CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 ;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Liq.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta CFO;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 N. Emp.;N. Liq.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 135;22;21;042/19;03/01/2019;João Batista Figueiredo Franco;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleiçao a ser realizada no CRO-MA 136;23;22;042/19;03/01/2019;João Batista Figueiredo Franco;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleiçao a ser realizada no CRO-MA 47;20;19;038/19;04/01/2019;Ataide Mendes Aires;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. 48;21;20;038/19;04/01/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. 53;48;47;020/19;04/01/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;49,34;P;49,34;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19. 53;49;48;020/19;04/01/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19. 53;50;49;020/19;04/01/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19. 53;51;50;020/19;04/01/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19. 53;52;51;020/19;04/01/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19. 53;53;52;020/19;04/01/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19. 51;2;1;031/19;04/01/2019;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH. 52;3;2;031/19;04/01/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH. 49;18;17;036/19;04/01/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. 50;19;18;036/19;04/01/2019;Tito Pereira Filho;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. 24;311;315;048/19;08/01/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO. 25;312;316;048/19;08/01/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO. 12;6;5;032/19;08/01/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo. 11;7;6;032/19;08/01/2019;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo. 19;55;54;052/19;08/01/2019;Conselho Regional de Odontologia do Maranhão;1.239,13;P;1.239,13;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades 18;54;53;051/19;08/01/2019;Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul;2.805,66;P;2.805,66;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais. 9;63;62;041/19;08/01/2019;Jairo Santos Oliveira;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleiçao a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao. 5;12;11;030/19;08/01/2019;Juliano do Vale;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo. 6;13;12;030/19;08/01/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo. 21;24;23;046/19;08/01/2019;Roberto de Sousa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleiçao a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia. 20;25;24;046/19;08/01/2019;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleiçao a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia. 706;679;715;045/18;08/01/2019;totvs s/a;46,79;P;46,79;guia cod.;8863;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores. 706;680;716;045/18;08/01/2019;totvs s/a;15,10;P;15,10;guia cod.;3280;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores. 146;59;58;005/19;10/01/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;880,00;P;880,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para Michele Rocha Calazans 17;8;7;032/19;10/01/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintentente Executivo. 16;9;8;032/19;10/01/2019;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintentente Executivo. 14;4;3;031/19;10/01/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. 13;5;4;031/19;10/01/2019;Ermensson Luiz Jorge;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. 7;26;25;049/19;10/01/2019;Rafael Marra Soares;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO. 8;27;26;049/19;10/01/2019;Rafael Marra Soares;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO. 38;29;28;051/19;11/01/2019;Aguinaldo Coelho de Farias;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO. 37;30;29;051/19;11/01/2019;Aguinaldo Coelho de Farias;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO. 1;171;175;053/19;11/01/2019;Empresa Brasil de Comunicação S.A;360,49;P;360,49;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787 1;172;176;053/19;11/01/2019;Empresa Brasil de Comunicação S.A;38,05;P;38,05;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787 35;10;9;063/19;11/01/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO. 36;11;10;063/2019;11/01/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO. 41;45;44;026/19;11/01/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);5.924,62;P;5.924,62;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19. 44;14;13;030/19;14/01/2019;Juliano do Vale;9.745,86;P;9.745,86;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF . 45;15;14;030/19;14/01/2019;Juliano do Vale;525,00;P;525,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF . 26;88;88;028/19;14/01/2019;Locaweb Serviços de Internet S/A;1.292,87;P;1.292,87;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo. 28;31;30;058/19;14/01/2019;Nelson Freitas Eguia;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO. 29;32;31;058/19;14/01/2019;Nelson Freitas Eguia;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO. 30;92;92;057/19;14/01/2019;Over Elevadores LTDA EPP;113,00;P;113,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018. 30;91;91;057/19;14/01/2019;Over Elevadores LTDA EPP;2.147,00;P;2.147,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018. 134;17;16;034/19;14/01/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas 133;16;15;034/19;14/01/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas 81;36;35;SEF 72/19;15/01/2019;Elifas Levy Nunes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM. 82;37;36;SEF 72/19;15/01/2019;Elifas Levy Nunes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM. 1709;1428;1495;002/19;15/01/2019;Funcionários CFO;5.856,62;P;5.856,62;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1428 do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado. 27;28;27;050/19;15/01/2019;Renerson Gomes Santos;496,80;P;496,80;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2 71;33;32;SEF 66/19;15/01/2019;Renerson Gomes Santos;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19. cc 11951-2 34;56;55;062/19;15/01/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;626,62;P;626,62;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019. 34;57;56;062/19;15/01/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;27,40;P;27,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019. 34;58;57;062/19;15/01/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;39,78;P;39,78;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019. 117;149;153;SEF 48/19;17/01/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO. 116;150;154;SEF 48/19;17/01/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO. 15;112;116;054/19;17/01/2019;Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal;36.676,52;P;36.676,52;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018. 32;40;39;056/19;17/01/2019;Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda;1.112,15;P;1.112,15;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 32;41;40;056/19;17/01/2019;Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda;122,85;P;122,85;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 32;42;41;056/19;17/01/2019;Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda;65,00;P;65,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 56;34;33;SEF 69/18;17/01/2019;Fabiano Augusto Sfier de Mello;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobe processo de atualização de procedimento e eventos em saúde. 59;35;34;SEF 69/18;17/01/2019;Fabiano Augusto Sfier de Mello;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019. 42;38;37;026/19;17/01/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);22.564,39;P;22.564,39;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19. 42;39;38;026/19;17/01/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);1.711,44;P;1.711,44;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19. 31;73;72;011/19;18/01/2019;CEB Distribuidora S.A;4.423,77;P;4.423,77;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas. 39;43;42;063/19;18/01/2019;Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda;757,00;P;757,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018. 55;75;74;067/19;18/01/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;2.539,45;P;2.539,45;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18. 55;76;75;067/19;18/01/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;5.586,79;P;5.586,79;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18. 54;71;70;068/19;18/01/2019;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;120,00;P;120,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18. 67;64;63;SEF 38/19;21/01/2019;Ataide Mendes Aires;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas. 68;65;64;SEF 38/19;21/01/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas. 132;140;144;SEF 17/19;21/01/2019;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;13.391,71;P;13.391,71;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional ;Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura n° 403850. 77;60;59;SEF 44/19;21/01/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde 78;61;60;SEF 44/19;21/01/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde 69;66;65;SEF 36/19;21/01/2019;Tito Pereira Filho;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas. 70;67;66;SEF 36/19;21/01/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas. 129;184;188;SEF 79/19;22/01/2019;Ana Luiza de Oliveira Gomes;1.890,00;P;1.890,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO. 130;185;189;SEF 79/19;22/01/2019;Ana Luiza de Oliveira Gomes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO. 1706;1416;1483;023/19;22/01/2019;CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola;73,52;P;73,52;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 1416 do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018. 153;86;86;032/19;22/01/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019 152;87;87;032/19;22/01/2019;Claudio Yukio Miyake;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019 55;74;73;067/19;22/01/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;30.492,14;P;30.492,14;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18. 55;77;76;067/19;22/01/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;4.799,56;P;4.799,56;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18. 124;83;83;SEF 30/19;22/01/2019;Juliano do Vale;1.400,00;P;1.400,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO 125;84;84;SEF 30/19;22/01/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO 124;82;82;SEF 30/19;22/01/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO 75;89;89;SEF 34/19;22/01/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas 76;90;90;SEF 34/19;22/01/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas 54;72;71;068/19;22/01/2019;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.280,00;P;2.280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação 72 do empenho 54, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18. 173;70;69;005/19;23/01/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;1.710,61;P;1.710,61;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisiçao de vales alimentaçao 522;1421;1488;008/19;23/01/2019;CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal;1.411,34;P;1.411,34;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1421 do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. 1567;1288;1341;002/19;23/01/2019;Funcionários CFO;520.346,77;P;520.346,77;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ;Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. 1568;1289;1342;002/19;23/01/2019;Funcionários CFO;15.921,28;P;15.921,28;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário ;Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. 