CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 ;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Liq.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;CPF/CNPJ;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta CFO;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 N. Emp.;N. Liq.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;CPF/CNPJ;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Aguinaldo Coelho de Farias 37;30;29;051/19;11/01/2019;633.990.759-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO. 163;299;303;051/19;24/01/2019;633.990.759-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocaçao para reuniao com a Diretoria do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Alexandre de Oliveira Rangel 25;312;316;048/19;08/01/2019;024.915.218-57;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO. 117;149;153;SEF 48/19;17/01/2019;024.915.218-57;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Ana Luiza de Oliveira Gomes 130;185;189;SEF 79/19;22/01/2019;018.276.321-86;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Andreia Gomes da Silva 140;168;172;081/19;25/01/2019;011.779.751-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Ataide Mendes Aires 48;21;20;038/19;04/01/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. 68;65;64;SEF 38/19;21/01/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas. 66;95;95;SEF 38/19;28/01/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Claudio Yukio Miyake 12;6;5;032/19;08/01/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo. 17;8;7;032/19;10/01/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintentente Executivo. 153;86;86;032/19;22/01/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019 170;117;121;086/19;29/01/2019;056.758.308-20;152,16;P;152,16;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;1.202,16;;;1.202,16 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Elifas Levy Nunes 82;37;36;SEF 72/19;15/01/2019;060.645.728-33;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Elio Silva Lucas 85;182;186;SEF 40/19;25/01/2019;738.959.037-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37° CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Ermensson Luiz Jorge 52;3;2;031/19;04/01/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH. 14;4;3;031/19;10/01/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. 166;251;255;031/19;24/01/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. 121;276;280;SEF 31/19;25/01/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Fabiano Augusto Sfier de Mello 59;35;34;SEF 69/18;17/01/2019;879.062.529-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Giancarlo de Montemor Quagliarello 80;170;174;SEF 71/19;25/01/2019;078.967.448-30;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Jairo Santos Oliveira 10;62;61;041/19;23/01/2019;261.657.163-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleiçao a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao. 102;186;190;SEF 41/19;25/01/2019;261.657.163-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;João Batista Figueiredo Franco 136;23;22;042/19;03/01/2019;011.940.972-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleiçao a ser realizada no CRO-MA 105;245;249;SEF 42/19;25/01/2019;011.940.972-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;José Maria Holderbaum 88;285;289;SEF 43/19;25/01/2019;444.497.710-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Juan Reguengo Rodrigues 149;297;301;061/19;25/01/2019;022.214.527-71;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Juliano do Vale 6;13;12;030/19;08/01/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo. 45;15;14;030/19;14/01/2019;451.715.301-06;525,00;P;525,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF . 125;84;84;SEF 30/19;22/01/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO 127;305;309;SEF 30/19;25/01/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;1.575,00;;;1.575,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Leticia P. Voltz Alfaro 96;290;294;SEF 73/19;25/01/2019;694.702.510-91;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Luiz Evaristo Ricci Volpato 36;11;10;063/2019;11/01/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO. 61;280;284;SEF 33/2019;25/01/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Luiz Fernando Rodrigues Rosa 78;61;60;SEF 44/19;21/01/2019;047.369.978-85;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde 109;155;159;SEF 44/19;25/01/2019;047.369.978-85;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Michele Rocha Calazans 138;283;287;082/19;25/01/2019;014.359.771-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Nelson Freitas Eguia 29;32;31;058/19;14/01/2019;656.488.110-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Nivea Caixeta dos Santos 142;288;292;080/19;25/01/2019;042.783.496-10;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Outair Bastazini 155;127;131;087/19;30/01/2019;029.746.577-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO. 186;129;133;087/19;30/01/2019;029.746.577-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ; TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Rafael Marra Soares 8;27;26;049/19;10/01/2019;973.089.601-10;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO. 151;301;305;049/19;23/01/2019;973.089.601-10;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocaçao para reuniao com a Diretoria do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Raimundo Nazareno de Souza Avila 91;292;296;SEF 45/19;25/01/2019;341.663.002-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Renato Codeceira Lopes Gonçalves 134;17;16;034/19;14/01/2019;008.523.697-78;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas 76;90;90;SEF 34/19;22/01/2019;008.523.697-78;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas 94;98;98;SEF 34/19;28/01/2019;008.523.697-78;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Roberto de Sousa Pires 21;24;23;046/19;08/01/2019;090.001.512-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleiçao a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia. 112;152;156;SEF 46/19;25/01/2019;090.001.512-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Samir Najjar 99;248;252;SEF 35/19;25/01/2019;158.679.781-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Tessa de Lucena Botelho 58;179;183;SEF 47/19;25/01/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37° CIOSP, na cidade de São Paulo. