CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 ;;;;;;;;;;;Período: 01/04/2019 a 30/06/2019 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Liq.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;CPF/CNPJ;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta CFO;;;;;;;;;;;Período: 01/04/2019 a 30/06/2019 N. Emp.;N. Liq.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;CPF/CNPJ;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Aguinaldo Coelho de Farias 954;975;1020;051/19;22/04/2019;633.990.759-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Alberto Magno da Rocha Silva 911;1013;1059;201/19;23/04/2019;799.441.677-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Alexandre de Oliveira Rangel 729;766;799;048/19;05/04/2019;024.915.218-57;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Altair Dantas de Andrade 961;1002;1048;209/19;23/04/2019;923.674.707-82;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Ananda Deva Noronha Praxedes 908;908;947;200/19;18/04/2019;947.180.912-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Anderson Lessa Siqueira 881;981;1026;193/19;22/04/2019;532.162.295-72;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Andre Destefani Monteiro 772;835;870;171/19;10/04/2019;856.360.291-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 998;1213;1269;171/19;29/04/2019;856.360.291-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Andreia Cristina Leal Figueiredo 784;818;851;169/19;08/04/2019;548.319.705-49;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Ataide Mendes Aires 700;786;819;038/19;05/04/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. 875;895;934;038/19;18/04/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Claudio Yukio Miyake 690;733;771;032/19;02/04/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas. 802;810;843;032/19;08/04/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO. 965;1001;1047;031/19;23/04/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Cleso Andre Guimaraes Junior 945;977;1022;119/19;22/04/2019;631.872.216-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98°reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos 921;898;937;138/19;18/04/2019;008.211.554-07;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Eduardo Borges Neiva Ferro 796;812;845;039/19;08/04/2019;842.510.856-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 942;995;1041;039/19;23/04/2019;842.510.856-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Elio Silva Lucas 717;715;753;040/19;02/04/2019;738.959.037-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019 845;891;930;040/19;18/04/2019;738.959.037-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Ermensson Luiz Jorge 692;735;773;031/19;02/04/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarqrue e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientaçoes normativas e atribuiçoes das comissoes do CFO. 800;784;817;031/19;05/04/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO. 841;872;906;031/19;12/04/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO. 898;886;925;031/19;18/04/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 994;1067;1119;031/19;26/04/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Fabiano Augusto Sfier de Mello 739;782;815;069/19;05/04/2019;879.062.529-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Fabrício Costa de Lima 862;883;919;191/19;17/04/2019;796.722.131-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Frederico Eugenio 806;790;823;179/19;05/04/2019;872.964.891-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Gilmar Trevizan 744;780;813;099/19;05/04/2019;044.786.328-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Gladyo de Gonçalves Vidal 918;1009;1055;199/19;23/04/2019;785.591.893-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Glaucio de Morais e Silva 866;933;972;150/19;18/04/2019;566.092.054-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Guilherme Fernandes Graziani 731;796;830;145/19;05/04/2019;246.266.268-58;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas 916;954;993;198/19;18/04/2019;632.196.892-72;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Jacqueline Santos Oliveira 792;851;886;168/19;10/04/2019;188.143.948-81;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Jacqueline Webster 782;770;803;170/19;05/04/2019;659.856.480-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Jairo Santos Oliveira 703;721;759;041/19;02/04/2019;261.657.163-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientaçoes, normativas e atribuiões para o Comitê Gestor LAI. 737;816;849;041/19;08/04/2019;261.657.163-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS. 834;931;970;041/19;18/04/2019;261.657.163-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;João Batista Figueiredo Franco 742;822;855;042/19;08/04/2019;011.940.972-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional. 922;947;986;042/19;18/04/2019;011.940.972-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Jose de Figueiredo Loureiro Junior 746;797;831;160/19;05/04/2019;594.535.161-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. 939;922;961;160/19;18/04/2019;594.535.161-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;José Hugo Cabral Seffair 915;905;944;203/19;18/04/2019;201.085.912-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;José Jackson Pacini Leal Júnior 756;845;880;158/19;10/04/2019;017.620.991-36;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;José Maria Holderbaum 698;730;768;043/19;02/04/2019;444.497.710-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuiçoes para o Comitê Gestor. LAI. 831;889;928;043/19;18/04/2019;444.497.710-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Juan Reguengo Rodrigues 710;719;757;061/19;02/04/2019;022.214.527-71;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC. 971;1077;1128;061/19;29/04/2019;022.214.527-71;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Juliano do Vale 794;762;795;030/19;05/04/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO. 893;944;983;030/19;18/04/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Júlio Cesar Gomes Bezerra 788;866;898;176/19;10/04/2019;537.385.431-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Júlio Cesar Leite da Silva 770;837;872;175/19;10/04/2019;367.512.601-30;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Julio