1569;1290;1343;002/19;23/01/2019;Funcionários CFO;47.130,24;P;47.130,24;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) ;Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. 1570;1291;1344;002/19;23/01/2019;Funcionários CFO;24.904,86;P;24.904,86;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) ;Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. 1571;1292;1345;002/19;23/01/2019;Funcionários CFO;26.480,17;P;26.480,17;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ;Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. 1573;1293;1346;002/19;23/01/2019;Funcionários CFO;87.781,30;P;87.781,30;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço ;Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. 1580;1309;1362;002/19;23/01/2019;Funcionários CFO;1.000,00;P;1.000,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio ;Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019. 10;62;61;041/19;23/01/2019;Jairo Santos Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleiçao a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao. 150;300;304;049/19;23/01/2019;Rafael Marra Soares;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocaçao para reuniao com a Diretoria do CFO. 151;301;305;049/19;23/01/2019;Rafael Marra Soares;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocaçao para reuniao com a Diretoria do CFO. 172;68;67;035/19;23/01/2019;Samir Najjar;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO. 171;69;68;035/19;23/01/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO. 162;298;302;051/19;24/01/2019;Aguinaldo Coelho de Farias;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocaçao para reuniao com a Diretoria do CFO. 163;299;303;051/19;24/01/2019;Aguinaldo Coelho de Farias;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocaçao para reuniao com a Diretoria do CFO. 166;251;255;031/19;24/01/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. 165;252;256;031/19;24/01/2019;Ermensson Luiz Jorge;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. 147;138;142;083/19;24/01/2019;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;3.800,46;P;3.800,46;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Positiva Rio Locaçoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, ref fatura 014637 55;78;77;067/19;24/01/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;7.371,06;P;7.371,06;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18. 41;44;43;026/19;24/01/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);78.112,56;P;78.112,56;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19. 114;136;140;SEF 75/19;24/01/2019;PA - Arquivos Ltda;9.734,72;P;9.734,72;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal n° 12657 de serviço de armazenamento. 158;295;299;;24/01/2019;Renerson Gomes Santos;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2 159;79;79;050/19;24/01/2019;Renerson Gomes Santos;496,80;P;496,80;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. 2;80;80;006/19;24/01/2019;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;6.166,50;P;6.166,50;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18 139;167;171;081/19;25/01/2019;Andreia Gomes da Silva;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ; 140;168;172;081/19;25/01/2019;Andreia Gomes da Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP. 1825;1680;1753;093/19;25/01/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;42,00;P;42,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1680 do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019. 72;302;306;SEF 66/19;25/01/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP. 73;303;307;SEF 39/19;25/01/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP. 74;1407;1474;SEF 70/19;25/01/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.149,60;P;1.149,60;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1407 do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP. 83;181;185;SEF 40/19;25/01/2019;Elio Silva Lucas;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37° CIOSP. 85;182;186;SEF 40/19;25/01/2019;Elio Silva Lucas;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37° CIOSP. 84;183;187;SEF 40/19;25/01/2019;Elio Silva Lucas;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37° CIOSP. 121;276;280;SEF 31/19;25/01/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 120;277;281;SEF 31/19;25/01/2019;Ermensson Luiz Jorge;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 119;278;282;SEF 31/19;25/01/2019;Ermensson Luiz Jorge;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 79;169;173;SEF 71/19;25/01/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS. 80;170;174;SEF 71/19;25/01/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS. 102;186;190;SEF 41/19;25/01/2019;Jairo Santos Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 101;187;191;SEF 41/19;25/01/2019;Jairo Santos Oliveira;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 100;188;192;SEF 41/19;25/01/2019;Jairo Santos Oliveira;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 105;245;249;SEF 42/19;25/01/2019;João Batista Figueiredo Franco;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 104;246;250;SEF 42/19;25/01/2019;João Batista Figueiredo Franco;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 103;247;251;SEF 42/19;25/01/2019;João Batista Figueiredo Franco;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 86;284;288;SEF 43/19;25/01/2019;José Maria Holderbaum;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 88;285;289;SEF 43/19;25/01/2019;José Maria Holderbaum;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 87;286;290;SEF 43/19;25/01/2019;José Maria Holderbaum;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 148;296;300;061/19;25/01/2019;Juan Reguengo Rodrigues;1.400,00;P;1.400,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP. 149;297;301;061/19;25/01/2019;Juan Reguengo Rodrigues;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP. 126;304;308;SEF 30/19;25/01/2019;Juliano do Vale;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 127;305;309;SEF 30/19;25/01/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 128;306;310;SEF 30/19;25/01/2019;Juliano do Vale;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 95;289;293;SEF 73/19;25/01/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018. 96;290;294;SEF 73/19;25/01/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018. 60;279;283;SEF 33/2019;25/01/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP. 61;280;284;SEF 33/2019;25/01/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019. 62;281;285;SEF 33/2019;25/01/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019. 107;154;158;SEF 44/19;25/01/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 109;155;159;SEF 44/19;25/01/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 108;156;160;SEF 44/19;25/01/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 137;282;286;082/19;25/01/2019;Michele Rocha Calazans;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP 138;283;287;082/19;25/01/2019;Michele Rocha Calazans;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP 141;287;291;023/19;25/01/2019;Nivea Caixeta dos Santos;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP. 142;288;292;080/19;25/01/2019;Nivea Caixeta dos Santos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP. 89;291;295;SEF 45/19;25/01/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 91;292;296;SEF 45/19;25/01/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 90;293;297;SEF 45/19;25/01/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 110;151;155;SEF 46/19;25/01/2019;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 112;152;156;SEF 46/19;25/01/2019;Roberto de Sousa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 111;153;157;SEF 46/19;25/01/2019;Roberto de Sousa Pires;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 99;248;252;SEF 35/19;25/01/2019;Samir Najjar;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 98;249;253;SEF 35/19;25/01/2019;Samir Najjar;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ; 97;250;254;SEF 35/19;25/01/2019;Samir Najjar;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ; 187;93;93;002/19;25/01/2019;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;5.391,50;P;5.391,50;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018 57;178;182;SEF 47/19;25/01/2019;Tessa de Lucena Botelho;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37° CIOSP, na cidade de São Paulo. 58;179;183;SEF 47/19;25/01/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37° CIOSP, na cidade de São Paulo. 63;180;184;SEF 47/19;25/01/2019;Tessa de Lucena Botelho;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019. 143;146;150;036/19;25/01/2019;Tito Pereira Filho;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP. 144;147;151;036/19;25/01/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP. 145;148;152;036/19;25/01/2019;Tito Pereira Filho;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP. 131;113;117;SEF 22/19;25/01/2019;Vivo - Telefônica Brasil S/A;902,45;P;902,45;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura n° 0759970488-0. 64;94;94;SEF 38/19;28/01/2019;Ataide Mendes Aires;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP. 66;95;95;SEF 38/19;28/01/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP. 65;96;96;SEF 38/19;28/01/2019;Ataide Mendes Aires;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP. 183;85;85;102/19;28/01/2019;Banco do Brasil S/A;782,03;P;782,03;recibo;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 85 do empenho 183, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. 183;109;109;093/19;28/01/2019;Banco do Brasil S/A;10,18;P;10,18;extrato bancário;28/01/2018;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, Selecione... , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. 183;109;110;093/19;28/01/2019;Banco do Brasil S/A;10,18;P;10,18;extrato bancário;28/01/2018;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. 183;109;115;093/19;28/01/2019;Banco do Brasil S/A;10,18;P;10,18;extrato bancário;28/01/2018;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. 183;109;114;093/19;28/01/2019;Banco do Brasil S/A;10,18;P;10,18;extrato bancário;28/01/2018;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. 1923;1753;1811;273/19;28/01/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;13.310,32;P;13.310,32;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1753 do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18. 1924;1754;1812;273/19;28/01/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;7.860,00;P;7.860,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1754 do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18. 1925;1755;1813;273/19;28/01/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;0,07;P;0,07;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1755 do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18. 169;100;100;032/19;28/01/2019;Claudio Yukio Miyake;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP. 167;102;102;032/19;28/01/2019;Claudio Yukio Miyake;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP. 123;103;103;SEF 78/2019;28/01/2019;Omniware Soluções Ltda - ME;192,26;P;192,26;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos ;Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466. 92;97;97;SEF 34/19;28/01/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP. 94;98;98;SEF 34/19;28/01/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP. 93;99;99;SEF 34/19;28/01/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP. 156;116;120;084/19;29/01/2019;Alberto Fernandes Moreira;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósiode Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP. cc 1095236, 207;118;122;005/19;29/01/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;37.400,00;P;37.400,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisiçao de vales alimentaçao para o mes 02/19 207;119;123;005/19;29/01/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;25.314,00;P;25.314,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisiçao de vales alimentaçao para o mes 02/19 183;109;113;093/19;29/01/2019;Banco do Brasil S/A;10,18;P;10,18;extrato bancário;28/01/2018;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. 