CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 ;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Liq.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;CPF/CNPJ;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta CFO;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 N. Emp.;N. Liq.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;CPF/CNPJ;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Aguinaldo Coelho de Farias 38;29;28;051/19;11/01/2019;633.990.759-87;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO. 162;298;302;051/19;24/01/2019;633.990.759-87;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocaçao para reuniao com a Diretoria do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;3.500,00;;;3.500,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Alberto Fernandes Moreira 156;116;120;084/19;29/01/2019;950.264.527-87;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósiode Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP. cc 1095236, TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Alexandre de Oliveira Rangel 24;311;315;048/19;08/01/2019;024.915.218-57;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO. 116;150;154;SEF 48/19;17/01/2019;024.915.218-57;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO. TOTAL MENSAL;;;;;;4.900,00;;;4.900,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Ana Luiza de Oliveira Gomes 129;184;188;SEF 79/19;22/01/2019;018.276.321-86;1.890,00;P;1.890,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.890,00;;;1.890,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;André Machado de Senna 177;130;134;088/19;30/01/2019;628.361.536-87;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colaçao de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. 178;131;135;088/19;30/01/2019;628.361.536-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colaçao de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Andreia Gomes da Silva 139;167;171;081/19;25/01/2019;011.779.751-06;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ; TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Ataide Mendes Aires 47;20;19;038/19;04/01/2019;044.903.043-15;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. 67;64;63;SEF 38/19;21/01/2019;044.903.043-15;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas. 64;94;94;SEF 38/19;28/01/2019;044.903.043-15;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP. 65;96;96;SEF 38/19;28/01/2019;044.903.043-15;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;6.930,00;;;6.930,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Claudio Yukio Miyake 11;7;6;032/19;08/01/2019;056.758.308-20;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo. 16;9;8;032/19;10/01/2019;056.758.308-20;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintentente Executivo. 152;87;87;032/19;22/01/2019;056.758.308-20;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019 169;100;100;032/19;28/01/2019;056.758.308-20;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP. 167;102;102;032/19;28/01/2019;056.758.308-20;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;9.380,00;;;9.380,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Eduardo Borges Neiva Ferro 72;302;306;SEF 66/19;25/01/2019;842.510.856-04;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP. 73;303;307;SEF 39/19;25/01/2019;842.510.856-04;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;2.030,00;;;2.030,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Elifas Levy Nunes 81;36;35;SEF 72/19;15/01/2019;060.645.728-33;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Elio Silva Lucas 83;181;185;SEF 40/19;25/01/2019;738.959.037-87;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37° CIOSP. 84;183;187;SEF 40/19;25/01/2019;738.959.037-87;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37° CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;2.030,00;;;2.030,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Ermensson Luiz Jorge 51;2;1;031/19;04/01/2019;449.353.409-59;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH. 13;5;4;031/19;10/01/2019;449.353.409-59;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. 165;252;256;031/19;24/01/2019;449.353.409-59;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. 120;277;281;SEF 31/19;25/01/2019;449.353.409-59;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 119;278;282;SEF 31/19;25/01/2019;449.353.409-59;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;10.080,00;;;10.080,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Fabiano Augusto Sfier de Mello 56;34;33;SEF 69/18;17/01/2019;879.062.529-34;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobe processo de atualização de procedimento e eventos em saúde. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Giancarlo de Montemor Quagliarello 79;169;173;SEF 71/19;25/01/2019;078.967.448-30;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS. TOTAL MENSAL;;;;;;2.450,00;;;2.450,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Jairo Santos Oliveira 9;63;62;041/19;08/01/2019;261.657.163-34;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleiçao a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao. 101;187;191;SEF 41/19;25/01/2019;261.657.163-34;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 100;188;192;SEF 41/19;25/01/2019;261.657.163-34;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;3.780,00;;;3.780,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;João Batista Figueiredo Franco 135;22;21;042/19;03/01/2019;011.940.972-00;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleiçao a ser realizada no CRO-MA 104;246;250;SEF 42/19;25/01/2019;011.940.972-00;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. 