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Tito Pereira Filho 49;18;17;036/19;04/01/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. 70;67;66;SEF 36/19;21/01/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas. 144;147;151;036/19;25/01/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Janeiro/2019;;Favorecido:;Viviane Coelho Dourado 161;133;137;037/19;30/01/2019;463.962.845-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Agda Peixoto Alves Ribeiro 392;318;322;134/19;15/02/2019;131.314.377-40;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Alexandre de Oliveira Rangel 318;260;264;048/19;12/02/2019;024.915.218-57;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Ana Luiza de Oliveira Gomes 309;271;275;079/19;12/02/2019;018.276.321-86;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Ana Paula Nunes Morais 421;451;455;118/19;22/02/2019;014.059.447-73;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuiçoes correlatas a representaçao na CAMSS TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Ana Virginia Godeau Ferreira 338;479;483;122/19;22/02/2019;201.501.302-44;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;"Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro" TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras 175;160;164;059/19;01/02/2019;867.234.997-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao. 206;228;232;059/19;08/02/2019;867.234.997-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarrque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao 295;384;388;059/19;18/02/2019;867.234.997-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Anne Couto Nascimento Braga 264;334;338;108/19;15/02/2019;978.313.286-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Ataide Mendes Aires 212;222;226;038/19;08/02/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO. 315;344;348;038/19;18/02/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 381;440;444;038/19;22/02/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Cesar Alexandre Pereira 281;333;337;104/19;15/02/2019;535.008.731-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Claudio Yukio Miyake 201;174;178;032/19;04/02/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas 322;266;270;032/19;12/02/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia. 324;358;362;032/19;18/02/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Clebber de Oliveira Gonçalves 285;321;325;103/19;15/02/2019;048.633.834-79;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Cleso Andre Guimaraes Junior 328;322;326;119/19;15/02/2019;631.872.216-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar 413;467;471;119/19;22/02/2019;631.872.216-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuiçoes correlatas a representaçao na CAMSS TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Cybelle Carla da Silva 334;471;475;120/19;22/02/2019;052.717.854-32;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Davi da Silva Vieira Costa 379;462;466;128/19;22/02/2019;055.361.024-43;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Décio Ricardo Oliveira dos Santos 193;162;166;060/19;01/02/2019;994.385.427-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao. 204;231;235;060/19;08/02/2019;994.385.427-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos 403;435;439;138/19;25/02/2019;008.211.554-07;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Eduardo Borges Neiva Ferro 269;352;356;039/19;18/02/2019;842.510.856-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Eliane Pereira Madeira Faccio 349;481;485;125/19;22/02/2019;990.947.970-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Elio Silva Lucas 277;269;273;040/19;12/02/2019;738.959.037-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. 261;345;349;040/19;18/02/2019;738.959.037-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Elter Flávio Rabelo 397;457;461;135/19;22/02/2019;930.292.509-97;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Ermensson Luiz Jorge 191;164;168;031/19;01/02/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeaççoes das comissões e representações. 230;226;230;031/19;08/02/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02 359;356;360;031/19;18/02/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario 415;465;469;031/19;22/02/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Esmeralda Pereira Coelho da Silva 306;326;330;114/19;15/02/2019;877.703.931-91;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Fatima Nascimento Silva 385;409;413;129/19;26/02/2019;066.678.992-49;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Francisco Junior de Queiroz da Silva 401;461;465;136/19;22/02/2019;649.522.903-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Giancarlo de Montemor Quagliarello 258;238;242;071/19;11/02/2019;078.967.448-30;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Gilmar Trevizan 238;314;318;099/19;15/02/2019;044.786.328-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude. 237;315;319;099/19;15/02/2019;044.786.328-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Izelena Oliveira Lima Sousa 332;483;487;106/19;22/02/2019;027.187.377-94;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Jairo Santos Oliveira 367;392;396;041/19;19/02/2019;261.657.163-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;João Batista Figueiredo Franco 301;382;386;042/19;18/02/2019;011.940.972-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;José Maria Holderbaum 266;349;353;043/19;18/02/2019;444.497.710-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 419;454;458;043/19;22/02/2019;444.497.710-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Juliano do Vale 232;194;198;030/19;05/02/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva 234;233;237;030/19;08/02/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . 371;339;343;030/19;15/02/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO 373;438;442;030/19;22/02/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO 468;403;407;30/19;26/02/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP). TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Julio Cesar da Silva Pereira 283;337;341;109/19;15/02/2019;429.727.524-49;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Leticia P. Voltz Alfaro 434;401;405;073/19;26/02/2019;694.702.510-91;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Luiz Evaristo Ricci Volpato 236;196;200;033/19;05/02/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO 180;273;277;033/19;12/02/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT. 275;370;374;033/19;18/02/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 470;407;411;033/19;26/02/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON. TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Luiz Fernando Rodrigues Rosa 356;362;366;044/19;18/02/2019;047.369.978-85;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro 279;253;257;110/19;12/02/2019;252.093.107-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Maiara de Oliveira Batista 375;1599;1671;131/19;22/02/2019;529.878.412-72;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação 1599 do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Marcelo Vinicius Bezerra Calvet 293;488;492;113/19;22/02/2019;000.875.693-70;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Maria Celeste Morita 417;405;409;141/19;26/02/2019;466.499.139-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Nádia Ribeiro Ricardo 347;331;335;123/19;15/02/2019;116.843.407-64;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Olavo Coelho Arantes 351;477;481;124/19;22/02/2019;030.742.449-92;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Orilene Raul Macedo 336;473;477;121/19;22/02/2019;946.717.612-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Rafael Avellar de Carvalho Nunes 291;449;453;112/19;22/02/2019;973.426.453-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Raimundo Nazareno de Souza Avila 362;381;385;045/19;18/02/2019;341.663.002-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Renato Codeceira Lopes Gonçalves 216;263;267;034/19;12/02/2019;008.523.697-78;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Roberto de Sousa Pires 256;365;369;046/19;18/02/2019;090.001.512-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Rogerio Pessoa de Araujo 272;316;320;107/19;15/02/2019;684.887.934-72;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Roseli Aparecida Ramos de Souza 399;444;448;137/19;22/02/2019;595.739.611-72;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Samir Najjar 199;236;240;035/19;08/02/2019;158.679.781-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleiçao do CRO-SP TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Sandra Veridiana sousa Meneses 377;442;446;130/19;22/02/2019;770.339.063-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Tessa de Lucena Botelho 189;176;180;047/19;04/02/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizaçao da novas atribuições Comissões e Representações do CFO 363;257;261;047/19;12/02/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. 425;447;451;047/19;22/02/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizaçao das mpvas atribuiçoes as comissoes e representaçoes do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Tito Pereira Filho 228;235;239;036/19;08/02/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ, dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas 297;374;378;036/19;18/02/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. 411;469;473;036/19;22/02/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho 353;475;479;126/19;22/02/2019;564.679.662-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Vania Regina Camargo Fontanella 405;453;457;139/19;22/02/2019;532.486.009-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Viviane Coelho Dourado 304;368;372;037/19;18/02/2019;463.962.845-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Fevereiro/2019;;Favorecido:;Wladineide Barbosa da Silveira 289;328;332;105/19;15/02/2019;322.286.512-49;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Abrilino de Souza Ramos 660;687;727;154/19;29/03/2019;929.291.688-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Alexandre de Oliveira Rangel 436;399;403;048/19;07/03/2019;024.915.218-57;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19. 529;560;562;048/19;14/03/2019;024.915.218-57;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Ana Luiza de Oliveira Gomes 530;570;571;079/19;15/03/2019;018.276.321-86;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Ataide Mendes Aires 439;503;506;038/19;08/03/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19.. 572;622;625;038/19;22/03/2019;044.903.043-15;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Claudio Yukio Miyake 487;548;551;032/19;12/03/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG. 577;592;593;032/19;19/03/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ. 628;601;602;032/19;21/03/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES. 579;664;668;032/19;25/03/2019;056.758.308-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.400,00;;;1.400,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Cleso Andre Guimaraes Junior 550;568;569;119/19;15/03/2019;631.872.216-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC. 614;686;726;119/19;29/03/2019;631.872.216-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Eduardo Borges Neiva Ferro 471;521;524;039/19;13/03/2019;842.510.856-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG. 544;608;610;039/19;22/03/2019;842.510.856-04;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Elio Silva Lucas 601;611;614;040/19;22/03/2019;738.959.037-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Ermensson Luiz Jorge 495;500;504;031/19;08/03/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03). 