183;120;124;093/19;29/01/2019;Banco do Brasil S/A;10,18;P;10,18;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. 183;121;125;093/19;29/01/2019;Banco do Brasil S/A;10,18;P;10,18;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. 170;117;121;086/19;29/01/2019;Claudio Yukio Miyake;152,16;P;152,16;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP. 113;115;119;SEF 76/19;29/01/2019;Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli;490,00;P;490,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática ;Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal n° 384 de serviço de suporte técnico de informática. 106;114;118;SEF 74/19;29/01/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;1.989,03;P;1.989,03;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps. 177;130;134;088/19;30/01/2019;André Machado de Senna;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colaçao de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. 178;131;135;088/19;30/01/2019;André Machado de Senna;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colaçao de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. 132;139;143;SEF 17/19;30/01/2019;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;1.397,59;P;1.397,59;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional ;Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura n° 403850. 147;137;141;083/19;30/01/2019;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;396,63;P;396,63;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Positiva Rio Locaçoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, ref fatura 014637 154;126;130;087/19;30/01/2019;Outair Bastazini;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diairais em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO. 155;127;131;087/19;30/01/2019;Outair Bastazini;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO. 185;128;132;087/19;30/01/2019;Outair Bastazini;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO 186;129;133;087/19;30/01/2019;Outair Bastazini;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ; 114;144;148;SEF 75/19;30/01/2019;PA - Arquivos Ltda;638,80;P;638,80;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal n° 12657 de serviço de armazenamento. 160;132;136;037/19;30/01/2019;Viviane Coelho Dourado;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP. 161;133;137;037/19;30/01/2019;Viviane Coelho Dourado;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP. 157;141;145;085/19;31/01/2019;Alberto Fernandes Moreira;169,44;P;169,44;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado 676;671;681;064/19;31/01/2019;Banco Bradesco S.A.;49.909,14;P;49.909,14;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ;Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7. 677;674;684;064/19;31/01/2019;Banco Bradesco S.A.;90,00;P;90,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ;Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7. 183;1429;1496;093/19;31/01/2019;Banco do Brasil S/A;361,12;P;361,12;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1429 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. 122;142;146;SEF 23/19;31/01/2019;CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE;70,00;P;70,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio ;Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102 2561;2574;2676;002/19;31/01/2019;Funcionários CFO;3.524,55;P;3.524,55;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 2574 do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. 43;145;149;027/19;31/01/2019;Imprensa Nacional;22.533,28;P;22.533,28;recibo;;6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19. 114;143;147;SEF 75/19;31/01/2019;PA - Arquivos Ltda;545,98;P;545,98;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal n° 12657 de serviço de armazenamento. 174;159;163;059/19;01/02/2019;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao. 175;160;164;059/19;01/02/2019;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao. 210;158;162;024/19;01/02/2019;Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte;295,83;P;295,83;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ; 192;161;165;060/19;01/02/2019;Décio Ricardo Oliveira dos Santos;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao. 193;162;166;060/19;01/02/2019;Décio Ricardo Oliveira dos Santos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao. 190;163;167;031/19;01/02/2019;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeaççoes das comissões e representações. 191;164;168;031/19;01/02/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeaççoes das comissões e representações. 222;166;170;;01/02/2019;Oksi Gestão e Estratégias Ltda;3.654,57;P;3.654,57;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições ;Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios 33;165;169;014/19;01/02/2019;totvs s/a;944,55;P;944,55;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674 164;157;161;037/19;01/02/2019;Viviane Coelho Dourado;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2 200;173;177;032/19;04/02/2019;Claudio Yukio Miyake;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas 201;174;178;032/19;04/02/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas 184;177;181;026/19;04/02/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);53.688,28;P;53.688,28;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19. 188;175;179;047/19;04/02/2019;Tessa de Lucena Botelho;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizaçao da novas atribuições Comissões e Representações do CFO 189;176;180;047/19;04/02/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizaçao da novas atribuições Comissões e Representações do CFO 209;197;201;050/19;05/02/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;49,34;P;49,34;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019 209;198;202;050/19;05/02/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019 209;199;203;050/19;05/02/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019 209;200;204;050/19;05/02/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019 209;201;205;050/19;05/02/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019 209;202;206;050/19;05/02/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019 214;189;193;015/19;05/02/2019;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;7.205,05;P;7.205,05;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19 213;190;194;015/19;05/02/2019;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;28.162,39;P;28.162,39;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19 208;191;195;003/19;05/02/2019;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;70,00;P;70,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte ;Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisiçao para mes 02/19 231;193;197;030/19;05/02/2019;Juliano do Vale;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva 232;194;198;030/19;05/02/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva 235;195;199;033/19;05/02/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO 236;196;200;033/19;05/02/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO 176;192;196;004/19;05/02/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;98.922,91;P;98.922,91;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690 248;204;208;005/19;06/02/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;419,00;P;419,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentaçao para Keven Belo de Souza 248;205;209;005/19;06/02/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;502,00;P;502,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentaçao para Keven Belo de Souza 33;207;211;014/19;06/02/2019;totvs s/a;46,79;P;46,79;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674 196;206;210;007/19;07/02/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;55.188,75;P;55.188,75;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19 225;220;224;057/19;07/02/2019;Over Elevadores LTDA EPP;2.147,00;P;2.147,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590 195;208;212;018/19;07/02/2019;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;833,28;P;833,28;recibo;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios ;Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701 195;209;213;018/19;07/02/2019;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;833,28;P;833,28;recibo;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios ;Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702 195;210;214;018/19;07/02/2019;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;833,28;P;833,28;recibo;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios ;Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703 195;211;215;018/19;07/02/2019;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;833,28;P;833,28;recibo;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios ;Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704 195;212;216;018/19;07/02/2019;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;833,28;P;833,28;recibo;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios ;Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705 195;213;217;018/19;07/02/2019;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;833,28;P;833,28;recibo;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios ;Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706 195;214;218;018/19;07/02/2019;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;833,28;P;833,28;recibo;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios ;Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707 195;215;219;018/19;07/02/2019;Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;833,28;P;833,28;recibo;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios ;Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL 226;219;223;068/19;07/02/2019;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;2.280,00;P;2.280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, ref nf 196 33;216;220;014/19;07/02/2019;totvs s/a;15,10;P;15,10;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674 176;217;221;004/19;07/02/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;2.234,28;P;2.234,28;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690 176;218;222;004/19;07/02/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;10.556,99;P;10.556,99;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690 206;228;232;059/19;08/02/2019;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarrque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao 205;229;233;059/19;08/02/2019;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao 212;222;226;038/19;08/02/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO. 211;223;227;038/19;08/02/2019;Ataide Mendes Aires;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO. 240;221;225;025/19;08/02/2019;Conselho Regional de Odontologia de Sergipe;636,86;P;636,86;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;"Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%" 203;230;234;060/19;08/02/2019;Décio Ricardo Oliveira dos Santos;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região 204;231;235;060/19;08/02/2019;Décio Ricardo Oliveira dos Santos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região 229;225;229;031/19;08/02/2019;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02 230;226;230;031/19;08/02/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02 241;227;231;083/2019;08/02/2019;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;3.835,25;P;3.835,25;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Positiva Rio Locaçoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, ref fat 014685 233;232;236;030/19;08/02/2019;Juliano do Vale;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . 234;233;237;030/19;08/02/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . 224;224;228;028/19;08/02/2019;Locaweb Serviços de Internet S/A;1.320,45;P;1.320,45;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019 199;236;240;035/19;08/02/2019;Samir Najjar;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleiçao do CRO-SP 198;237;241;035/19;08/02/2019;Samir Najjar;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleiçao do CRO-SP 227;234;238;036/19;08/02/2019;Tito Pereira Filho;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ, dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas 228;235;239;036/19;08/02/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ, dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas 258;238;242;071/19;11/02/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude 257;239;243;071/19;11/02/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude 225;242;246;057/19;11/02/2019;Over Elevadores LTDA EPP;120,74;P;120,74;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590 184;244;248;026/19;11/02/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);4.072,11;P;4.072,11;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19. 226;243;247;068/19;11/02/2019;SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli;120,00;P;120,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representaçoes Eireli, ref nf 196 318;260;264;048/19;12/02/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO 317;261;265;048/19;12/02/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO 308;270;274;079/19;12/02/2019;Ana Luiza de Oliveira Gomes;1.890,00;P;1.890,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO 309;271;275;079/19;12/02/2019;Ana Luiza de Oliveira Gomes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO 312;258;262;059/19;12/02/2019;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4 221;262;266;090/19;12/02/2019;Byte Serviços de Informatica Ltda;3.500,00;P;3.500,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451 322;266;270;032/19;12/02/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia. 321;267;271;032/19;12/02/2019;Claudio Yukio Miyake;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia. 310;259;263;060/19;12/02/2019;Décio Ricardo Oliveira dos Santos;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro 276;268;272;040/19;12/02/2019;Elio Silva Lucas;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 277;269;273;040/19;12/02/2019;Elio Silva Lucas;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 180;273;277;033/19;12/02/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT. 179;274;278;033/18;12/02/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT. 279;253;257;110/19;12/02/2019;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 278;254;258;110/19;12/02/2019;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 247;265;269;078/29;12/02/2019;Omniware Soluções Ltda - ME;192,26;P;192,26;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561 216;263;267;034/19;12/02/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. 215;264;268;034/19;12/02/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. 244;272;276;062/19;12/02/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;646,52;P;646,52;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707 252;255;259;047/19;12/02/2019;Tessa de Lucena Botelho;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 251;256;260;047/19;12/02/2019;Tessa de Lucena Botelho;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 363;257;261;047/19;12/02/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 241;275;279;083/2019;13/02/2019;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;400,25;P;400,25;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Positiva Rio Locaçoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, ref fat 014685 387;579;580;005/19;14/02/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;308,61;P;308,61;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentaçao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas 387;578;579;005/19;14/02/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;360,00;P;360,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentaçao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas 245;310;314;090/19;14/02/2019;Byte Serviços de Informatica Ltda;6.791,25;P;6.791,25;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática ;Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993 339;309;313;025/2019;14/02/2019;Conselho Federal de Odontologia -DF;33,33;P;33,33;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368. 223;307;311;098/19;14/02/2019;Felix Eletronica e Informatica;1.527,99;P;1.527,99;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática ;Pago a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a 392;318;322;134/19;15/02/2019;Agda Peixoto Alves Ribeiro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 391;319;323;134/19;15/02/2019;Agda Peixoto Alves Ribeiro;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 264;334;338;108/19;15/02/2019;Anne Couto Nascimento Braga;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro 263;335;339;108/19;15/02/2019;Anne Couto Nascimento Braga;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro 390;308;312;127/19;15/02/2019;Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP;19.732,57;P;19.732,57;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente ;Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286 2558;2546;2646;273/19;15/02/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;5.260,00;P;5.260,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2546 do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO. 280;332;336;104/19;15/02/2019;Cesar Alexandre Pereira;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 281;333;337;104/19;15/02/2019;Cesar Alexandre Pereira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 284;320;324;103/19;15/02/2019;Clebber de Oliveira Gonçalves;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro. 285;321;325;103/19;15/02/2019;Clebber de Oliveira Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro. 328;322;326;119/19;15/02/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar 327;323;327;119/19;15/02/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar 345;324;328;025/19;15/02/2019;Conselho Regional de Odontologia do Ceara;171,96;P;171,96;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira 305;325;329;114;15/02/2019;Esmeralda Pereira Coelho da Silva;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 306;326;330;114/19;15/02/2019;Esmeralda Pereira Coelho da Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 238;314;318;099/19;15/02/2019;Gilmar Trevizan;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude. 237;315;319;099/19;15/02/2019;Gilmar Trevizan;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude. 369;338;342;030/19;15/02/2019;Juliano do Vale;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO 371;339;343;030/19;15/02/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO 370;340;344;030/19;15/02/2019;Juliano do Vale;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO 282;336;340;109/17;15/02/2019;Julio Cesar da Silva Pereira;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro 283;337;341;109/19;15/02/2019;Julio Cesar da Silva Pereira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro 346;330;334;123/19;15/02/2019;Nádia Ribeiro Ricardo;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro 347;331;335;123/19;15/02/2019;Nádia Ribeiro Ricardo;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro 272;316;320;107/19;15/02/2019;Rogerio Pessoa de Araujo;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro. 271;317;321;107/19;15/02/2019;Rogerio Pessoa de Araujo;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro. 326;313;317;118/19;15/02/2019;Silvia Peixoto Lima Januario;700,00;P;700,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Silvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro. 289;328;332;105/19;15/02/2019;Wladineide Barbosa da Silveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 288;329;333;105/19;15/02/2019;Wladineide Barbosa da Silveira;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 330;369;373;118/19;18/02/2019;Ana Paula Nunes Morais;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar. 294;383;387;059/19;18/02/2019;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao 295;384;388;059/19;18/02/2019;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao 313;342;346;038/19;18/02/2019;Ataide Mendes Aires;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 314;343;347;038/19;18/02/2019;Ataide Mendes Aires;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF),dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 315;344;348;038/19;18/02/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 245;341;345;090/19;18/02/2019;Byte Serviços de Informatica Ltda;708,75;P;708,75;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática ;Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993 246;385;389;011/19;18/02/2019;CEB Distribuidora S.A;4.170,69;P;4.170,69;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19 323;357;361;032/19;18/02/2019;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 324;358;362;032/19;18/02/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 268;351;355;039/19;18/02/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 269;352;356;039/19;18/02/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 270;353;357;039/19;18/02/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 261;345;349;040/19;18/02/2019;Elio Silva Lucas;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 259;346;350;040/19;18/02/2019;Elio Silva Lucas;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 423;347;351;040/19;18/02/2019;Elio Silva Lucas;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 357;354;358;031/19;18/02/2019;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 358;355;359;031/19;18/02/2019;Ermensson Luiz Jorge;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 359;356;360;031/19;18/02/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 299;376;380;042/19;18/02/2019;João Batista Figueiredo Franco;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 300;377;381;042/19;18/02/2019;João Batista Figueiredo Franco;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 301;382;386;042/19;18/02/2019;João Batista Figueiredo Franco;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 265;348;352;043/19;18/02/2019;José Maria Holderbaum;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 266;349;353;043/19;18/02/2019;José Maria Holderbaum;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 267;350;354;043/19;18/02/2019;José Maria Holderbaum;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 406;327;331;140/19;18/02/2019;Leonardo de Oliveira D. Marinho;8.000,00;P;8.000,00;transferencia bancaria;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ;Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria . 275;370;374;033/19;18/02/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 274;371;375;033/19;18/02/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 273;372;376;033/19;18/02/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 354;360;364;044/19;18/02/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 355;361;365;044/19;18/02/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 356;362;366;044/19;18/02/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 360;379;383;045/19;18/02/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP. 361;380;384;045/19;18/02/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP. 362;381;385;045/19;18/02/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP. 255;363;367;046/19;18/02/2019;Roberto de Sousa Pires;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 254;364;368;046/19;18/02/2019;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 256;365;369;046/19;18/02/2019;Roberto de Sousa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 296;373;377;036/19;18/02/2019;Tito Pereira Filho;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 297;374;378;036/19;18/02/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 298;375;379;036/19;18/02/2019;Tito Pereira Filho;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 303;367;371;037/19;18/02/2019;Viviane Coelho Dourado;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 304;368;372;037/19;18/02/2019;Viviane Coelho Dourado;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 344;389;393;065/19;19/02/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;20.290,61;P;20.290,61;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355 426;359;363;032/19;19/02/2019;Claudio Yukio Miyake;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 242;391;395;100/19;19/02/2019;Concreta Consultoria e Serviços;2.053,20;P;2.053,20;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ; 1768;1596;1668;003/19;19/02/2019;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;357,00;P;357,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte ;Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1596 do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19. 