Marco Mainenti Rosalem 877;901;940;195/19;18/04/2019;082.781.087-30;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Keller de Martini 786;807;840;143/19;08/04/2019;064.838.648-17;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira 826;916;955;183/19;18/04/2019;071.080.014-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves 884;928;967;196/19;18/04/2019;989.453.863-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Leticia P. Voltz Alfaro 654;703;741;073/19;01/04/2019;694.702.510-91;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Lilian Aparecida Pasetti 780;806;839;174/19;08/04/2019;883.225.219-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Luciano Teixeira da Silva 855;955;994;186/19;18/04/2019;022.676.637-32;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Luiz Carlos Basilio Paes 762;854;888;144/19;10/04/2019;016.829.958-52;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Luiz Evaristo Ricci Volpato 708;724;762;033/19;02/04/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. 905;881;917;033/19;17/04/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro). 926;937;976;033/19;18/04/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Luiz Fernando Rodrigues Rosa 822;863;895;044/19;10/04/2019;047.369.978-85;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN. 929;903;942;044/19;18/04/2019;047.369.978-85;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro 847;949;988;110/19;18/04/2019;252.093.107-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Marcel Lautenschlager Arriaga 864;961;1000;190/19;18/04/2019;003.028.768-55;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Márcia Telma Tenório Lins Guimarães 861;917;956;188/19;18/04/2019;039.817.384-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Marcio Andre Redmann 750;794;828;162/19;05/04/2019;748.301.120-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Marcos Alves Dias Pimentel 722;717;755;159/19;02/04/2019;192.899.128-98;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO. 987;1064;1116;159/19;26/04/2019;192.899.128-98;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Marcos Antonio Florencio dos Santos 824;1005;1051;182/19;23/04/2019;154.408.694-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Marcos Henrique da Silva Santos 790;830;865;167/19;10/04/2019;934.734.607-10;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Maria Celeste Morita 778;760;793;141/19;05/04/2019;466.499.139-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto 776;814;847;147/19;08/04/2019;251.807.897-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 995;1238;1294;147/19;29/04/2019;251.807.897-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Mariam Kodjaoglanian di Giorgio 856;998;1044;187/19;23/04/2019;045.266.941-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Mario Silveira de Souza 935;862;894;177/19;10/04/2019;703.703.540-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Mateus Araujo Ribeiro Dias 768;847;882;166/19;10/04/2019;809.888.065-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Maurício Gurvitz Burd 764;858;892;172/19;10/04/2019;026.245.747-43;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Nelson Alves de Castro 957;966;1008;208/19;22/04/2019;258.170.436-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Nelson Freitas Eguia 962;1768;1826;058/19;26/04/2019;656.488.110-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1768 do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Outair Bastazini 1003;991;1038;087/19;23/04/2019;029.746.577-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Patricia Lenora dos Santos Braga 852;910;949;185/19;18/04/2019;573.678.091-72;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Paulo Capel Narvai 748;768;801;161/19;05/04/2019;173.619.409-78;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Rafael Marra Soares 891;920;959;049/19;18/04/2019;973.089.601-10;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Rafael Avellar de Carvalho Nunes 999;1006;1052;112/19;23/04/2019;973.426.453-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Raimundo Nazareno de Souza Avila 687;750;785;045/19;04/04/2019;341.663.002-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientaçoes normativas e atribuiçoes da Comissao Especial de Projetos. 868;959;998;045/19;18/04/2019;341.663.002-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 985;1224;1280;045/19;26/04/2019;341.663.002-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Renato Codeceira Lopes Gonçalves 734;803;837;034/19;08/04/2019;008.523.697-78;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Renato Rossi Júnior 752;777;810;163/19;05/04/2019;997.132.768-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Renerson Gomes Santos 816;838;873;066/19;10/04/2019;031.169.871-90;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliaçao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Ricardo Martinez Camolesi 735;788;821;156/19;05/04/2019;133.480.128-21;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Roberto de Sousa Pires 705;746;781;046/19;04/04/2019;090.001.512-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuiçoes da Comissao Especial de Projetos. 760;792;825;039/19;05/04/2019;090.001.512-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO. 932;913;952;046/19;18/04/2019;090.001.512-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Rodrigo Jacon Jacob 950;989;1036;204/19;23/04/2019;217.682.818-66;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Rodrigo Mussi Ribeiro 938;867;899;181/19;10/04/2019;181.020.128-46;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa 686;728;766;157/19;02/04/2019;016.465.977-37;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientaçoes, normativas e atribuiçoes do Grupo de Trabalho para responder a inspeçao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019 TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Samir Najjar 670;712;750;035/19;02/04/2019;158.679.781-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleiçao a ser realizada no CRO-MT TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Sandra Regina Pereira Silvestre 947;1012;1058;205/19;23/04/2019;671.783.089-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Sandro Alex Neto B. Ferreira 