103;247;251;SEF 42/19;25/01/2019;011.940.972-00;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;3.780,00;;;3.780,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;José Maria Holderbaum 86;284;288;SEF 43/19;25/01/2019;444.497.710-87;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 87;286;290;SEF 43/19;25/01/2019;444.497.710-87;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;2.030,00;;;2.030,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Juan Reguengo Rodrigues 148;296;300;061/19;25/01/2019;022.214.527-71;1.400,00;P;1.400,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Juliano do Vale 5;12;11;030/19;08/01/2019;451.715.301-06;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo. 44;14;13;030/19;14/01/2019;451.715.301-06;9.745,86;P;9.745,86;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF . 124;83;83;SEF 30/19;22/01/2019;451.715.301-06;1.400,00;P;1.400,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO 124;82;82;SEF 30/19;22/01/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO 126;304;308;SEF 30/19;25/01/2019;451.715.301-06;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. 128;306;310;SEF 30/19;25/01/2019;451.715.301-06;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;18.075,86;;;18.075,86 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Leticia P. Voltz Alfaro 95;289;293;SEF 73/19;25/01/2019;694.702.510-91;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Luiz Evaristo Ricci Volpato 35;10;9;063/19;11/01/2019;689.096.401-20;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO. 60;279;283;SEF 33/2019;25/01/2019;689.096.401-20;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP. 62;281;285;SEF 33/2019;25/01/2019;689.096.401-20;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019. TOTAL MENSAL;;;;;;5.180,00;;;5.180,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Luiz Fernando Rodrigues Rosa 77;60;59;SEF 44/19;21/01/2019;047.369.978-85;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde 107;154;158;SEF 44/19;25/01/2019;047.369.978-85;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 108;156;160;SEF 44/19;25/01/2019;047.369.978-85;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;3.080,00;;;3.080,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Michele Rocha Calazans 137;282;286;082/19;25/01/2019;014.359.771-06;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Nelson Freitas Eguia 28;31;30;058/19;14/01/2019;656.488.110-04;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Nivea Caixeta dos Santos 141;287;291;023/19;25/01/2019;042.783.496-10;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Outair Bastazini 154;126;130;087/19;30/01/2019;029.746.577-53;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diairais em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO. 185;128;132;087/19;30/01/2019;029.746.577-53;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO TOTAL MENSAL;;;;;;2.800,00;;;2.800,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Rafael Marra Soares 7;26;25;049/19;10/01/2019;973.089.601-10;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO. 150;300;304;049/19;23/01/2019;973.089.601-10;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocaçao para reuniao com a Diretoria do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;3.500,00;;;3.500,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Raimundo Nazareno de Souza Avila 89;291;295;SEF 45/19;25/01/2019;341.663.002-53;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. 90;293;297;SEF 45/19;25/01/2019;341.663.002-53;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;2.030,00;;;2.030,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Renato Codeceira Lopes Gonçalves 133;16;15;034/19;14/01/2019;008.523.697-78;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas 75;89;89;SEF 34/19;22/01/2019;008.523.697-78;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas 92;97;97;SEF 34/19;28/01/2019;008.523.697-78;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP. 93;99;99;SEF 34/19;28/01/2019;008.523.697-78;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;3.430,00;;;3.430,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Renerson Gomes Santos 71;33;32;SEF 66/19;15/01/2019;031.169.871-90;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19. cc 11951-2 158;295;299;;24/01/2019;031.169.871-90;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2 TOTAL MENSAL;;;;;;2.100,00;;;2.100,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Roberto de Sousa Pires 20;25;24;046/19;08/01/2019;090.001.512-87;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleiçao a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia. 110;151;155;SEF 46/19;25/01/2019;090.001.512-87;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. 111;153;157;SEF 46/19;25/01/2019;090.001.512-87;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;3.780,00;;;3.780,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Samir Najjar 172;68;67;035/19;23/01/2019;158.679.781-68;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO. 171;69;68;035/19;23/01/2019;158.679.781-68;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO. 98;249;253;SEF 35/19;25/01/2019;158.679.781-68;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ; 97;250;254;SEF 35/19;25/01/2019;158.679.781-68;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ; TOTAL MENSAL;;;;;;2.485,00;;;2.485,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Tessa de Lucena Botelho 57;178;182;SEF 47/19;25/01/2019;582.929.420-68;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37° CIOSP, na cidade de São Paulo. 