343;386;390;067/19;19/02/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;30.492,14;P;30.492,14;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019 367;392;396;041/19;19/02/2019;Jairo Santos Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 366;393;397;041/19;19/02/2019;Jairo Santos Oliveira;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 365;394;398;041/19;19/02/2019;Jairo Santos Oliveira;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 250;387;391;035/19;19/02/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentaçao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenarioi do CFO. 249;388;392;035/19;19/02/2019;Samir Najjar;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenarioi do CFO. 302;366;370;037/19;19/02/2019;Viviane Coelho Dourado;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 344;433;437;065/19;20/02/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;2.993,92;P;2.993,92;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355 242;431;435;100/19;20/02/2019;Concreta Consultoria e Serviços;120,00;P;120,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO. 242;432;436;100/19;20/02/2019;Concreta Consultoria e Serviços;226,80;P;226,80;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO. 343;424;428;067/19;20/02/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;5.586,79;P;5.586,79;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019 197;1392;1457;002/19;20/02/2019;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);139.564,10;P;139.564,10;guia cod.;2402;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS ;Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1392 do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19. 408;396;400;026/19;20/02/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);68.032,82;P;68.032,82;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751 244;428;432;062/19;20/02/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;21,94;P;21,94;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707 244;429;433;062/19;20/02/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;41,54;P;41,54;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707 202;427;431;006/19;20/02/2019;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;6.645,91;P;6.645,91;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19 1767;1595;1667;017/19;21/02/2019;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;1.506,87;P;1.506,87;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional ;Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1595 do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368. 368;494;498;017/19;21/02/2019;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;14.438,88;P;14.438,88;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional ;Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019 342;493;497;076/19;21/02/2019;Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli;490,00;P;490,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relogio de ponto. 325;492;496;117/19;21/02/2019;Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC;76,00;P;76,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19 420;450;454;118/19;22/02/2019;Ana Paula Nunes Morais;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuiçoes correlatas a representaçao na CAMSS 421;451;455;118/19;22/02/2019;Ana Paula Nunes Morais;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuiçoes correlatas a representaçao na CAMSS 337;478;482;122/19;22/02/2019;Ana Virginia Godeau Ferreira;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;"Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro" 338;479;483;122/19;22/02/2019;Ana Virginia Godeau Ferreira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;"Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro" 380;439;443;038/19;22/02/2019;Ataide Mendes Aires;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO. 381;440;444;038/19;22/02/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO. 388;489;493;132/19;22/02/2019;Brava Forte Comercial Eireli - Epp;14.982,81;P;14.982,81;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente ;Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo. 522;484;488;008/19;22/02/2019;CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal;2.104,06;P;2.104,06;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. 412;466;470;119/19;22/02/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuiçoes correlatas a representaçao na CAMSS 413;467;471;119/19;22/02/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuiçoes correlatas a representaçao na CAMSS 427;445;449;025/19;22/02/2019;Conselho Regional de Odontologia do Ceara;151,05;P;151,05;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO 333;470;474;120/19;22/02/2019;Cybelle Carla da Silva;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro. 334;471;475;120/19;22/02/2019;Cybelle Carla da Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro. 379;462;466;128/19;22/02/2019;Davi da Silva Vieira Costa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 378;463;467;128/19;22/02/2019;Davi da Silva Vieira Costa;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 348;480;484;125/19;22/02/2019;Eliane Pereira Madeira Faccio;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro. 349;481;485;125/19;22/02/2019;Eliane Pereira Madeira Faccio;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro. 396;456;460;135/19;22/02/2019;Elter Flávio Rabelo;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 397;457;461;135/19;22/02/2019;Elter Flávio Rabelo;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 414;464;468;031/19;22/02/2019;Ermensson Luiz Jorge;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores 415;465;469;031/19;22/02/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores 400;460;464;136/19;22/02/2019;Francisco Junior de Queiroz da Silva;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro 401;461;465;136/19;22/02/2019;Francisco Junior de Queiroz da Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro 331;482;486;106/19;22/02/2019;Izelena Oliveira Lima Sousa;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro 332;483;487;106/19;22/02/2019;Izelena Oliveira Lima Sousa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro 419;454;458;043/19;22/02/2019;José Maria Holderbaum;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos 418;455;459;043/19;22/02/2019;José Maria Holderbaum;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos 319;490;494;115/19;22/02/2019;Jose Ubiratan Costa Junior;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiipar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro. 307;491;495;116/19;22/02/2019;Jose Ubiratan Costa Junior;496,80;P;496,80;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro 372;437;441;030/19;22/02/2019;Juliano do Vale;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO 373;438;442;030/19;22/02/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO 374;1598;1670;131/19;22/02/2019;Maiara de Oliveira Batista;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação 1598 do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro. 375;1599;1671;131/19;22/02/2019;Maiara de Oliveira Batista;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação 1599 do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro 389;486;490;133/19;22/02/2019;Manoel Cassio de Souza Guedes - ME;5.668,64;P;5.668,64;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo ;Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213 422;485;1610;133/19;22/02/2019;Manoel Cassio de Souza Guedes - ME;856,80;P;856,80;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo ;Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 485 do empenho 422, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298 292;487;491;113/19;22/02/2019;Marcelo Vinicius Bezerra Calvet;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 293;488;492;113/19;22/02/2019;Marcelo Vinicius Bezerra Calvet;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 350;476;480;124/19;22/02/2019;Olavo Coelho Arantes;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro. 351;477;481;124/19;22/02/2019;Olavo Coelho Arantes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro. 335;472;476;121/19;22/02/2019;Orilene Raul Macedo;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro 336;473;477;121/19;22/02/2019;Orilene Raul Macedo;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro 290;448;452;112/19;22/02/2019;Rafael Avellar de Carvalho Nunes;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO 291;449;453;112/19;22/02/2019;Rafael Avellar de Carvalho Nunes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO 398;443;447;137/19;22/02/2019;Roseli Aparecida Ramos de Souza;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro. 399;444;448;137/19;22/02/2019;Roseli Aparecida Ramos de Souza;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro. 376;441;445;130/19;22/02/2019;Sandra Veridiana sousa Meneses;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro. 377;442;446;130/19;22/02/2019;Sandra Veridiana sousa Meneses;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro. 425;447;451;047/19;22/02/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizaçao das mpvas atribuiçoes as comissoes e representaçoes do CFO. 410;468;472;036/19;22/02/2019;Tito Pereira Filho;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula 411;469;473;036/19;22/02/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula 352;474;478;126/19;22/02/2019;Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro. 353;475;479;126/19;22/02/2019;Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro. 404;452;456;139/19;22/02/2019;Vania Regina Camargo Fontanella;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 405;453;457;139/19;22/02/2019;Vania Regina Camargo Fontanella;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 1830;1702;1766;093/19;25/02/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;42,00;P;42,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1702 do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019. 403;435;439;138/19;25/02/2019;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 402;436;440;138/19;25/02/2019;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 343;425;429;067/19;25/02/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;2.539,45;P;2.539,45;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019 1746;1549;1620;005/19;26/02/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;24.640,00;P;24.640,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1549 do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19. 1746;1551;1622;005/19;26/02/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;40.040,00;P;40.040,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1551 do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19. 1880;1732;1792;093/19;26/02/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;1,50;P;1,50;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1732 do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019. 243;410;414;101/19;26/02/2019;Continetal Editora e Grafica Ltda;3.960,00;P;3.960,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo ;Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo 384;408;412;129/19;26/02/2019;Fatima Nascimento Silva;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 385;409;413;129/19;26/02/2019;Fatima Nascimento Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. 