912;926;965;202/19;18/04/2019;628.563.832-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Sergio de Sa Pires 766;801;835;173/19;08/04/2019;429.186.773-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Silvânia da Silva Silvestre Cabral 880;896;935;194/19;18/04/2019;287.795.096-49;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Sofia Takeda Uemura 958;1616;1687;210/19;22/04/2019;083.899.028-26;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1616 do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Tereza Maria Alcantara Neves 774;832;867;165/19;10/04/2019;618.572.893-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO. 991;1162;1219;165/19;30/04/2019;618.572.893-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Tessa de Lucena Botelho 668;714;752;047/19;02/04/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT. 727;763;796;047/19;05/04/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissôes e Representações do CFO. 889;950;989;047/19;18/04/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 984;1772;1830;047/19;29/04/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1772 do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Tito Pereira Filho 714;726;764;036/19;02/04/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientaçoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario. 712;819;852;036/19;08/04/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. 873;940;979;036/19;18/04/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. 977;1071;1123;036/19;26/04/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Tulio Del Conte Valcanaia 813;855;889;146/19;10/04/2019;290.195.089-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Viviane Coelho Dourado 804;758;791;037/19;05/04/2019;463.962.845-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 969;969;1011;037/19;22/04/2019;463.962.845-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Abril/2019;;Favorecido:;Zilda Fagundes Lima Oliveira 906;849;884;178/19;15/04/2019;705.172.317-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Alberto Magno da Rocha Silva 1358;1642;1714;201/19;31/05/2019;799.441.677-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1642 do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Alexandre de Oliveira Rangel 1086;1155;1212;048/19;03/05/2019;024.915.218-57;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Altair Dantas de Andrade 1357;1794;1861;209/19;31/05/2019;923.674.707-82;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1794 do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Ana Maria de Araujo Lucena 1389;1613;1684;240/19;31/05/2019;131.427.634-49;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1613 do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras 1425;1440;1507;059/19;31/05/2019;867.234.997-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 1440 do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Andreia Cristina Leal Figueiredo 1134;1261;1319;169/19;14/05/2019;548.319.705-49;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Ataide Mendes Aires 1076;1128;1180;038/19;03/05/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1137;1131;1183;038/19;14/05/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1228;1133;1185;038/19;17/05/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1344;1136;1188;038/19;29/05/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO. 1369;1541;1612;038/19;31/05/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1541 do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas. TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Claudio Yukio Miyake 1041;1270;1327;032/19;02/05/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO 1123;1273;1330;032/19;07/05/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO. 1161;1275;1332;032/19;28/05/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluçoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programaçao dos cursos de educaçao continuada, promovida pelo CRO-PB. 1379;1635;1707;032/19;31/05/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1635 do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Cleso Andre Guimaraes Junior 1290;1158;1215;119/19;24/05/2019;631.872.216-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). 1414;1558;1629;119/19;31/05/2019;631.872.216-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1558 do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizaçao e Relacionamento com Prestadores (CATEC). TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Dorielio Barreto da Costa 1223;1406;1473;220/19;21/05/2019;094.576.904-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação 1406 do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Eduardo Borges Neiva Ferro 1097;1315;1368;039/19;06/05/2019;842.510.856-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1315 do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1210;2026;2114;039/19;17/05/2019;842.510.856-04;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2026 do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Elio Silva Lucas 1063;1188;1244;040/19;06/05/2019;738.959.037-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1173;2055;2140;040/19;21/05/2019;738.959.037-87;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2055 do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1422;1488;1558;040/19;31/05/2019;738.959.037-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1488 do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Ermensson Luiz Jorge 1052;1191;1247;031/19;06/05/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1184;1195;1251;031/19;14/05/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT). 