/03/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio;Funcionários CFO;1.000,00;1.000,00;1.000,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1691;1391;20/03/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);133.755,45;133.755,45;133.755,45;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019. 197;1392;20/02/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);139.564,10;139.564,10;139.564,10;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19. 74;1407;25/01/2019;SEF 70/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.149,60;1.149,60;1.149,60;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP. 1706;1416;22/01/2019;023/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola;73,52;73,52;73,52;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018. 522;1421;23/01/2019;008/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal;22.698,05;1.411,34;1.411,34;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. 1709;1428;15/01/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;Funcionários CFO;5.856,62;5.856,62;5.856,62;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado. 183;1429;31/01/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Banco do Brasil S/A;15.000,00;361,12;361,12;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. 1746;1549;26/02/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;64.680,00;24.640,00;24.640,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19. 1746;1551;26/02/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;64.680,00;40.040,00;40.040,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19. 343;1573;27/02/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;50.789,00;7.371,06;7.371,06;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198. 555;1574;21/03/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;9.104,03;5.373,36;5.373,36;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. 555;1575;25/03/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;9.104,03;455,20;455,20;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais. 555;1576;25/03/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;9.104,03;860,33;860,33;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal. 555;1577;25/03/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;9.104,03;1.001,44;1.001,44;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal. 555;1578;25/03/2019;067/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;9.104,03;1.413,70;1.413,70;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada. 1742;1579;28/02/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Banco do Brasil S/A;249,07;249,07;249,07;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4. 1767;1595;21/02/2019;017/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;1.506,87;1.506,87;1.506,87;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368. 1768;1596;19/02/2019;003/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;357,00;357,00;357,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19. 374;1598;22/02/2019;131/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados;Maiara de Oliveira Batista;2.450,00;2.450,00;2.450,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro. 375;1599;22/02/2019;131/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Maiara de Oliveira Batista;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro 344;1600;28/02/2019;065/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;27.217,45;1.360,87;1.360,87;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal. 1821;1658;31/03/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Banco do Brasil S/A;825,63;825,63;825,63;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019. 478;1663;11/03/2019;004/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;125.047,88;2.500,96;2.500,96;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal. 503;1664;12/03/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros;Viviane Coelho Dourado;1.050,00;1.050,00;1.050,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. 502;1665;12/03/2019;037/19;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque;Viviane Coelho Dourado;350,00;350,00;350,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. 629;1668;21/03/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;381,00;173,00;173,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381. 629;1669;21/03/2019;005/19;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;381,00;208,00;208,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381. 655;1670;29/03/2019;152/2019;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;620,00;32,55;32,55;0,00;7,75;0,00 ;Histórico;Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/7. impostos federais. 1825;1680;25/01/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;42,00;42,00;42,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019. 1830;1702;25/02/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;42,00;42,00;42,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019. 1831;1703;25/03/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;42,00;42,00;42,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019. 1880;1732;26/02/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;1,50;1,50;1,50;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019. 1881;1733;27/03/2019;093/19;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários;Caixa Econômica Federal - CEF;1,50;1,50;1,50;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019. 1923;1753;28/01/2019;273/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;Caixa Econômica Federal - CEF;13.310,32;13.310,32;13.310,32;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18. 1924;1754;28/01/2019;273/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;Caixa Econômica Federal - CEF;7.860,00;7.860,00;7.860,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18. 1925;1755;28/01/2019;273/19;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores;Caixa Econômica Federal - CEF;0,07;0,07;0,00;0,07;0,07;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18. 2554;2539;25/03/2019;019/19;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios;Caixa Econômica Federal - CEF;297,00;297,00;297,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0. 2558;2546;15/02/2019;273/19;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos;Caixa Econômica Federal - CEF;5.260,00;5.260,00;5.260,00;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO. 2561;2574;31/01/2019;002/19;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários;Funcionários CFO;3.524,55;3.524,55;3.524,55;0,00;0,00;0,00 ;Histórico;Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. Total;725;;;;;;12.773.376,81;4.804.612,02;4.716.922,87;87.576,15;170.759,57;113,00 ;;;;;Impresso em: 09/01/2020 16:23;;;;Página:1/1 ;;;;;;;;;Página:1/1