63;180;184;SEF 47/19;25/01/2019;582.929.420-68;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019. TOTAL MENSAL;;;;;;2.030,00;;;2.030,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Tito Pereira Filho 50;19;18;036/19;04/01/2019;795.363.877-00;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. 69;66;65;SEF 36/19;21/01/2019;795.363.877-00;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas. 143;146;150;036/19;25/01/2019;795.363.877-00;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP. 145;148;152;036/19;25/01/2019;795.363.877-00;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;6.230,00;;;6.230,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Viviane Coelho Dourado 160;132;136;037/19;30/01/2019;463.962.845-53;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Agda Peixoto Alves Ribeiro 391;319;323;134/19;15/02/2019;131.314.377-40;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Alexandre de Oliveira Rangel 317;261;265;048/19;12/02/2019;024.915.218-57;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO TOTAL MENSAL;;;;;;3.850,00;;;3.850,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Ana Luiza de Oliveira Gomes 308;270;274;079/19;12/02/2019;018.276.321-86;1.890,00;P;1.890,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO TOTAL MENSAL;;;;;;1.890,00;;;1.890,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Ana Paula Nunes Morais 330;369;373;118/19;18/02/2019;014.059.447-73;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar. 420;450;454;118/19;22/02/2019;014.059.447-73;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuiçoes correlatas a representaçao na CAMSS TOTAL MENSAL;;;;;;525,00;;;525,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Ana Virginia Godeau Ferreira 337;478;482;122/19;22/02/2019;201.501.302-44;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;"Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro" TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras 174;159;163;059/19;01/02/2019;867.234.997-00;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao. 205;229;233;059/19;08/02/2019;867.234.997-00;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao 312;258;262;059/19;12/02/2019;867.234.997-00;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4 294;383;387;059/19;18/02/2019;867.234.997-00;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao TOTAL MENSAL;;;;;;3.360,00;;;3.360,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Anne Couto Nascimento Braga 263;335;339;108/19;15/02/2019;978.313.286-53;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Ataide Mendes Aires 211;223;227;038/19;08/02/2019;044.903.043-15;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO. 313;342;346;038/19;18/02/2019;044.903.043-15;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 314;343;347;038/19;18/02/2019;044.903.043-15;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF),dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 380;439;443;038/19;22/02/2019;044.903.043-15;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;6.930,00;;;6.930,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Cesar Alexandre Pereira 280;332;336;104/19;15/02/2019;535.008.731-20;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Claudio Yukio Miyake 200;173;177;032/19;04/02/2019;056.758.308-20;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas 321;267;271;032/19;12/02/2019;056.758.308-20;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia. 323;357;361;032/19;18/02/2019;056.758.308-20;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 426;359;363;032/19;19/02/2019;056.758.308-20;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. TOTAL MENSAL;;;;;;5.530,00;;;5.530,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Clebber de Oliveira Gonçalves 284;320;324;103/19;15/02/2019;048.633.834-79;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;3.850,00;;;3.850,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Cleso Andre Guimaraes Junior 327;323;327;119/19;15/02/2019;631.872.216-53;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar 412;466;470;119/19;22/02/2019;631.872.216-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuiçoes correlatas a representaçao na CAMSS TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Cybelle Carla da Silva 333;470;474;120/19;22/02/2019;052.717.854-32;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Davi da Silva Vieira Costa 378;463;467;128/19;22/02/2019;055.361.024-43;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Décio Ricardo Oliveira dos Santos 192;161;165;060/19;01/02/2019;994.385.427-87;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao. 203;230;234;060/19;08/02/2019;994.385.427-87;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região 310;259;263;060/19;12/02/2019;994.385.427-87;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro TOTAL MENSAL;;;;;;2.520,00;;;2.520,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos 402;436;440;138/19;25/02/2019;008.211.554-07;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Eduardo Borges Neiva Ferro 268;351;355;039/19;18/02/2019;842.510.856-04;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 