1193;1196;1252;031/19;17/05/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1302;1200;1256;031/19;24/05/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO. 1386;1709;1772;031/19;31/05/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1709 do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões. TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Everson Martins 1460;1525;1595;247/19;31/05/2019;802.784.850-49;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Everson Martins, liquidação 1525 do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Fabiano Augusto Sfier de Mello 1214;1156;1213;069/19;17/05/2019;879.062.529-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Fabrício Costa de Lima 1032;1994;2082;191/19;02/05/2019;796.722.131-15;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação 1994 do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Giancarlo de Montemor Quagliarello 1022;1205;1264;071/19;03/05/2019;078.967.448-30;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199° Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS. 1159;1206;1265;071/19;10/05/2019;078.967.448-30;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Gilmar Trevizan 1090;1171;1228;099/19;03/05/2019;044.786.328-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Gladyo de Gonçalves Vidal 1320;1466;1533;199/19;31/05/2019;785.591.893-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1466 do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Guilherme Fernandes Graziani 1099;1165;1222;145/19;03/05/2019;246.266.268-58;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas 1265;1690;1762;198/19;31/05/2019;632.196.892-72;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1690 do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Jacqueline Santos Oliveira 1170;1139;1191;168/19;23/05/2019;188.143.948-81;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Jacqueline Webster 1145;1216;1272;170/19;14/05/2019;659.856.480-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Jairo Santos Oliveira 981;1183;1239;041/19;08/05/2019;261.657.163-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. 1233;1187;1243;041/19;20/05/2019;261.657.163-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1393;1521;1591;041/19;31/05/2019;261.657.163-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1521 do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Jane Suely de Melo Nobrega 1464;1535;1605;238/19;31/05/2019;585.096.904-72;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1535 do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;João Batista Figueiredo Franco 1067;2012;2100;042/19;06/05/2019;011.940.972-00;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2012 do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1150;2031;2119;042/19;17/05/2019;011.940.972-00;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2031 do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. 1142;2047;2135;042/19;21/05/2019;011.940.972-00;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2047 do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. 1353;1547;1618;042/19;31/05/2019;011.940.972-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1547 do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Joaquim Oliveira Pimentel 1429;1517;1587;242/19;31/05/2019;897.395.313-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1517 do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Jose de Figueiredo Loureiro Junior 1102;1370;1427;160/19;03/05/2019;594.535.161-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1370 do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Jose George Cunha Marinho de Lima 858;1063;1115;189/19;03/05/2019;478.430.714-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. . 1272;1463;1530;189/19;31/05/2019;478.430.714-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 1463 do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;José Hugo Cabral Seffair 1361;1468;1535;203/19;31/05/2019;201.085.912-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1468 do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;José Jackson Pacini Leal Júnior 1019;1998;2086;158/19;02/05/2019;017.620.991-36;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1998 do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;José Maria Holderbaum 980;1233;1289;043/19;06/05/2019;444.497.710-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. 1182;1237;1293;043/19;17/05/2019;444.497.710-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1362;1413;1480;043/19;31/05/2019;444.497.710-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1413 do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;José Wilson Capdeville Bastos 1270;1527;1597;224/19;31/05/2019;178.466.171-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação 1527 do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Juliano do Vale 896;1075;1126;030/19;02/05/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO. 1191;1300;1353;030/19;10/05/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO. 1200;1297;1350;030/19;16/05/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos. 1294;1294;1347;030/19;24/05/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria. TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Júlio Cesar Leite da Silva 1138;1178;1234;175/19;14/05/2019;367.512.601-30;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Keller de Martini 1133;1169;1226;143/19;14/05/2019;064.838.648-17;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. 1213;2038;2126;143/19;20/05/2019;064.838.648-17;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Keller de Martini, liquidação 2038 do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira 1269;1476;1543;183/19;31/05/2019;071.080.014-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1476 do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves 1262;1646;1718;196/19;31/05/2019;989.453.863-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1646 do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Leticia P. Voltz Alfaro 1089;1302;1355;073/19;06/05/2019;694.702.510-91;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações. 