467;402;406;30/19;26/02/2019;Juliano do Vale;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP). 468;403;407;30/19;26/02/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP). 433;400;404;073/19;26/02/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS. 434;401;405;073/19;26/02/2019;Leticia P. Voltz Alfaro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018. 469;406;410;033/19;26/02/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON. 470;407;411;033/19;26/02/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON. 416;404;408;141/19;26/02/2019;Maria Celeste Morita;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO. 417;405;409;141/19;26/02/2019;Maria Celeste Morita;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO. 430;411;415;022/19;26/02/2019;Vivo - Telefônica Brasil S/A;717,38;P;717,38;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019 344;434;438;065/19;27/02/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;2.572,05;P;2.572,05;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355 343;1573;1644;067/19;27/02/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;7.371,06;P;7.371,06;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1573 do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198. 343;426;430;067/19;27/02/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;4.799,56;P;4.799,56;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019 408;397;401;026/19;27/02/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);4.794,55;P;4.794,55;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751 40;1115;1168;064/19;28/02/2019;Banco Bradesco S.A.;300.379,45;P;300.379,45;recibo;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ;Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019. 1355;1118;1169;064/19;28/02/2019;Banco Bradesco S.A.;120,00;P;120,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7. 40;1119;1170;064/19;28/02/2019;Banco Bradesco S.A.;11.406,94;P;11.406,94;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ;Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. 1742;1579;1651;093/19;28/02/2019;Banco do Brasil S/A;249,07;P;249,07;recibo;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1579 do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4. 344;1600;1672;065/19;28/02/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;1.360,87;P;1.360,87;guia cod.;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1600 do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal. 409;514;517;023/19;28/02/2019;CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola;70,00;P;70,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados ;Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718 477;515;518;063/19;28/02/2019;Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda;787,95;P;787,95;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219. 475;512;515;021/19;28/02/2019;Embratel - Claro S/A;6,64;P;6,64;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19. 428;513;516;074/19;28/02/2019;NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP;1.999,95;P;1.999,95;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019 473;510;513;026/19;28/02/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);130.388,10;P;130.388,10;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19. 476;506;509;075/19;28/02/2019;PA - Arquivos Ltda;1.281,09;P;1.281,09;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19. 480;413;417;020/19;01/03/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19. 480;414;418;020/19;01/03/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19. 480;415;419;020/19;01/03/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19. 480;416;420;020/19;01/03/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19. 480;417;421;020/19;01/03/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;683,40;P;683,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19. 480;418;422;020/19;01/03/2019;Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ;49,34;P;49,34;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19. 481;420;424;015/19;01/03/2019;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;21.460,15;P;21.460,15;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios ;Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318. 482;421;425;015/19;01/03/2019;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;8.178,27;P;8.178,27;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318. 483;422;426;015/19;01/03/2019;Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli;4.938,67;P;4.938,67;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene ;Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318. 1604;1344;1401;002/19;01/03/2019;Funcionários CFO;510.962,69;P;510.962,69;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1344 do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1605;1347;1404;002/19;01/03/2019;Funcionários CFO;12.260,43;P;12.260,43;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1347 do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1606;1350;1407;002/19;01/03/2019;Funcionários CFO;9.719,87;P;9.719,87;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1350 do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1607;1351;1408;002/19;01/03/2019;Funcionários CFO;3.918,12;P;3.918,12;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1351 do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1608;1352;1409;002/19;01/03/2019;Funcionários CFO;35.256,86;P;35.256,86;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1352 do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1609;1353;1411;002/19;01/03/2019;Funcionários CFO;64.293,98;P;64.293,98;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1353 do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1610;1354;1413;002/19;01/03/2019;Funcionários CFO;3.989,98;P;3.989,98;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1354 do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 1611;1355;1414;002/19;01/03/2019;Funcionários CFO;1.000,00;P;1.000,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio ;Pago a Funcionários CFO, liquidação 1355 do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019. 473;511;514;026/19;01/03/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);9.889,57;P;9.889,57;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19. 476;508;511;075/19;01/03/2019;PA - Arquivos Ltda;71,85;P;71,85;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19. 476;507;510;075/19;01/03/2019;PA - Arquivos Ltda;84,06;P;84,06;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19. 341;419;423;014/19;01/03/2019;totvs s/a;944,55;P;944,55;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984 478;516;519;004/19;01/03/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;11.817,02;P;11.817,02;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. 478;423;427;004/19;01/03/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;110.729,90;P;110.729,90;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. 496;550;552;005/19;07/03/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;24.640,00;P;24.640,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. 496;551;553;005/19;07/03/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;40.040,00;P;40.040,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. 435;398;402;048/19;07/03/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19. 436;399;403;048/19;07/03/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19. 479;412;416;007/19;07/03/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;51.553,90;P;51.553,90;recibo;;6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19. 182;518;521;089/19;07/03/2019;Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos;869,28;P;869,28;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisiçao de prisma acrilico personalizado para mesa de reuniões. 316;517;520;027/19;07/03/2019;Imprensa Nacional;5.616,80;P;5.616,80;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570 440;502;505;038/19;08/03/2019;Ataide Mendes Aires;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19.. 439;503;506;038/19;08/03/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19.. 494;499;503;031/19;08/03/2019;Ermensson Luiz Jorge;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03). 495;500;504;031/19;08/03/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03). 489;497;501;061/19;08/03/2019;Juan Reguengo Rodrigues;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 488;498;502;061/19;08/03/2019;Juan Reguengo Rodrigues;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 437;495;499;036/19;08/03/2019;Tito Pereira Filho;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19.. 438;496;500;036/19;08/03/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19.. 341;504;507;014/19;08/03/2019;totvs s/a;46,79;P;46,79;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984 341;505;508;014/19;08/03/2019;totvs s/a;15,10;P;15,10;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984 493;528;531;025/19;11/03/2019;Conselho Regional de Odontologia do Ceara;151,06;P;151,06;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019. 493;529;532;025/19;11/03/2019;Conselho Regional de Odontologia do Ceara;20,90;P;20,90;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019. 474;530;533;028/19;11/03/2019;Locaweb Serviços de Internet S/A;1.292,87;P;1.292,87;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19. 424;446;450;047/19;11/03/2019;Tessa de Lucena Botelho;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizaçao das mpvas atribuiçoes as comissoes e representaçoes do CFO. 478;1663;1735;004/19;11/03/2019;Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda;2.500,96;P;2.500,96;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde ;Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação 1663 do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal. 486;547;550;032/19;12/03/2019;Claudio Yukio Miyake;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG. 487;548;551;032/19;12/03/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG. 683;676;686;033/18;12/03/2019;Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro;9.071,31;P;9.071,31;transferencia bancaria;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ n° 84/2018. 517;537;540;071/19;12/03/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude 518;538;541;071/19;12/03/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude 510;532;535;145/19;12/03/2019;Guilherme Fernandes Graziani;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. 511;533;536;145/19;12/03/2019;Guilherme Fernandes Graziani;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. 504;541;544;030/19;12/03/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva. 505;542;545;030/19;12/03/2019;Juliano do Vale;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva. 509;539;542;144/19;12/03/2019;Luiz Carlos Basilio Paes;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO. 508;540;543;144/19;12/03/2019;Luiz Carlos Basilio Paes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO. 498;531;534;057/19;12/03/2019;Over Elevadores LTDA EPP;2.147,00;P;2.147,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19. 432;546;549;034/19;12/03/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenaçao Geral das comissoes / Vice-Presidencia 431;565;567;034/19;12/03/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO 513;534;537;118/19;12/03/2019;Samir Najjar;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representaçao em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. 500;543;546;047/19;12/03/2019;Tessa de Lucena Botelho;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. 501;544;547;047/19;12/03/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. 503;1664;1736;037/19;12/03/2019;Viviane Coelho Dourado;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1664 do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. 502;1665;1737;037/19;12/03/2019;Viviane Coelho Dourado;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1665 do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. 