270;353;357;039/19;18/02/2019;842.510.856-04;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;2.030,00;;;2.030,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Eliane Pereira Madeira Faccio 348;480;484;125/19;22/02/2019;990.947.970-20;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Elio Silva Lucas 276;268;272;040/19;12/02/2019;738.959.037-87;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 259;346;350;040/19;18/02/2019;738.959.037-87;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 423;347;351;040/19;18/02/2019;738.959.037-87;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;3.080,00;;;3.080,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Elter Flávio Rabelo 396;456;460;135/19;22/02/2019;930.292.509-97;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Ermensson Luiz Jorge 190;163;167;031/19;01/02/2019;449.353.409-59;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeaççoes das comissões e representações. 229;225;229;031/19;08/02/2019;449.353.409-59;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02 357;354;358;031/19;18/02/2019;449.353.409-59;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 358;355;359;031/19;18/02/2019;449.353.409-59;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 414;464;468;031/19;22/02/2019;449.353.409-59;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores TOTAL MENSAL;;;;;;9.380,00;;;9.380,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Esmeralda Pereira Coelho da Silva 305;325;329;114;15/02/2019;877.703.931-91;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;2.450,00;;;2.450,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Fatima Nascimento Silva 384;408;412;129/19;26/02/2019;066.678.992-49;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Francisco Junior de Queiroz da Silva 400;460;464;136/19;22/02/2019;649.522.903-87;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Giancarlo de Montemor Quagliarello 257;239;243;071/19;11/02/2019;078.967.448-30;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Izelena Oliveira Lima Sousa 331;482;486;106/19;22/02/2019;027.187.377-94;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Jairo Santos Oliveira 366;393;397;041/19;19/02/2019;261.657.163-34;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 365;394;398;041/19;19/02/2019;261.657.163-34;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario TOTAL MENSAL;;;;;;2.030,00;;;2.030,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;João Batista Figueiredo Franco 299;376;380;042/19;18/02/2019;011.940.972-00;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 300;377;381;042/19;18/02/2019;011.940.972-00;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;2.030,00;;;2.030,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;José Maria Holderbaum 265;348;352;043/19;18/02/2019;444.497.710-87;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 267;350;354;043/19;18/02/2019;444.497.710-87;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 418;455;459;043/19;22/02/2019;444.497.710-87;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos TOTAL MENSAL;;;;;;3.080,00;;;3.080,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Jose Ubiratan Costa Junior 319;490;494;115/19;22/02/2019;291.817.041-00;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiipar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;2.450,00;;;2.450,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Juliano do Vale 231;193;197;030/19;05/02/2019;451.715.301-06;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva 233;232;236;030/19;08/02/2019;451.715.301-06;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . 369;338;342;030/19;15/02/2019;451.715.301-06;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO 370;340;344;030/19;15/02/2019;451.715.301-06;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO 372;437;441;030/19;22/02/2019;451.715.301-06;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO 467;402;406;30/19;26/02/2019;451.715.301-06;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP). TOTAL MENSAL;;;;;;12.530,00;;;12.530,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Julio Cesar da Silva Pereira 282;336;340;109/17;15/02/2019;429.727.524-49;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Leticia P. Voltz Alfaro 433;400;404;073/19;26/02/2019;694.702.510-91;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Luiz Evaristo Ricci Volpato 235;195;199;033/19;05/02/2019;689.096.401-20;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO 179;274;278;033/18;12/02/2019;689.096.401-20;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT. 274;371;375;033/19;18/02/2019;689.096.401-20;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 273;372;376;033/19;18/02/2019;689.096.401-20;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 469;406;410;033/19;26/02/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON. TOTAL MENSAL;;;;;;4.480,00;;;4.480,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Luiz Fernando Rodrigues Rosa 354;360;364;044/19;18/02/2019;047.369.978-85;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 355;361;365;044/19;18/02/2019;047.369.978-85;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario TOTAL MENSAL;;;;;;1.330,00;;;1.330,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro 278;254;258;110/19;12/02/2019;252.093.107-87;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Maiara de Oliveira Batista 374;1598;1670;131/19;22/02/2019;529.878.412-72;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação 1598 do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;2.450,00;;;2.450,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Marcelo Vinicius Bezerra Calvet 292;487;491;113/19;22/02/2019;000.875.693-70;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Maria Celeste Morita 416;404;408;141/19;26/02/2019;466.499.139-87;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Nádia Ribeiro Ricardo 346;330;334;123/19;15/02/2019;116.843.407-64;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Olavo Coelho Arantes 350;476;480;124/19;22/02/2019;030.742.449-92;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Orilene Raul Macedo 335;472;476;121/19;22/02/2019;946.717.612-20;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Rafael Avellar de Carvalho Nunes 290;448;452;112/19;22/02/2019;973.426.453-20;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Raimundo Nazareno de Souza Avila 360;379;383;045/19;18/02/2019;341.663.002-53;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP. 361;380;384;045/19;18/02/2019;341.663.002-53;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;2.030,00;;;2.030,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Renato Codeceira Lopes Gonçalves 215;264;268;034/19;12/02/2019;008.523.697-78;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Roberto de Sousa Pires 255;363;367;046/19;18/02/2019;090.001.512-87;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 254;364;368;046/19;18/02/2019;090.001.512-87;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;2.030,00;;;2.030,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Rogerio Pessoa de Araujo 271;317;321;107/19;15/02/2019;684.887.934-72;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;3.850,00;;;3.850,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Roseli Aparecida Ramos de Souza 398;443;447;137/19;22/02/2019;595.739.611-72;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;2.450,00;;;2.450,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Samir Najjar 198;237;241;035/19;08/02/2019;158.679.781-68;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleiçao do CRO-SP 250;387;391;035/19;19/02/2019;158.679.781-68;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentaçao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenarioi do CFO. 249;388;392;035/19;19/02/2019;158.679.781-68;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenarioi do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;2.205,00;;;2.205,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Sandra Veridiana sousa Meneses 376;441;445;130/19;22/02/2019;770.339.063-15;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Silvia Peixoto Lima Januario 326;313;317;118/19;15/02/2019;715.500.381-68;700,00;P;700,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Silvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Tessa de Lucena Botelho 188;175;179;047/19;04/02/2019;582.929.420-68;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizaçao da novas atribuições Comissões e Representações do CFO 252;255;259;047/19;12/02/2019;582.929.420-68;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 251;256;260;047/19;12/02/2019;582.929.420-68;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;2.380,00;;;2.380,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Tito Pereira Filho 227;234;238;036/19;08/02/2019;795.363.877-00;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ, dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas 296;373;377;036/19;18/02/2019;795.363.877-00;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 298;375;379;036/19;18/02/2019;795.363.877-00;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 410;468;472;036/19;22/02/2019;795.363.877-00;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula TOTAL MENSAL;;;;;;6.230,00;;;6.230,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho 352;474;478;126/19;22/02/2019;564.679.662-87;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Vania Regina Camargo Fontanella 404;452;456;139/19;22/02/2019;532.486.009-34;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Viviane Coelho Dourado 164;157;161;037/19;01/02/2019;463.962.845-53;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2 303;367;371;037/19;18/02/2019;463.962.845-53;280,00;P;280,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 302;366;370;037/19;19/02/2019;463.962.845-53;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. TOTAL MENSAL;;;;;;2.310,00;;;2.310,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Wladineide Barbosa da Silveira 288;329;333;105/19;15/02/2019;322.286.512-49;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;3.150,00;;;3.150,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Abrilino de Souza Ramos 659;688;728;154/19;29/03/2019;929.291.688-20;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Alexandre de Oliveira Rangel 435;398;402;048/19;07/03/2019;024.915.218-57;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19. 528;559;561;048/19;14/03/2019;024.915.218-57;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO). TOTAL MENSAL;;;;;;4.900,00;;;4.900,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Ana Luiza de Oliveira Gomes 531;569;570;079/19;15/03/2019;018.276.321-86;1.890,00;P;1.890,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03. TOTAL MENSAL;;;;;;1.890,00;;;1.890,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Ataide Mendes Aires 440;502;505;038/19;08/03/2019;044.903.043-15;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19.. 