575;595;596;031/19;20/03/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicaçao das Representaçoes do CFO. 623;626;629;031/19;22/03/2019;449.353.409-59;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;1.050,00;;;1.050,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Gerdo bezerra de Faria 649;596;597;055/19;21/03/2019;200.119.544-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundaçao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Giancarlo de Montemor Quagliarello 518;538;541;071/19;12/03/2019;078.967.448-30;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude 651;697;736;071/19;29/03/2019;078.967.448-30;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Glaucio de Morais e Silva 553;641;645;150/19;22/03/2019;566.092.054-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Guilherme Fernandes Graziani 511;533;536;145/19;12/03/2019;246.266.268-58;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Jairo Santos Oliveira 543;639;643;041/19;22/03/2019;261.657.163-34;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;João Batista Figueiredo Franco 597;649;653;042/19;22/03/2019;011.940.972-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;José Maria Holderbaum 595;590;591;043/19;19/03/2019;444.497.710-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC. 561;614;617;043/19;22/03/2019;444.497.710-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Juan Reguengo Rodrigues 488;498;502;061/19;08/03/2019;022.214.527-71;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Juliano do Vale 504;541;544;030/19;12/03/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva. 526;564;566;030/19;14/03/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. 611;586;587;030/19;19/03/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. 609;646;650;030/19;22/03/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. 666;700;739;030/19;29/03/2019;451.715.301-06;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores. TOTAL MENSAL;;;;;;1.750,00;;;1.750,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Keller de Martini 507;557;559;143/19;14/03/2019;064.838.648-17;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Luiz Carlos Basilio Paes 508;540;543;144/19;12/03/2019;016.829.958-52;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Luiz Evaristo Ricci Volpato 567;526;529;063/19;14/03/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro 525;659;663;33/19;25/03/2019;689.096.401-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Luiz Fernando Rodrigues Rosa 582;617;620;044/19;22/03/2019;047.369.978-85;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais 558;619;622;044/19;22/03/2019;047.369.978-85;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Maria Celeste Morita 589;584;585;141/19;19/03/2019;466.499.139-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Maria Helena Monteiro de Barros Miotto 516;553;555;147/19;14/03/2019;251.807.897-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Rafael Marra Soares 663;696;735;049/19;29/03/2019;973.089.601-10;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Raimundo Nazareno de Souza Avila 534;655;659;045/19;22/03/2019;341.663.002-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Renato Codeceira Lopes Gonçalves 432;546;549;034/19;12/03/2019;008.523.697-78;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenaçao Geral das comissoes / Vice-Presidencia 542;661;665;034/19;25/03/2019;008.523.697-78;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Ricardo Martinez Camolesi 681;689;729;156/19;29/03/2019;133.480.128-21;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebraçao de acordo de cooperaçao entre o CFO e a Agencia Nacional. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Roberto de Sousa Pires 545;605;606;046/19;22/03/2019;090.001.512-87;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 605 do empenho 545, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Rodrigo Vandoni de Moura 664;692;732;155/19;29/03/2019;972.567.221-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético. TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Samir Najjar 584;581;582;035/19;19/03/2019;158.679.781-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE TOTAL MENSAL;;;;;;350,00;;;350,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Tessa de Lucena Botelho 501;544;547;047/19;12/03/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. 586;652;656;047/19;22/03/2019;582.929.420-68;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Tito Pereira Filho 438;496;500;036/19;08/03/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19.. 569;643;647;036/19;22/03/2019;795.363.877-00;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Tulio Del Conte Valcanaia 592;554;556;146/19;14/03/2019;290.195.089-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenaçao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO. 617;628;631;146/19;22/03/2019;290.195.089-20;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Mês:;Março/2019;;Favorecido:;Viviane Coelho Dourado 502;1665;1737;037/19;12/03/2019;463.962.845-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1665 do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. 606;636;640;037/19;22/03/2019;463.962.845-53;350,00;P;350,00;recibo;;6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque ;Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. TOTAL MENSAL;;;;;;700,00;;;700,00 Total de pagamentos:;;193;;;;67.527,16;;67.527,16;; Total líquido:;;;;;;;;67.527,16;; ;;;;;Impresso em: 09/01/2020 15:15;;;;;;Página:1/1 ;;;;;;;;;;;Página:1/1