1298;1456;1523;073/19;24/05/2019;694.702.510-91;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1456 do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Lilian Aparecida Pasetti 1147;1161;1218;174/19;13/05/2019;883.225.219-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Luciano Teixeira da Silva 1332;1438;1505;186/19;31/05/2019;022.676.637-32;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1438 do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Luiz Carlos Basilio Paes 1093;1166;1223;144/19;03/05/2019;016.829.958-52;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Luiz Evaristo Ricci Volpato 1056;1318;1371;033/19;07/05/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1318 do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO. 1221;2040;2128;033/19;20/05/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2040 do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1390;2070;2169;033/19;31/05/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2070 do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial. 1383;1682;1755;033/19;31/05/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1682 do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Luiz Fernando Rodrigues Rosa 1120;1241;1297;044/19;07/05/2019;047.369.978-85;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1237;1244;1300;044/19;21/05/2019;047.369.978-85;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157° Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro 1280;1471;1538;110/19;31/05/2019;252.093.107-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1471 do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Márcia Telma Tenório Lins Guimarães 1275;1470;1537;188/19;31/05/2019;039.817.384-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1470 do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Marcos Henrique da Silva Santos 1178;1218;1274;167/19;23/05/2019;934.734.607-10;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Marcos Jenay Capez 1306;1722;1785;225/19;31/05/2019;112.900.168-79;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1722 do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Maria Celeste Morita 1438;1427;1494;141/19;31/05/2019;466.499.139-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1427 do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Mateus Araujo Ribeiro Dias 1218;1219;1275;166/19;17/05/2019;809.888.065-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. 1421;1445;1512;166/19;31/05/2019;809.888.065-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1445 do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Maurício Gurvitz Burd 1094;1212;1268;172/19;03/05/2019;026.245.747-43;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Nelson Alves de Castro 1396;1474;1541;208/19;31/05/2019;258.170.436-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 1474 do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Nelson Freitas Eguia 1335;1443;1510;058/19;31/05/2019;656.488.110-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1443 do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Nixon Nascimento de Oliveira 1167;1141;1193;218/19;21/05/2019;031.714.897-40;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Olmir Cadore 1179;1263;1321;219/19;23/05/2019;175.385.300-10;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Orlando Campos 1461;1518;1588;244/19;31/05/2019;399.211.319-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Orlando Campos, liquidação 1518 do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Outair Bastazini 1403;1417;1484;087/19;31/05/2019;029.746.577-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Outair Bastazini, liquidação 1417 do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Patricia Lenora dos Santos Braga 1301;1144;1196;185/19;27/05/2019;573.678.091-72;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. 1331;1478;1545;185/19;31/05/2019;573.678.091-72;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1478 do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Paulo Capel Narvai 1111;2004;2092;161/19;03/05/2019;173.619.409-78;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2004 do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Rafael Avellar de Carvalho Nunes 1279;1431;1498;112/19;31/05/2019;973.426.453-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1431 do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Raimundo Nazareno de Souza Avila 1070;1222;1278;045/19;06/05/2019;341.663.002-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1402;1492;1562;045/19;31/05/2019;341.663.002-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1492 do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Raphael Castro Mota 1375;1539;1609;234/19;31/05/2019;039.136.346-81;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1539 do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Regina Maria de Moura Moreira 1324;1550;1621;233/19;31/05/2019;379.599.137-49;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1550 do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Renato Codeceira Lopes Gonçalves 1034;1068;1120;034/19;02/05/2019;008.523.697-78;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. 1059;2009;2097;034/19;06/05/2019;008.523.697-78;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2009 do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1197;2058;2143;034/19;23/05/2019;008.523.697-78;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2058 do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Renato Rossi Júnior 1141;2020;2108;163/19;14/05/2019;997.132.768-68;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2020 do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Renerson Gomes Santos 1401;1564;1635;066/19;31/05/2019;031.169.871-90;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1564 do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Ricardo Guimarães Fischer 1452;1536;1606;237/19;31/05/2019;667.275.107-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 1536 do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Ricardo Martinez Camolesi 1246;1145;1197;156/19;24/05/2019;133.480.128-21;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. 1409;1437;1504;156/19;31/05/2019;133.480.128-21;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1437 do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Roberta Silva e Souza Lins 1266;1529;1599;223/19;31/05/2019;647.299.072-72;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação 1529 do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Roberto de Sousa Pires 1079;2000;2088;046/19;03/05/2019;090.001.512-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2000 do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação. 1040;2043;2131;046/19;21/05/2019;090.001.512-87;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2043 do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1336;1603;1674;046/19;31/05/2019;090.001.512-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1603 do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Rodrigo Mussi Ribeiro 1286;1457;1524;181/19;31/05/2019;181.020.128-46;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 1457 