618;587;588;118/19;19/03/2019;044.903.043-15;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3 573;623;626;038/19;22/03/2019;044.903.043-15;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO. 571;624;627;038/19;22/03/2019;044.903.043-15;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3. TOTAL MENSAL;;;;;;7.735,00;;;7.735,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Claudio Yukio Miyake 486;547;550;032/19;12/03/2019;056.758.308-20;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG. 576;591;592;032/19;19/03/2019;056.758.308-20;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ. 627;600;601;032/19;21/03/2019;056.758.308-20;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES. 578;663;667;032/19;25/03/2019;056.758.308-20;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO. 580;665;669;032/19;25/03/2019;056.758.308-20;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;6.860,00;;;6.860,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Cleso Andre Guimaraes Junior 551;567;568;119/19;15/03/2019;631.872.216-53;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC. 612;685;725;119/19;29/03/2019;631.872.216-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS. TOTAL MENSAL;;;;;;2.800,00;;;2.800,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Eduardo Borges Neiva Ferro 472;520;523;039/19;13/03/2019;842.510.856-04;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ; 548;609;611;039/19;22/03/2019;842.510.856-04;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7. 539;607;608;039/19;22/03/2019;842.510.856-04;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. TOTAL MENSAL;;;;;;4.760,00;;;4.760,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Elio Silva Lucas 599;610;613;040/19;22/03/2019;738.959.037-87;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO. 600;613;615;040/19;22/03/2019;738.959.037-87;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2. TOTAL MENSAL;;;;;;3.010,00;;;3.010,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Ermensson Luiz Jorge 494;499;503;031/19;08/03/2019;449.353.409-59;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03). 574;594;595;031/19;20/03/2019;449.353.409-59;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicaçao das Representaçoes do CFO. 622;625;628;031/19;22/03/2019;449.353.409-59;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO. 621;627;630;031/19;22/03/2019;449.353.409-59;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2. TOTAL MENSAL;;;;;;7.910,00;;;7.910,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Gerdo bezerra de Faria 648;597;598;055/19;21/03/2019;200.119.544-34;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundaçao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Giancarlo de Montemor Quagliarello 517;537;540;071/19;12/03/2019;078.967.448-30;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude 650;698;737;071/19;29/03/2019;078.967.448-30;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS TOTAL MENSAL;;;;;;4.200,00;;;4.200,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Glaucio de Morais e Silva 552;642;646;150/19;22/03/2019;566.092.054-34;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4. TOTAL MENSAL;;;;;;2.450,00;;;2.450,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Guilherme Fernandes Graziani 510;532;535;145/19;12/03/2019;246.266.268-58;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Jairo Santos Oliveira 538;638;642;041/19;22/03/2019;261.657.163-34;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 547;640;644;041/19;22/03/2019;261.657.163-34;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7. TOTAL MENSAL;;;;;;3.010,00;;;3.010,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;João Batista Figueiredo Franco 598;650;654;042/19;22/03/2019;011.940.972-00;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO. 596;651;655;042/19;22/03/2019;011.940.972-00;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2. TOTAL MENSAL;;;;;;3.010,00;;;3.010,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;José Maria Holderbaum 594;589;590;043/19;19/03/2019;444.497.710-87;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC. 562;615;618;043/19;22/03/2019;444.497.710-87;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. 560;616;619;043/19;22/03/2019;444.497.710-87;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4. TOTAL MENSAL;;;;;;4.060,00;;;4.060,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Juan Reguengo Rodrigues 489;497;501;061/19;08/03/2019;022.214.527-71;840,00;P;840,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;840,00;;;840,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Juliano do Vale 505;542;545;030/19;12/03/2019;451.715.301-06;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva. 527;563;565;030/19;14/03/2019;451.715.301-06;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. 610;585;586;030/19;19/03/2019;451.715.301-06;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. 607;647;651;030/19;22/03/2019;451.715.301-06;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO. 608;648;652;;22/03/2019;451.715.301-06;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3. 