523;576;577;005/19;13/03/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;488,61;P;488,61;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314. 523;577;578;005/19;13/03/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;400,00;P;400,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314. 485;522;525;086/19;13/03/2019;Claudio Yukio Miyake;475,20;P;475,20;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016. 520;525;528;025/19;13/03/2019;Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal;117,49;P;117,49;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade 519;523;526;025/19;13/03/2019;Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso;33,57;P;33,57;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade 472;520;523;039/19;13/03/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ; 471;521;524;039/19;13/03/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG. 499;524;527;062/19;13/03/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;672,69;P;672,69;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019. 528;559;561;048/19;14/03/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO). 529;560;562;048/19;14/03/2019;Alexandre de Oliveira Rangel;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03. 593;556;558;003/19;14/03/2019;DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal;45,50;P;45,50;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte ;Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisiçao para mes 03/19 527;563;565;030/19;14/03/2019;Juliano do Vale;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. 526;564;566;030/19;14/03/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. 507;557;559;143/19;14/03/2019;Keller de Martini;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO. 506;558;560;143/19;14/03/2019;Keller de Martini;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO. 567;526;529;063/19;14/03/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro 566;527;530;063/19;14/03/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro 497;561;563;133/19;14/03/2019;Manoel Cassio de Souza Guedes - ME;717,88;P;717,88;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo ;Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263 515;552;554;147/19;14/03/2019;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. 516;553;555;147/19;14/03/2019;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. 514;562;564;078/19;14/03/2019;Omniware Soluções Ltda - ME;192,26;P;192,26;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos ;Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692 592;554;556;146/19;14/03/2019;Tulio Del Conte Valcanaia;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO. 591;555;557;146/19;14/03/2019;Tulio Del Conte Valcanaia;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO. 531;569;570;079/19;15/03/2019;Ana Luiza de Oliveira Gomes;1.890,00;P;1.890,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03. 530;570;571;079/19;15/03/2019;Ana Luiza de Oliveira Gomes;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03. 551;567;568;119/19;15/03/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC. 550;568;569;119/19;15/03/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC. 498;573;574;057/19;15/03/2019;Over Elevadores LTDA EPP;113,00;P;113,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ;Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19. 499;571;572;062/19;15/03/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;42,71;P;42,71;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019. 499;572;573;062/19;15/03/2019;Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda;22,34;P;22,34;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho ;Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019. 625;574;575;011/19;18/03/2019;CEB Distribuidora S.A;4.537,70;P;4.537,70;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19 563;634;638;083/19;18/03/2019;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;320,53;P;320,53;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Positiva Rio Locaçoes Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, ref fatura 014967 618;587;588;118/19;19/03/2019;Ataide Mendes Aires;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3 576;591;592;032/19;19/03/2019;Claudio Yukio Miyake;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ. 577;592;593;032/19;19/03/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ. 563;588;589;083/19;19/03/2019;GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva;3.071,33;P;3.071,33;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ;Pago a Positiva Rio Locaçoes Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locaçoes Ltda, ref fatura 014967 594;589;590;043/19;19/03/2019;José Maria Holderbaum;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC. 595;590;591;043/19;19/03/2019;José Maria Holderbaum;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC. 610;585;586;030/19;19/03/2019;Juliano do Vale;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. 611;586;587;030/19;19/03/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. 588;583;584;141/19;19/03/2019;Maria Celeste Morita;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais. 589;584;585;141/19;19/03/2019;Maria Celeste Morita;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais. 565;582;583;075/19;19/03/2019;PA - Arquivos Ltda;1.281,09;P;1.281,09;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915 583;580;581;035/19;19/03/2019;Samir Najjar;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE 584;581;582;035/19;19/03/2019;Samir Najjar;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE 590;593;594;118/19;19/03/2019;Viviane Coelho Dourado;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representaçao em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenario CRO-BA 625;575;576;011/19;20/03/2019;CEB Distribuidora S.A;229,38;P;229,38;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19 574;594;595;031/19;20/03/2019;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicaçao das Representaçoes do CFO. 575;595;596;031/19;20/03/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicaçao das Representaçoes do CFO. 1691;1391;1456;002/19;20/03/2019;Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);133.755,45;P;133.755,45;guia cod.;2402;6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS ;Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1391 do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019. 658;598;599;006/19;20/03/2019;Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF;6.369,31;P;6.369,31;guia cod.;8301;6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 598 do empenho 658, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19. 629;1668;1740;005/19;21/03/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;173,00;P;173,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1668 do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381. 629;1669;1741;005/19;21/03/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;208,00;P;208,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1669 do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381. 407;612;675;065/19;21/03/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;2.510,66;P;2.510,66;nota fiscal;2397;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 407;612;676;065/19;21/03/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;1.328,39;P;1.328,39;nota fiscal;2397;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 407;612;616;065/19;21/03/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;19.806,29;P;19.806,29;nota fiscal;2397;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito 21,03,19, nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 627;600;601;032/19;21/03/2019;Claudio Yukio Miyake;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES. 628;601;602;032/19;21/03/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES. 624;666;670;063/19;21/03/2019;Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda;790,00;P;790,00;nota fiscal;184;6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ;Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicaçôes Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108. 620;599;600;017/19;21/03/2019;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;17.455,12;P;17.455,12;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional ;Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19 649;596;597;055/19;21/03/2019;Gerdo bezerra de Faria;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundaçao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz 648;597;598;055/19;21/03/2019;Gerdo bezerra de Faria;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundaçao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz 555;1574;1646;067/19;21/03/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;5.373,36;P;5.373,36;nota fiscal;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1574 do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. 484;501;609;067/19;21/03/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;31.072,00;P;31.072,00;nota fiscal;2452;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;"Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R$51.771,45." 554;602;603;052/19;21/03/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;7.649,40;P;7.649,40;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773 262;667;671;102/19;21/03/2019;X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA;14.302,27;P;14.302,27;nota fiscal;260;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos ;Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. 572;622;625;038/19;22/03/2019;Ataide Mendes Aires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. 573;623;626;038/19;22/03/2019;Ataide Mendes Aires;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO. 571;624;627;038/19;22/03/2019;Ataide Mendes Aires;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3. 522;549;637;008/19;22/03/2019;CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal;1.683,48;P;1.683,48;fatura;5010;6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás ;Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 549 do empenho 522, aviso de debito 22/03/2019, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. 544;608;610;039/19;22/03/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03. 548;609;611;039/19;22/03/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7. 539;607;608;039/19;22/03/2019;Eduardo Borges Neiva Ferro;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 599;610;613;040/19;22/03/2019;Elio Silva Lucas;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO. 601;611;614;040/19;22/03/2019;Elio Silva Lucas;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. 600;613;615;040/19;22/03/2019;Elio Silva Lucas;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2. 622;625;628;031/19;22/03/2019;Ermensson Luiz Jorge;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO. 623;626;629;031/19;22/03/2019;Ermensson Luiz Jorge;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. 621;627;630;031/19;22/03/2019;Ermensson Luiz Jorge;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2. 553;641;645;150/19;22/03/2019;Glaucio de Morais e Silva;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. 552;642;646;150/19;22/03/2019;Glaucio de Morais e Silva;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4. 538;638;642;041/19;22/03/2019;Jairo Santos Oliveira;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 543;639;643;041/19;22/03/2019;Jairo Santos Oliveira;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília. 547;640;644;041/19;22/03/2019;Jairo Santos Oliveira;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7. 597;649;653;042/19;22/03/2019;João Batista Figueiredo Franco;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. 598;650;654;042/19;22/03/2019;João Batista Figueiredo Franco;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO. 596;651;655;042/19;22/03/2019;João Batista Figueiredo Franco;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2. 