do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Rozenaldo Tavares da Silva 1376;1532;1602;239/19;31/05/2019;011.764.392-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação 1532 do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Samir Najjar 1157;1369;1426;035/19;17/05/2019;158.679.781-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1369 do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Sandro Marco Stefanini de Almeida 1397;1816;1883;243/19;31/05/2019;405.724.551-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1816 do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Sergio de Sa Pires 1187;1181;1237;173/19;20/05/2019;429.186.773-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Silvânia da Silva Silvestre Cabral 1309;1462;1529;194/19;31/05/2019;287.795.096-49;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1462 do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Telmo José Mezadri 1451;1819;1886;245/19;31/05/2019;312.859.379-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 1819 do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Tereza Maria Alcantara Neves 1249;2045;2133;165/19;21/05/2019;618.572.893-15;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2045 do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157° Reunião Ordinária do FCFAS. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Tessa de Lucena Botelho 1083;2016;2104;047/19;07/05/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2016 do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1153;2035;2123;035/19;17/05/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2035 do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO. 1293;2065;2163;047/19;24/05/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2065 do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões. 1372;1499;1569;047/19;31/05/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1499 do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Tito Pereira Filho 1073;1203;1262;036/19;03/05/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 1231;2028;2116;036/19;17/05/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2028 do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1339;1508;1578;036/19;31/05/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1508 do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Tulio Del Conte Valcanaia 1411;1432;1499;146/19;31/05/2019;290.195.089-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 1432 do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Viviane Coelho Dourado 1108;2005;2093;037/19;06/05/2019;463.962.845-53;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2005 do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1175;2018;2106;037/19;14/05/2019;463.962.845-53;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2018 do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. 1206;2022;2110;037/19;17/05/2019;463.962.845-53;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2022 do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO. 1341;2066;2164;037/19;30/05/2019;463.962.845-53;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2066 do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO. 1432;2072;2171;037/19;31/05/2019;463.962.845-53;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2072 do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Maio/2019;;Favorecido:;Zilda Fagundes Lima Oliveira 1130;1173;1230;178/19;14/05/2019;705.172.317-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Alberto Fernandes Moreira 1675;1580;1652;084/19;26/06/2019;950.264.527-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 1580 do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7° Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Alexandre de Oliveira Rangel 1345;1567;1638;048/19;03/06/2019;024.915.218-57;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1567 do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO. 1444;2294;2395;048/19;07/06/2019;024.915.218-57;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2294 do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Ana Marcia Menezes de Oliveira 1327;1554;1625;232/19;03/06/2019;390.735.135-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação 1554 do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Ananda Deva Noronha Praxedes 1276;1403;1470;200/19;03/06/2019;947.180.912-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1403 do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Andre Destefani Monteiro 1550;1326;1379;171/19;13/06/2019;856.360.291-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 1326 do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Andreia Cristina Leal Figueiredo 1535;1485;1555;169/19;24/06/2019;548.319.705-49;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Ataide Mendes Aires 1559;1349;1406;038/19;14/06/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1349 do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino. 1660;2303;2403;038/19;28/06/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2303 do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Claudio Yukio Miyake 1527;1638;1710;032/19;11/06/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1638 do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO. 1556;1338;1395;032/19;14/06/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1338 do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Cleso Andre Guimaraes Junior 1546;1341;1398;119/19;14/06/2019;631.872.216-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1341 do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS. 1551;1560;1631;119/19;21/06/2019;631.872.216-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1560 do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Denise Silva de Oliveira 1323;1765;1823;230/19;03/06/2019;830.082.763-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação 1765 do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos 1365;1796;1863;138/19;04/06/2019;008.211.554-07;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1796 do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Eduardo Borges Neiva Ferro 1682;1621;1692;059/19;28/06/2019;842.510.856-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1621 do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Elio Silva Lucas 1596;2301;2401;040/19;19/06/2019;738.959.037-87;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2301 do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Erickson Palma Silva 1328;1556;1627;231/19;04/06/2019;654.651.805-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1556 do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Ermensson Luiz Jorge 1483;1711;1774;031/19;07/06/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1711 do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06. 