665;699;738;030/19;29/03/2019;451.715.301-06;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores. TOTAL MENSAL;;;;;;11.410,00;;;11.410,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Keller de Martini 506;558;560;143/19;14/03/2019;064.838.648-17;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Luiz Carlos Basilio Paes 509;539;542;144/19;12/03/2019;016.829.958-52;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Luiz Evaristo Ricci Volpato 566;527;530;063/19;14/03/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro 524;658;662;033/19;25/03/2019;689.096.401-20;3.150,00;P;3.150,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019. TOTAL MENSAL;;;;;;3.500,00;;;3.500,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Luiz Fernando Rodrigues Rosa 581;618;621;044/19;22/03/2019;047.369.978-85;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7. 559;620;623;044/19;22/03/2019;047.369.978-85;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO. 557;621;624;044/19;22/03/2019;047.369.978-85;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7. TOTAL MENSAL;;;;;;3.360,00;;;3.360,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Maria Celeste Morita 588;583;584;141/19;19/03/2019;466.499.139-87;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto 515;552;554;147/19;14/03/2019;251.807.897-53;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Rafael Marra Soares 662;695;734;049/19;29/03/2019;973.089.601-10;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético. TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Raimundo Nazareno de Souza Avila 535;656;660;045/19;22/03/2019;341.663.002-53;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 533;657;661;045/19;22/03/2019;341.663.002-53;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0. TOTAL MENSAL;;;;;;3.010,00;;;3.010,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Renato Codeceira Lopes Gonçalves 431;565;567;034/19;12/03/2019;008.523.697-78;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO 537;660;664;034/19;25/03/2019;008.523.697-78;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 546;662;666;034/19;25/03/2019;008.523.697-78;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. TOTAL MENSAL;;;;;;2.660,00;;;2.660,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Ricardo Martinez Camolesi 680;690;730;156/19;29/03/2019;133.480.128-21;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebraçao de acordo de cooperaçao entre o CFO e a Agencia Nacional. TOTAL MENSAL;;;;;;2.450,00;;;2.450,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Roberto de Sousa Pires 540;606;605;046/19;22/03/2019;090.001.512-87;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 606 do empenho 540, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 549;604;607;046/19;22/03/2019;090.001.512-87;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019. TOTAL MENSAL;;;;;;2.310,00;;;2.310,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Rodrigo Vandoni de Moura 661;691;731;155/19;29/03/2019;972.567.221-68;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético. TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Samir Najjar 513;534;537;118/19;12/03/2019;158.679.781-68;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representaçao em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. 583;580;581;035/19;19/03/2019;158.679.781-68;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE 541;630;633;035/19;22/03/2019;158.679.781-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. 536;631;634;035/19;22/03/2019;158.679.781-68;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X. TOTAL MENSAL;;;;;;2.135,00;;;2.135,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Tessa de Lucena Botelho 424;446;450;047/19;11/03/2019;582.929.420-68;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizaçao das mpvas atribuiçoes as comissoes e representaçoes do CFO. 500;543;546;047/19;12/03/2019;582.929.420-68;1.750,00;P;1.750,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. 587;653;657;047/19;22/03/2019;582.929.420-68;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 585;654;658;047/19;22/03/2019;582.929.420-68;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1. TOTAL MENSAL;;;;;;6.510,00;;;6.510,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Tito Pereira Filho 437;495;499;036/19;08/03/2019;795.363.877-00;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19.. 570;644;648;036/19;22/03/2019;795.363.877-00;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO. 568;645;649;036/19;22/03/2019;795.363.877-00;3.850,00;P;3.850,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5. TOTAL MENSAL;;;;;;6.860,00;;;6.860,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Tulio Del Conte Valcanaia 591;555;557;146/19;14/03/2019;290.195.089-20;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO. 616;629;632;146/19;22/03/2019;290.195.089-20;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3. TOTAL MENSAL;;;;;;2.100,00;;;2.100,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Viviane Coelho Dourado 503;1664;1736;037/19;12/03/2019;463.962.845-53;1.050,00;P;1.050,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1664 do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. 590;593;594;118/19;19/03/2019;463.962.845-53;175,00;P;175,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representaçao em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenario CRO-BA 602;635;639;037/19;22/03/2019;463.962.845-53;560,00;P;560,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO. 603;637;641;037/19;22/03/2019;463.962.845-53;2.450,00;P;2.450,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2. TOTAL MENSAL;;;;;;4.235,00;;;4.235,00 Total de pagamentos:;;262;;;;410.985,86;;410.985,86;; Total líquido:;;;;;;;;410.985,86;; ;;;;;Impresso em: 09/01/2020 15:18;;;;;;Página:1/1 ;;;;;;;;;;;Página:1/1