561;614;617;043/19;22/03/2019;José Maria Holderbaum;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. 562;615;618;043/19;22/03/2019;José Maria Holderbaum;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. 560;616;619;043/19;22/03/2019;José Maria Holderbaum;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4. 609;646;650;030/19;22/03/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. 607;647;651;030/19;22/03/2019;Juliano do Vale;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO. 608;648;652;;22/03/2019;Juliano do Vale;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3. 582;617;620;044/19;22/03/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais 581;618;621;044/19;22/03/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7. 558;619;622;044/19;22/03/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. 559;620;623;044/19;22/03/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO. 557;621;624;044/19;22/03/2019;Luiz Fernando Rodrigues Rosa;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7. 565;632;635;075/19;22/03/2019;PA - Arquivos Ltda;84,06;P;84,06;guia cod.;6147;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais. 565;633;636;075/19;22/03/2019;PA - Arquivos Ltda;71,85;P;71,85;guia cod.;1732;6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos ;Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal. 534;655;659;045/19;22/03/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. 535;656;660;045/19;22/03/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 533;657;661;045/19;22/03/2019;Raimundo Nazareno de Souza Avila;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0. 554;603;1752;052/19;22/03/2019;RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP;402,60;P;402,60;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 603 do empenho 554, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produçoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773. 540;606;605;046/19;22/03/2019;Roberto de Sousa Pires;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 606 do empenho 540, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 545;605;606;046/19;22/03/2019;Roberto de Sousa Pires;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 605 do empenho 545, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03. 549;604;607;046/19;22/03/2019;Roberto de Sousa Pires;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019. 541;630;633;035/19;22/03/2019;Samir Najjar;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 536;631;634;035/19;22/03/2019;Samir Najjar;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X. 586;652;656;047/19;22/03/2019;Tessa de Lucena Botelho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 587;653;657;047/19;22/03/2019;Tessa de Lucena Botelho;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 585;654;658;047/19;22/03/2019;Tessa de Lucena Botelho;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1. 569;643;647;036/19;22/03/2019;Tito Pereira Filho;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. 570;644;648;036/19;22/03/2019;Tito Pereira Filho;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO. 568;645;649;036/19;22/03/2019;Tito Pereira Filho;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5. 617;628;631;146/19;22/03/2019;Tulio Del Conte Valcanaia;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. 616;629;632;146/19;22/03/2019;Tulio Del Conte Valcanaia;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3. 602;635;639;037/19;22/03/2019;Viviane Coelho Dourado;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO. 606;636;640;037/19;22/03/2019;Viviane Coelho Dourado;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. 603;637;641;037/19;22/03/2019;Viviane Coelho Dourado;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2. 262;668;672;102/19;22/03/2019;X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA;321,73;P;321,73;guia cod.;1732;6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos ;Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido. 407;612;674;065/19;25/03/2019;Brasfort - Administração e Serviços LTDA;2.922,46;P;2.922,46;nota fiscal;2397;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. 1831;1703;1767;093/19;25/03/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;42,00;P;42,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1703 do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019. 2554;2539;2639;019/19;25/03/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;297,00;P;297,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2539 do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0. 578;663;667;032/19;25/03/2019;Claudio Yukio Miyake;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO. 579;664;668;032/19;25/03/2019;Claudio Yukio Miyake;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO. 580;665;669;032/19;25/03/2019;Claudio Yukio Miyake;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO. 620;669;673;017/19;25/03/2019;EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;1.821,65;P;1.821,65;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional ;Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19 484;501;1645;067/19;25/03/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;7.523,62;P;7.523,62;nota fiscal;2452;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;"Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito 05/04/2019, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R$51.771,45." 555;1575;1647;067/19;25/03/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;455,20;P;455,20;guia cod.;6190;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1575 do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais. 555;1576;1648;067/19;25/03/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;860,33;P;860,33;guia cod.;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1576 do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal. 555;1577;1649;067/19;25/03/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;1.001,44;P;1.001,44;guia cod.;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1577 do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal. 555;1578;1650;067/19;25/03/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;1.413,70;P;1.413,70;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1578 do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada. 484;501;677;067/19;25/03/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;2.588,57;P;2.588,57;nota fiscal;2452;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;"Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R$51.771,45." 484;501;678;067/19;25/03/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;4.892,40;P;4.892,40;nota fiscal;2452;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ;"Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R$51.771,45." 484;501;679;067/19;25/03/2019;GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda;5.694,86;P;5.694,86;nota fiscal;2452;6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização ; 524;658;662;033/19;25/03/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019. 525;659;663;33/19;25/03/2019;Luiz Evaristo Ricci Volpato;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019. 537;660;664;034/19;25/03/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 542;661;665;034/19;25/03/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 546;662;666;034/19;25/03/2019;Renato Codeceira Lopes Gonçalves;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 619;675;685;076/19;26/03/2019;Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli;490,00;P;490,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos ;Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410 1009;983;1030;005/19;27/03/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;25.840,00;P;25.840,00;nota fiscal;976072;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. 1010;984;1031;005/19;27/03/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;40.600,00;P;40.600,00;nota fiscal;443;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. 1011;985;1032;005/19;27/03/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;176,00;P;176,00;nota fiscal;2886;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. 1012;986;1033;005/19;27/03/2019;Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços;146,00;P;146,00;nota fiscal;990520;6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação ;Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. 1881;1733;1793;093/19;27/03/2019;Caixa Econômica Federal - CEF;1,50;P;1,50;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1733 do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019. 655;681;721;152/2019;28/03/2019;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;550,87;P;550,87;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil ;Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/7. 652;683;723;026/19;28/03/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);24.776,04;P;24.776,04;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569 656;684;724;026/19;28/03/2019;P&P Turismo Ltda ME (3);78.080,56;P;78.080,56;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres ;Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065 490;682;722;077/19;28/03/2019;Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados;291,19;P;291,19;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software ;Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados. 660;687;727;154/19;29/03/2019;Abrilino de Souza Ramos;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético 659;688;728;154/19;29/03/2019;Abrilino de Souza Ramos;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético 614;686;726;119/19;29/03/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS. 612;685;725;119/19;29/03/2019;Cleso Andre Guimaraes Junior;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS. 721;694;733;025/19;29/03/2019;Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso;96,79;P;96,79;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições ;Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas 651;697;736;071/19;29/03/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS 650;698;737;071/19;29/03/2019;Giancarlo de Montemor Quagliarello;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS 665;699;738;030/19;29/03/2019;Juliano do Vale;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores. 666;700;739;030/19;29/03/2019;Juliano do Vale;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores. 655;1670;1742;152/2019;29/03/2019;LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA;32,55;P;32,55;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil ;Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1670 do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal n° 2019/7. impostos federais. 662;695;734;049/19;29/03/2019;Rafael Marra Soares;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético. 663;696;735;049/19;29/03/2019;Rafael Marra Soares;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético. 681;689;729;156/19;29/03/2019;Ricardo Martinez Camolesi;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebraçao de acordo de cooperaçao entre o CFO e a Agencia Nacional. 680;690;730;156/19;29/03/2019;Ricardo Martinez Camolesi;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebraçao de acordo de cooperaçao entre o CFO e a Agencia Nacional. 661;691;731;155/19;29/03/2019;Rodrigo Vandoni de Moura;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético. 664;692;732;155/19;29/03/2019;Rodrigo Vandoni de Moura;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético. 40;1121;1173;064/19;31/03/2019;Banco Bradesco S.A.;555.943,22;P;555.943,22;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança ;Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7. 1821;1658;1730;093/19;31/03/2019;Banco do Brasil S/A;825,63;P;825,63;recibo;;6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1658 do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019. Total de pagamentos:;;;733;;;4.797.037,36;4.797.037,36;; Total líquido:;;;;;;;4.797.037,36;; ;;;;;Impresso em: 09/01/2020 16:25;;;;;;Página:1/1 ;;;;;;;;;;;Página:1/1