1659;1714;1777;031/19;26/06/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1714 do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP). 1708;1715;1778;028/19;28/06/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1715 do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Giancarlo de Montemor Quagliarello 1690;2305;2405;071/19;28/06/2019;078.967.448-30;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2305 do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Gilmar Trevizan 1472;1419;1486;099/19;07/06/2019;044.786.328-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1419 do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Glaucio de Morais e Silva 1234;1666;1738;150/19;03/06/2019;566.092.054-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1666 do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37° Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Guilherme Fernandes Graziani 1448;1434;1501;145/19;07/06/2019;246.266.268-58;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1434 do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. 1648;1630;1702;145/19;28/06/2019;246.266.268-58;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1630 do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Igor Gabriel de Morais Santos 1504;2284;2381;235/19;04/06/2019;061.129.114-26;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 2284 do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp. 1504;1334;1392;235/19;04/06/2019;061.129.114-26;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1334 do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Jacqueline Webster 1513;1587;1659;170/19;21/06/2019;659.856.480-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1587 do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Jairo Santos Oliveira 1532;1523;1593;041/19;11/06/2019;261.657.163-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1523 do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Joana Batista Oliveira Lopes 1520;1566;1637;253/19;06/06/2019;332.955.494-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação 1566 do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;João Paulo Melo Carvalho 1562;1673;1745;255/19;25/06/2019;968.401.610-72;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação 1673 do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Jonathan Sousa Amorim 1315;1401;1468;226/19;03/06/2019;984.365.202-97;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 1401 do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Jose de Figueiredo Loureiro Junior 1480;1451;1518;160/19;07/06/2019;594.535.161-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1451 do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;José Jackson Pacini Leal Júnior 1601;1650;1722;158/19;27/06/2019;017.620.991-36;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1650 do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;José Maria Holderbaum 1531;2298;2399;043/19;11/06/2019;444.497.710-87;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2298 do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Juliano do Vale 1260;1798;1865;030/19;03/06/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação 1798 do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. 1587;1800;1867;030/19;11/06/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação 1800 do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO. 1590;1803;1870;030/19;11/06/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação 1803 do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria. 1622;1804;1871;030/19;18/06/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação 1804 do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva. 1664;1806;1873;030/19;25/06/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;"Pago a Juliano do Vale, liquidação 1806 do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP)." TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Júlio Cesar Leite da Silva 1544;1336;1393;175/19;14/06/2019;367.512.601-30;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1336 do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Keller de Martini 1506;1584;1656;143/19;24/06/2019;064.838.648-17;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Keller de Martini, liquidação 1584 do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Leticia P. Voltz Alfaro 1522;1611;1682;073/19;07/06/2019;694.702.510-91;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1611 do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública. 1645;1676;1748;073/19;25/06/2019;694.702.510-91;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1676 do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Lilian Aparecida Pasetti 1524;1588;1660;174/19;24/06/2019;883.225.219-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 1588 do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges 1579;1512;1582;254/19;11/06/2019;851.351.941-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1512 do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. 1687;1514;1584;254/19;27/06/2019;851.351.941-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1514 do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública n° 01/2019 na sede do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Luiz Carlos Basilio Paes 1318;1422;1489;144/19;03/06/2019;016.829.958-52;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1422 do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento. 1477;1425;1492;144/19;07/06/2019;016.829.958-52;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1425 do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Luiz Evaristo Ricci Volpato 1583;1685;1758;033/19;11/06/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1685 do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO. 1651;1687;1760;033/19;25/06/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1687 do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Luiz Fernando Rodrigues Rosa 1408;1411;1478;044/19;03/06/2019;047.369.978-85;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1411 do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1528;2296;2397;044/19;11/06/2019;047.369.978-85;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2296 do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158° Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Marcel Lautenschlager Arriaga 1494;1674;1746;190/19;04/06/2019;003.028.768-55;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1674 do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Maria Celeste Morita 1440;2289;2390;141/19;07/06/2019;466.499.139-87;350,00;P;350,00;extrato bancário;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2289 do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto 1510;1569;1640;147/19;10/06/2019;251.807.897-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1569 do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. 1554;1325;1378;147/19;13/06/2019;251.807.897-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1325 do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Mario Silveira de Souza 1285;1449;1516;177/19;03/06/2019;703.703.540-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1449 do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Markceller de Carvalho Bressan 1668;1720;1783;257/19;27/06/2019;005.110.551-96;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1720 do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Mateus Araujo Ribeiro Dias 1683;1648;1720;166/19;28/06/2019;809.888.065-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1648 do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Maurício Gurvitz Burd 1447;1447;1514;172/19;07/06/2019;026.245.747-43;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1447 do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Nixon Nascimento de Oliveira 1600;1497;1567;218/19;19/06/2019;031.714.897-40;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Olmir Cadore 1678;1633;1705;219/19;28/06/2019;175.385.300-10;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Olmir Cadore, liquidação 1633 do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Rafael Marra Soares 1419;1408;1475;049/19;03/06/2019;973.089.601-10;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1408 do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Raimundo Nazareno de Souza Avila 1597;1494;1564;045/19;19/06/2019;341.663.002-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1494 do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Rebeca Silva Siqueira 1471;1731;1791;236/19;04/06/2019;740.786.232-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação 1731 do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Renato Codeceira Lopes Gonçalves 1416;1809;1876;034/19;03/06/2019;008.523.697-78;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1809 do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos. 1625;1811;1878;034/19;18/06/2019;008.523.697-78;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1811 do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. 1540;1813;1880;;21/06/2019;008.523.697-78;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1813 do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Renato Rossi Júnior 1548;1343;1400;163/19;14/06/2019;997.132.768-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1343 do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Ricardo Martinez Camolesi 1674;1583;1655;156/19;19/06/2019;133.480.128-21;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1583 do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Roberto de Sousa Pires 1474;1606;1677;046/19;07/06/2019;090.001.512-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1606 do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. 1628;1609;1680;046/19;19/06/2019;090.001.512-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1609 do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Roberto Maia de Almeida 1455;1740;1800;241/19;03/06/2019;569.803.291-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1740 do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Rodrigo Gomes Couto 1637;1717;1780;258/19;27/06/2019;006.809.671-25;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1717 do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Rodrigo Jacon Jacob 1257;1459;1526;204/19;03/06/2019;217.682.818-66;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 1459 do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Samir Najjar 1656;1821;1888;035/19;25/06/2019;158.679.781-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Samir Najjar, liquidação 1821 do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Sandro Alex Neto B. Ferreira 1366;1823;1890;202/19;04/06/2019;628.563.832-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 1823 do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Sergio de Sa Pires 1679;1628;1700;173/19;28/06/2019;429.186.773-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1628 do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Tereza Maria Alcantara Neves 1443;1454;1521;165/19;11/06/2019;618.572.893-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1454 do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Tessa de Lucena Botelho 1509;1502;1572;047/19;07/06/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1502 do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO. 1652;1503;1573;047/19;25/06/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1503 do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Tito Pereira Filho 1536;1328;1381;036/19;13/06/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1328 do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO. 1663;1511;1581;036/19;28/06/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1511 do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Junho/2019;;Favorecido:;Viviane Coelho Dourado 1542;1346;1403;037/19;14/06/2019;463.962.845-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1346 do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Total de pagamentos:;;339;;;;118.650,00;;118.650,00;; Total líquido:;;;;;;;;118.650,00;; ;;;;;Impresso em: 09/01/2020 15:16;;;;;;Página:1/1 ;;;;;;;;;;;Página:1/1